鼎城区市场监督管理局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区市场监督管理工作规划、规范性文件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处跨区域及其它重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）协助上级开展反垄断执法工作。负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）负责宏观质量管理。贯彻国家、省质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。完善质量奖励制度；负责政府质量工作考核；会同有关部门组织实施重大工程设施及工程设备质量监理制度，组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、定期监督检查等相关工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督管理工作。负责工业产品生产许可管理。负责机动车安全检验技术检验机构监督管理工作。负责产品质量安全仲裁检验、鉴定监督管理工作。负责产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为。根据区人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全事故应急体系建设，组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽验、核查处置，组织开展食品安全风险调查，组织开展食品安全风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和组织执行国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作，依法指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。管理法人和其他组织统一社会信用代码、商品条码及法人数据库相关工作。

（十三）负责统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构、检查机构资质资格及其检验活动进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（十六）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

（十七）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（十八）负责组织开展消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（十九）负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

（二十）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责配合上级部门监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级部门监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十一）制定全区药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处药品、医疗器械、化妆品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关药品、医疗器械、化妆品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。

（二十二）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

（二十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区市场监督管理局内设机构包括：本部门共有编制人数351人，实有人数324人。内设股室17个，分别为：办公室、财务基建股、网络交易监督管理股、反不正当竞争和广告监督管理股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产安全监管股、食品流通监管股、食品消费监督管理股、食品安全抽检监测股、特殊食品和化妆品安全监管股、特种设备安全监察股、计量认证股、知识产权促进运用保护股、价格监督和消费者权益保护股、药品医疗器械监管股、行政审批股。未独立核算的二级事业单位6个：综合执法局、质量监督检验及计量检定所、食品药品检验检测中心、市场监督管理局信息中心、鼎城区消费者委员会、鼎城区知识产权管理办公室。并下设23个基层监管所，分别在18个乡镇，4个街道，1个管理单位。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区市场监督管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区市场监督管理局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,343.34万元。与上一年度相比，收、支总计各减少487.31万元，下降7.13%。主要是因为财政2021年未拨付行政和参管人员奖励性工资，并且本单位也在尽力压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,855.67万元，其中：财政拨款收入4,780.91万元，占81.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,074.76万元，占18.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,343.34万元，其中：基本支出5,293.99万元，占83.46%；项目支出1,049.35万元，占16.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,260.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,401.96万元，下降21.04%。主要是因为人员绩效奖励和非税收入拨款通过财政专户和预算外拨款，列为其他收入，故此类支出也从其他支出中开支，造成财政拨款收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,260.42万元，占本年支出合计的82.93%。与上一年度相比，财政拨款支出减少910.28万元，下降14.75%。主要是因为人员绩效奖励和非税收入拨款通过财政专户和预算外拨款，列为其他收入，故此类支出也从其他支出中开支，造成财政拨款支出下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,260.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,260.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,946.13万元，支出决算数为5,260.42万元，完成年初预算的133.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单独补充的经费，故没有预算。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革将原属于区科学技术局的知识产权管理职能划转到我局，故预算中没有该项支出计划。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革将原属于区科学技术局的知识产权管理职能划转到我局，故预算中没有该项支出。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革将原属于区科学技术局的知识产权管理职能划转到我局，故预算中没有该项支出。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为3,561.84万元，支出决算为4,269.55万元，完成年初预算的119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时没有把当年新增工资和津补贴，年终绩效奖励，综治工作奖励，文明单位奖励以及相关住房公积金计算进去。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为384.29万元，支出决算为485.65万元，完成年初预算的126.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于2020年疫情的缘故耽误了食品抽检工作未能及时完成，故2021年要继续所以造成实际比年初预算高。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位新增了多项职能，省局给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位新增了多项职能，省局给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位新增了多项职能，省局给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位新增了多项职能，省局给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为277.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位新增了多项职能，省局和地方财政给予拨款支持，故年初预算没有该项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4,269.6万元，其中：人员经费4,002.03万元，占基本支出的93.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费267.57万元，占基本支出的6.27%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为19.21万元，完成预算的64.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为19.21万元，完成预算的64.03%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压缩开支 ，与上年相比减少3.31万元，下降14.7%，下降的主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少20.86万元，下降100%，下降的主要原因是由于我单位的车辆是执法和事业机构检验专项用车，不是公务车辆，车辆不用财政拨款负担而是由预算外经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.21万元，全年共接待来访团组271个、来宾1,560人次，主要是各单位之间的工作交流和专项工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区市场监督管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区市场监督管理局2021年度机关运行经费支出267.57万元，比上一年决算数增加18.48万元，增长7.42%。主要原因是：原因是单位合并后，工作职能增加并且疫情等原因造成必须加强检测和监督，开支有所上浮。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区市场监督管理局开支会议费0.86万元，用于召开全创食品安全城市会议，人数200人，内容为调研区食品安全工作研讨；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区市场监督管理局2021年度政府采购支出总额346.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区市场监督管理局共有车辆24辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业机构车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金215.22万元，占一般公共预算项目支出总额的21.72%。2021年度本单位没有政府性基金预算项目支出。2021年度本单位没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“工商执法专项”“食品药品监督管理专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出215.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行到位，用改革创新精神抓食品药品产品质量、保民生安全、促发展、强质检，提升效益。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5260.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价得分98分， 评价结果为“优秀”。总的来说，各项工作推进较好。保障了在职和离退休人员工资福利待遇；保障正常运转所需日常开支；保障切实履行综合管理、行政执法、检定检验等三大职能所需工作经费，并积极为企业服务，深入企业、深入基层，解决企业难题。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

工商执法专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为135.32万元，执行数为135.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内在全区依法规范和维护各类市场经济秩序。发现的主要问题及原因：外出开展工作时间较多，履职成本较高，经费保障不稳定。下一步改进措施：力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。食品药品监督管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为79.9万元，执行数为79.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保专项资金有效运行，食品药品安全零事故，保障群众食品药品的安全。发现的主要问题及原因：外出开展工作时间较多，履职成本较高，经费保障不稳定。下一步改进措施：力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2：2021年度鼎城区市场监督管理局部门整体支出绩效报告及表格(1).doc

附件3：2021年市场监管局专项资金绩效自评表.xls