鼎城区统计局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度合同及方法改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实吧、准确、及时。

（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。建立健全全区级国民经济和我算体系和统计指标体系。

（三）会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业，计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会付里业等统计调查。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等区级基本统计数据。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区统计局内设机构包括：本部门共有编制人数21人；实有人数25人。内设股室四个；分别是普查中心、农调队、计算站、民调中心。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区统计局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计600.61万元。与上一年度相比，收、支总计各减少315.65万元，下降34.45%。主要是因为人口普查专项经费的减少，导致总收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计597.44万元，其中：财政拨款收入493.41万元，占82.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.03万元，占17.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计600.61万元，其中：基本支出422.09万元，占70.28%；项目支出178.52万元，占29.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计496.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少380.64万元，下降43.39%。主要是因为人口普查专项经费的减少，导致总收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出496.58万元，占本年支出合计的82.68%。与上一年度相比，财政拨款支出减少377.47万元，下降43.19%。主要是因为人口普查专项经费的减少，导致总收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出496.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出496.45万元，占99.97%；社会保障和就业支出0.13万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为397.86万元，支出决算数为496.58万元，完成年初预算的124.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加，导致经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为271.49万元，支出决算为277.65万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加，导致经费增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为126.37万元，支出决算为191.18万元，完成年初预算的151.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加，导致经费增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加，导致经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位补贴拨款，导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出422.09万元，其中：人员经费245.24万元，占基本支出的58.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费176.85万元，占基本支出的41.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的90.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支 ，与上年相比增加0.1万元，增长11.11%，增长的主要原因是迎检督察，导致接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组11个、来宾66人次，主要是省级检查、及区县交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区统计局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区统计局2021年度机关运行经费支出176.85万元，比上一年决算数增加129.85万元，增长276.28%。主要原因是：工会拨款增加，人员增加等，导致支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区统计局开支会议费11万元，召开统计专业会；开支培训费6.5万元，召开劳动力调查、城乡一体化调查培训会；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区统计局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区统计局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金74.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度统计局专项资金工作经费、第七次人口普查工作经费 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度统计局专项工作经费、第七次人口普查工作经费 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“统计局专项工作经费”“第七次人口普查工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局按照文件要求，随即成立专门的绩效评价工作组，进行整体绩效评价，结合单位实际情况，检查会计凭证，对照《部门整体支出绩效评根据《部门整体支出绩效评价指标表》的评分，区统计局自评为“98.5”，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，整体运行情况良好。

组织对“统计局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出496.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一、搞好绩效考核及小康检测有关数据评估认定工作。二、及时准确完成专业统计工作，编写高质量统计经济形势分析12篇以上。三、严格依法治统，依法开展统计检查，坚决查处各种统计违法案件。四、编辑《鼎城统计年鉴》。五、搞好联网直报各项工作，抓好统计报表报送。六、搞好粮食监测工作。七、搞好城乡一体化调查工作。八、搞好劳动力调查工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

统计局专项工作经费、第七次人口普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为126.37万元，执行数为178.52万元，完成预算的141.27%。项目绩效目标完成情况：一是主要经济指标完成较好；二是全年统计工作基本完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报不及时；二是加强绩效管理，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是进一步加强局内各股室的预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制和执行；二是及时申报绩效目标，完成相关工作。统计局专项资金、第七次人口普查工作经费项目绩效自评综述：我局在区委、区政府的正确领导下，在市统计局的精心指导下，紧密结合党的十九大精神，牢牢掌握区委“抢抓新机遇，建设新江南”的发展理念，推动产业立区三年行动计划，按照年初确定的重点工作，全面贯彻落实各项统计改革任务和国家、省的各项统计制度，为全区经济发展提供优质的统计服务和数据保障。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

整体绩效报告（统计局）.doc