鼎城区接待服务中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区接待服务中心概况

一、部门职责

（一）管理和协调全区接待工作。

（二）负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。

（三）研究解决接待工作中出现的问题和矛盾，统一安排有区级领导参与的接待，指导督促接待基地的工作。

（四）收集、传递有利于鼎城经济社会发展的各种信息，向客人介绍鼎城、宣传鼎城，提高鼎城知名度。

（五）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区接待服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数6人，实有人数4人。内设股室办公室和接待室两个。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区接待服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区接待服务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计182.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加26.19万元，增长16.81%。主要是因为2021年大型活动、现场推进会有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计182.02万元，其中：财政拨款收入166.76万元，占91.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.26万元，占8.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计182.02万元，其中：基本支出102.23万元，占56.16%；项目支出79.79万元，占43.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计166.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.93万元，增长7.01%。主要是因为2021年大型活动、现场推进会开展有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出166.76万元，占本年支出合计的91.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加10.93万元，增长7.01%。主要是因为2021年大型活动、现场推进会开展有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出166.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出164.24万元，占98.49%；社会保障和就业支出2.52万元，占1.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为47.45万元，支出决算数为166.76万元，完成年初预算的351.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为47.45万元，支出决算为84.45万元，完成年初预算的177.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有区级预留专项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有区级预留专项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出86.97万元，其中：人员经费68.84万元，占基本支出的79.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金。公用经费18.14万元，占基本支出的20.86%，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为51.33万元，完成预算的2,851.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为51.33万元，完成预算的2,851.67%，决算数大于预算数的主要原因是区级预留专项 ，与上年相比增加49.53万元，增长2,751.67%，增长的主要原因是区级预留专项。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算51.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为51.33万元，全年共接待来访团组110个、来宾3,450人次，主要是大型会议、考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区接待服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区接待服务中心2021年度机关运行经费支出18.14万元，比上一年决算数增加11.58万元，增长176.52%。主要原因是：乡村振兴支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区接待服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区接待服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区接待服务中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金79.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度接待服务中心无政府性基金预算项目支出。2021年度接待服务中心无国有资本经营预算项目支出。

组织对“综合公务接待经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经过自评，对本部门2021年度项目支出绩效评价得出综合评分94分。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出182.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年部门整体支出182.02万元，其中：项目资金总体目标年初区级预留专项90万元，最后年内预算追加132.57万元，全年基本支出102.23万元，项目支出79.79万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

综合公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目为区级预留专项，执行数为79.79万元。项目绩效目标完成情况：一是按照中央八项规定，改进规范接待服务工作，严格依规统一管理各项经费，严格管理接待物资采购；二是管理和协调全区接待工作，负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距；二是下达资金控制数不合理，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。下一步改进措施：一是召集各部门对绩效管理工作进行培训；二是加强内控制度建设。综合公务接待项目绩效自评综述：本单位仅有综合公务接待一个项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

接待服务中心2021年度整体支出绩效评价.docx