常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告。

（三）讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。

（五）选举并有权罢免本级人民政府的区长、副区长；罢免本级人民政府的其他组成人员。

（六）选举并有权罢免区监察委员会主任。

（七）选举并有权罢免区人民法院院长。

（八）选举并有权罢免区人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（九）选举并有权罢免上一级人民代表大会代表。

（十）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。

（十一）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（十二）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议、决定。

（十三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（十四）撤销乡镇人民代表大会作出的不适当的决议、决定。

（十五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十六）保护各种经济组织的合法权益。

（十七）保障少数民族的权利。

（十八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：本部门共有编制人数44人，实有人数56人。常德市鼎城区人民代表大会常务委员会是常德市鼎城区人民代表大会的常设机构，设正科级办事机构1个：区人大常委会办公室(加挂信访办公室牌子)；设正科级工作机构1个：选举任免联络工作委员会；设正科级区人民代表大会专门委员会7个：监察和司法委员会(法制委员会与其合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会；设副科级公益类事业单位1个：区人大财政经济委员会管理的区人大预算联网监督事务中心；设正股级公益类事业单位1个：区人大常委会办公室管理的区人大新闻中心。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,527.43万元。与上一年度相比，收、支总计各减少125.49万元，下降7.59%。主要是因为2021年度奖励工资28.12万元列支在2022年，2021年相比2020年上年结转资金减少40万元、项目支出减少35万元，列支病故人员丧葬抚恤金23.49万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,383.2万元，其中：财政拨款收入1,210.29万元，占87.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入172.92万元，占12.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,527.43万元，其中：基本支出925.79万元，占60.61%；项目支出601.65万元，占39.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,354.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少234.73万元，下降14.77%。主要是因为2021年度奖励工资28.12万元列支在2022年、2020年相比2021年列支病故人员丧葬抚恤金23.49万元，财政将2020年度绩效奖励171.94万元安排在其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,354.52万元，占本年支出合计的88.68%。与上一年度相比，财政拨款支出减少164.73万元，下降10.84%。主要是因为2021年度奖励工资28.12万元列支在2022年，2020年相比2021年列支病故人员丧葬抚恤金23.49万元，财政将2020年度绩效奖励171.94万元安排在其他收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,354.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,354.52万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为883.02万元，支出决算数为1,354.52万元，完成年初预算的153.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为592.51万元，支出决算为753.85万元，完成年初预算的127.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2021年单位新增在职人员10人，财政年中追加了人员工资、其他交通费用等基本支出；二是2020年度绩效奖励、综治奖励以及2021年工资调标（正常晋档、晋级、职级晋升）等人员经费未纳入2021年年初预算，由财政年中追加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为290.51万元，支出决算为567.85万元，完成年初预算的195.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年财政追加了第十七届人大八次会议、全市区、县（市）人大常委会主任座谈会、市代表活动、人大代表实践站建设以及县乡两级人大换届选举工作等专项经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排人大代表活动经费12.8万元。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排县乡两级人大换届选举工作经费20.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出753.85万元，其中：人员经费663.77万元，占基本支出的88.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费90.08万元，占基本支出的11.95%，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.06万元，完成预算的93.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.06万元，完成预算的93.73%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和“三公”经费管理相关规定，强化公务接待费经费预算和管理，严格控制公务接待范围、用餐标准和陪餐人数，取得了一定成效 ，与上年相比增加1.51万元，增长12.03%，增长的主要原因是我区率先在村庄设置人大代表实践站的做法得到上级人大的充分肯定，省、市及部分市、县人大先后来我区视察、调研以及学习交流，所以接待任务相比上年要重。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为14.06万元，全年共接待来访团组98个、来宾786人次，主要是省市人大来我区视察、调研、检查工作，以及其他市、县人大来我区学习交流发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室2021年度机关运行经费支出90.08万元，比上一年决算数增加36.31万元，增长67.53%。主要原因是：一是2020年将公务费、物业管理费、党建经费等基本支出列支在2010102科目，二是2021年单位新增在职人员10人，财政年中追加了其他交通费用。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

组织对“常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室”等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1527.43万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，守正创新，勇担使命，为推动全区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

一年来，共召开常委会会议13次，主任会议13次，听取和审议专项工作报告22个，组织开展集中视察2次，交办审议、视察意见7件，作出决议决定16个，圆满完成了区十七届人大八次会议确定的各项目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为133.61万元，执行数为133.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一年来，鼎城区人大常委会共召开常委会会议13次，主任会议13次，听取和审议专项工作报告22个，组织开展集中视察2次，交办审议、视察意见7件，作出决议决定16个，圆满完成了区十七届人大八次会议确定的各项目标任务。任免国家机关工作人员83人次，接受和批准辞职26人次，实现党管干部和人大依法任免的有机统一。编印《鼎城人大常委会公报》13期、《代表大会公报》1期、撰写新闻稿件500余篇，其中241篇在上级媒体刊登，人大理论制度研讨和人大新闻宣传工作获得全市先进。接待群众来信来访50余件次，确保事事有回音，件件有着落。发现的主要问题及原因：一是部门绩效管理不够科学，绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。二是进一步规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准。代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为69.4万元，执行数为69.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是强化代表履职保障。坚持走出去、请进来相结合，组织人大代表到贵州省人大培训中心开展培训，全面完成代表初任培训、履职培训、专题培训。建立代表履职档案，做到了区人大代表一人一档，对人大代表参加会议、活动、提出建议、走访选民等履职情况进行详细记录。精心指导市、区代表小组开展集中学习、视察调研等活动，定期邀请3-5名各级人大代表列席区人大常委会会议，参与常委会视察调研或专委会工作。严格落实无固定职务代表履职补贴发放。大力宣传代表模范带头、履职为民的先进事迹，在微信公众号开辟“五级人大代表助力乡村振兴”专题，先后向国省市媒体推介了65名代表的优秀事迹，赵金秋、李元香代表的优秀事迹登上全市“讲代表故事，展现履职风采”舞台。二是创新代表履职方式。在区乡两级同步推行民生实事项目人大代表票决制工作，创新推行“四原则”“六步法”的乡镇民生事项票决制，2021年区乡两级人大票决产生的62个民生项目正稳步推进，一大批民生实事项目得到群众认可。邀请履职优秀的国、省、市人大代表为区乡人大代表介绍履职经验，组织市区人大代表接受述职评议。以人大代表实践站为平台，组织代表进站入村，投身乡村振兴主战场，扎根联系群众第一线。三是提高建议办理实效。坚持源头把关，人大各专委、乡镇街道协助把好议案建议选题关、政策关、法律关。创新出台《人大代表建议星级管理办法》，采取乡镇街道各选择重点建议主任会议成员领衔督办、建议办理“大户”工作评议、听取人大代表议案建议办理情况以及政府召开办理人大代表议案、建议新闻发布会等方式，有效督办人大代表意见建议。发现的主要问题及原因：一是预算执行情况有待进一步加强，在资金使用过程中，不能有效地做到按计划控制资金的申请、拨付，没有很好地发挥预算应有的约束作用；二是内控制度尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范性有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善预算编制方式，合理预算年度经费支出，争取科学完整地将全部收支纳入年初预算，尽可能准确地确定相关支出的预算金额，同时，强化预算执行的约束力，做到有预算才有支出；二是严格执行内部控制制度，完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底地落实，才能充分发挥制度的效用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年部门整体支出绩效报告.doc

2021年部门整体支出绩效报告.doc