中共常德市鼎城区委宣传部2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共常德市鼎城区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中共常德市鼎城区委宣传部概况

一、部门职责

（一）根据中央宣传部、省委宣传部、市委宣传部和区委的部署，拟订全区宣传思想文化工作的规划和措施，协调全区宣传文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，联系协调省驻常、驻区各新闻媒体，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（八）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全区国有文化资产监管工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十三）统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。

（十四）负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十五）负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。

（十六）受区委委托，协同区委组织部管理区直宣传文化系统的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对区网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区广播电视台、区文联。联系中央、省、市媒体驻区机构。

（十八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    中共常德市鼎城区委宣传部内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数23人。内设股室6个，分别为：办公室、理教组、新闻组、宣传文艺组、新闻出版版权和电影管理办公室、文明网信组。

（二）决算单位构成

中共常德市鼎城区委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委宣传部本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,210.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加117.81万元，增长10.78%。主要是因为因鼎城区新时代文明实践服务中心成立，机构和人员都增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,055.99万元，其中：财政拨款收入948.63万元，占89.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入107.36万元，占10.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,210.39万元，其中：基本支出1,210.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,095.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.36万元，增长11.77%。主要是因为因鼎城区新时代文明实践服务中心成立，机构和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,087.32万元，占本年支出合计的89.83%。与上一年度相比，财政拨款支出增加262.05万元，增长31.75%。主要是因为因鼎城区新时代文明实践服务中心成立，机构和人员有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,087.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出965.89万元，占88.83%；文化旅游体育与传媒支出121.43万元，占11.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为305.64万元，支出决算数为1,087.32万元，完成年初预算的355.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为164.41万元，支出决算为231.42万元，完成年初预算的140.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因鼎城区新时代文明实践服务中心成立，机构和人员有所增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为141.23万元，支出决算为734.47万元，完成年初预算的520.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因鼎城区新时代文明实践服务中心成立，机构和人员有所增加；二是对外宣传经费有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因拨付上级电影放映工作经费给电影公司。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因拨付文化引导资金给文旅广体局用于百团大赛、送戏下乡等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,087.32万元，其中：人员经费231.42万元，占基本支出的21.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费855.9万元，占基本支出的78.72%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.68万元，完成预算的75.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.68万元，完成预算的75.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定 ，与上年相比减少0.5万元，下降42.37%，下降的主要原因是严格按照中央八项规定规范接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是采访报道接请记者发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余8万元；支出8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付上级电影资金给电影公司。

九、关于机关运行经费支出说明

中共常德市鼎城区委宣传部2021年度机关运行经费支出855.9万元，比上一年决算数增加223.5万元，增长35.34%。主要原因是：因鼎城区新时代文明实践服务中心成立，机构和人员都有所增加。

十、一般性支出情况

2021年度中共常德市鼎城区委宣传部开支会议费51.7万元，用于召开全年中心组学习、志愿者培训、新时代文明实践站所人员培训等；开支培训费5.82万元，用于全区文明单位、文明村镇创建培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，因疫情防控原因无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

中共常德市鼎城区委宣传部2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共常德市鼎城区委宣传部共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金978.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“文化引导资金”、“党报党刊”、“对外宣传”、“业务工作经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出978.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按年初计划完成。

组织对鼎城区委宣传部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出978.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照年初预算目标完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为305.64万元，执行数为1210.39万元，完成预算的390%。项目绩效目标完成情况：一是每月组织一次党委中心组学习，每月组织一次党委（扩大）中心组学习，参学率95%以上；二是文化惠民工程：送戏下乡80场；送电影下乡7000场；送书下乡及区级图书馆配套建设；三是快推进文化强区建设， “李氏锔瓷技艺”成功入选第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。《一面墙》等3部小说在国家、省级刊物发表，花鼓戏《七里坳》入选省第七届艺术节展演，广播剧《十月的歌》获马栏山杯红色视听作品大赛音频类铜奖，央广军事、学习强国全剧播出；四是加强“学习强国”学习平台推广使用，全区有13个乡街的活跃度达到90%，最高的长期保持在95%以上；五是积极培育和践行社会主义核心价值观，做好志愿者服务宣教活动；六是按照“媒体+党务+政务+商务+服务”的思路，做好“融”字文章，实现融得有“位”、有“味” 、有“为” 。发现的主要问题及原因：一是文艺生产存在有“高原”、缺“高峰”的问题；二是由于统计方面的原因，文化及相关产业值加值占GDP比重与全省的平均水平有差距。下一步改进措施：一是加大对优秀文艺人才的扶持力度，让他们安心创作；二是在加快发展文化创意产业的同时，加强和改进文化产业统计工作；三是新闻宣传方面，需要进一步提质扩面，除了做好重大典型宣传之外，还要加大产业项目的宣传，增强鼎城发展后劲。区委宣传部部门整体项目绩效自评综述：1.下好思想理论武装“先手棋”。一是理论学习有深度。区委领导深学笃行，对标对表，开展12次区委理论学习中心组学习。二是理论宣讲有广度。选拔56名干部、专家、“五老”人员组成专家库，开展典型事迹报告会、重大政策理论宣讲1400多场次。三是理论调研有力度。在全市庆祝中国共产党成立100周年理论研讨征文中，我区有10篇理论文章获奖。 2.推动党史学习教育“出实效”。一是发挥“关键少数”作用。区级领导带头宣讲124场次，覆盖受众2万多人次。二是创新学习载体。创新“三个第一”红色教育基地、《新时代跟着总书记讲党史故事》口袋书、沅江风光带网红打卡点、线上知识竞赛等载体，为学习“提趣增味”。三是办好民生实事。开展“夜话忆初心”等活动，解决群众“急难愁盼”问题1808个，截至目前，全区重点民生实事办结率达97%。 3.守好意识形态领域“主阵地”。一是落实主体责任。区委书记朱金平带头履行“第一责任人”责任，区委常委会专题研究部署意识形态工作3次，做到意识形态工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是筑牢安全防线。开展“扫黄打非”斗争，国家版权局授予我区公安局网安大队、“5·20”侵犯著作权案专案组查处侵权盗版案件有功单位和个人一等奖。建立网络舆情应急体系，开展安全执法17次，举报违法信息近两万条。三是抓好督查巡查。深入开展意识形态专项督查和巡查巡听，持续做好中心组学习的月反馈机制，完成20家单位的巡听工作。 4.唱响新闻舆论宣传“主旋律”。一是媒体融合有生命力。按照“媒体+党务+政务+商务+服务”的思路，做好“融”字文章，实现融得有“位”、有“味” 、有“为” 。3月21日，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明同志实地调研时，给予高度肯定；原省委常委、宣传部部长张宏森同志两次批示肯定，市委、区委常委会专题学习传达了有关批示指示精神。融媒体改革经验入选《全国百强县级融媒体中心建设典型案例》、获评2021年全市优秀改革案例展演一等奖。二是对外宣传有影响力。中央、省、市媒体上稿1900多条。央视《新闻联播》三次聚焦我区乡村振兴、“稳就业 保民生”以及“我为群众办实事”等亮点工作；新华社《鼎城：党史学习教育进校园》等多篇稿件阅读量破百万。三是对内宣传有凝聚力。围绕中心，服务大局，策划推出《学习新思想 邀您读金句》《书记走基层》等专题专栏，讲好鼎城故事。 5.实现文旅产业融合“大繁荣”。一是擦亮非遗名片。 “李氏锔瓷技艺”成功入选第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。二是生产精品力作。《一面墙》等3部小说在国家、省级刊物发表，花鼓戏《七里坳》入选省第七届艺术节展演，广播剧《十月的歌》获马栏山杯红色视听作品大赛音频类铜奖，央广军事、学习强国全剧播出。三是打造文旅品牌。推进常德画墙、花岩溪景区等文旅项目建设。常德画墙提质改造项目作为我市唯一的重大文产项目，正申报中宣部国家文化产业发展项目库。成功举办竹文化节、油菜花节、区第四届体育运动会。 6.彰显精神文明建设“精气神”。一是推介选树典型。推介了全国文明家庭刘茂云家庭、省道德模范张开秀、湖南好人夏宇、省新时代好少年袁瑜徽等先进典型，花岩溪镇湖江坪村、草坪镇兴隆街村授牌全国文明村，开展第七届十佳“善德公民”评选。二是优化文明载体。区新时代文明实践中心挂牌成立，办公地点设在融媒体中心，实现“两心相融、心心相悦”融合发展。23个新时代文明实践所建成，132个新时代文明实践站挂牌。三是推动常态管理。深入践行“文明鼎城·你我同行”理念，坚持“创建为民、创建靠民、创建惠民”，实行文明城市常态化管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2：2021年度宣传部部门整体支出绩效报告及表格.doc