鼎城区文物局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区文物局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区文物局概况

一、部门职责

（一）宣传执行国家文物保护的法律、法规。

（二）制定实施现在区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（三）全面负责文物保护、收藏及展览管理。

（四）制止一切破坏文物保护或违犯法律、法规的行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区文物局内设机构包括：本部门共有编制人数３人，实有人数６人。内设股室３个，分别为办公室（财务室）、业务组、行政执法组。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区文物局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区文物局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计89.38万元。与上一年度相比，收、支总计各减少0.41万元，下降0.46%。主要是因为上年结转的收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计89.26万元，其中：财政拨款收入68.78万元，占77.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.48万元，占22.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计89.38万元，其中：基本支出84.38万元，占94.41%；项目支出5万元，占5.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计68.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.89万元，下降21.52%。主要是因为财政拨入的绩效奖记入其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出68.9万元，占本年支出合计的77.09%。与上一年度相比，财政拨款支出减少18.77万元，下降21.41%。主要是因为财政拨入的绩效奖记入其他收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出68.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出68.9万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为63.19万元，支出决算数为68.9万元，完成年初预算的109.04%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为53.84万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增了当年发放的综治奖，调增了荣庄王墓的文物保护专项经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4.35万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共日常管理经费有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出63.9万元，其中：人员经费58.33万元，占基本支出的91.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费5.57万元，占基本支出的8.72%，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.44万元，完成预算的89.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降10.2%，下降的主要原因是严格落实中央压缩公务接待费支出的精神，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是接待上级指导文物保护发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区文物局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区文物局2021年度机关运行经费支出5.57万元，比上一年决算数减少8.48万元，下降60.36%。主要原因是：上一年的机关运行经费中含有文物保护专项经费，2021年文物保护专项经费单独列支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区文物局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区文物局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区文物局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对文物保护1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据2021年度预算绩效管理要求，我单位对部门预算绩效管理工作严格按照财政要求执行，切实履行文物保护职责，配合建设单位做好地下文物的调查勘探考古工作，征集社会流散文物和革命文物，及时修复入藏文物，确保库房文物安全。

组织对鼎城区文物局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出63.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初有工作规划、经费预算计划，完成了当年工作任务。在评价过程中，结合我局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。社会群众满意度95%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 按上级要求对全国重点文物保护；二是负责全区文物安全，配合建设单位做好地下文物的调查勘探考古发掘工作；三是征集社会流散文物和革命文物 ，及时修复入藏文物，确保库房文物安全；四是传承弘扬历史文化遗产，促进科学研究工作及爱国主义和革命传统教育。文物保护项目绩效自评综述：对全区各级文物保护单位的日常安全巡查，对文物征集、修复、保管、文物法宣传，确保全区文物安全。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2：2021年度常德市鼎城区文物局.doc