鼎城区文化旅游广电体育局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

（二）统筹规划全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

（三）组织指导监督全区性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导区重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责鼎城旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）负责全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（五）负责推进全区文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）负责全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

（八）指导全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

（九）组织指导全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业和旅游产业发展。负责区本级体育彩票的销售管理。

（十）组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

（十一）拟订全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

（十二）负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十四）组织指导全区文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十五）负责全区各类广播电视机构的业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全区广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全区广播电视节目评价工作。

（十六）负责监督全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设；指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十八）统筹规划全区竞技体育发展，研究全区体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十九）统筹规划全区青少年体育发展，加强全区体育后备人才建设，指导和推进全区青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（二十）负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

（二十一）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区文化旅游广电体育局内设机构包括：本部门共有编制人数121人，实有人数121人。内设股室8个，分别为：办公室、财审股、行政审批服务股（加挂广电股牌子）、公共文化文物艺术股、产业开发办公室（加挂体彩管理办公室牌子）、资源开发与全域旅游推进办公室、体育股。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区文化旅游广电体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、鼎城区文旅广体局单位本级；2、图书馆；3、文化馆、4、文化艺术研究所；5、影剧院；6、花鼓戏保护中心；7全民健身服务中心；8、体校。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,839.32万元。与上一年度相比，收、支总计各减少414.63万元，下降12.74%。主要是因为体育彩票销量受疫情影响减少，分成体彩公益金相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,594.81万元，其中：财政拨款收入2,594.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,839.32万元，其中：基本支出1,309.46万元，占46.12%；项目支出1,529.86万元，占53.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,839.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少414.63万元，下降12.74%。主要是因为体育彩票销量受疫情影响减少，分成体彩公益金相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,695.26万元，占本年支出合计的94.93%。与上一年度相比，财政拨款支出减少108.32万元，下降3.86%。主要是因为体育彩票销量受疫情影响减少，分成体彩公益金相应减少，体彩公益金支出也相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,695.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,690.4万元，占99.82%；社会保障和就业支出4.86万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为360.98万元，支出决算数为2,695.26万元，完成年初预算的746.65%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为310.16万元，支出决算为460.06万元，完成年初预算的148.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50.82万元，支出决算为480.59万元，完成年初预算的945.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为0万元，支出决算为572.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为344.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,309.46万元，其中：人员经费1,214.89万元，占基本支出的92.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费94.57万元，占基本支出的7.22%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.53万元，下降78.66%，下降的主要原因是疫情影响减少了与外区县兄弟单位之间工作交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组40个、来宾132人次，主要是接待外区县文旅广体局来常工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入96.39万元；年初结转和结余47.66万元；支出144.06万元，其中基本支出0万元，项目支出144.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

2、（类）（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为105.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区文化旅游广电体育局2021年度机关运行经费支出94.57万元，比上一年决算数减少21.92万元，下降18.82%。主要原因是：执行区委区政府关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“机关运行”经费开支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区文化旅游广电体育局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.46万元，用于开展鼎城区第五期广场舞骨干培训，人数68人，内容为广场舞社会体育指导员培训；举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支120万元，主要是举办鼎城区第四届体育运动会，设置了成年组气排球、篮球、羽毛球、拔河等15大项赛事，青少年组田径、跆拳道、足球等8大项赛事，成年组区直及驻区各单位、乡镇、区属农林场、街道办事处共组成了68个代表团，3600多名运动员参赛；青少年组组成了45个代表团，2300多名运动员参赛。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区文化旅游广电体育局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区文化旅游广电体育局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目35个，二级项目0个，共涉及资金1385.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2021年度体彩公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金144.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对鼎城区文旅广体局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2695.26万元，政府性基金预算支出144.06万元。从评价情况来看，年初制定工作计划，对资金进行了预算，项目资金的使用制定了制度，对项目实施结果进行摸底调查。预先设定的绩效目标均已全部完成，无偏离。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

文化体育广播事业发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为76.8万元，执行数为76.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会体育指导员培训100人；二是文化人才、体育后备人才培养8人以上；三是非遗展示、传承讲座3次；四是艺术交流演出观摩学习1次；五是黄士元工作室创作4次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。直播卫星户户通工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95人。项目全年预算数为4.90万元，执行数为4.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成直播卫星户户通安装500户，安装工程验收合格率100%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度鼎城区文化旅游广电体育局部门整体支出绩效报告.docx