鼎城区人力资源和社会保障局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划,对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策、就业援助制度、就业与失业登记制度，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定全区高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全区社会保险基金预决算草案;负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，归口管理全区专业技术人员的职称工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理全区引进国（境）外智力工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）承办区委、区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有编制72人，实有人数69人。内设股室14个（含三个副科级单位），分别为：办公室、财审股、事业单位人事管理股、考试院、工资福利股、就业培训股、养老保险股、工伤保险股、法规信访股、行政审批股、基金征缴处、人才中心、仲裁院、劳动监察大队。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,668.07万元。与上一年度相比，收、支总计各增加12.33万元，增长0.74%。主要是因为人员增加及调资等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,666.94万元，其中：财政拨款收入1,279.75万元，占76.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入387.18万元，占23.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,668.07万元，其中：基本支出996.63万元，占59.75%；项目支出671.44万元，占40.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,280.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.97万元，下降9.28%。主要是因为财政压减支出，减少财政拨款收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,280.89万元，占本年支出合计的76.79%。与上一年度相比，财政拨款支出减少129.84万元，下降9.2%。主要是因为2021年财政压减支出，减少了其他节能环保支出等财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,280.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,280.89万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为717.13万元，支出决算数为1,280.89万元，完成年初预算的178.61%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为649.17万元，支出决算为776.47万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资、绩效奖励、综治奖励、奖励性工资及其公积金、医保社保费未纳入年初部门预算而是进入预算预留经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为67.96万元，支出决算为455.51万元，完成年初预算的670.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：四个季度的基金征缴管理工作经费未纳入年初部门预算而是进入预算预留经费，以及上年结转非税收入拨款和当年追加的工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“三支一扶”人员相关待遇工作经费未纳入年初部门预算而是进入预算预留经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出776.47万元，其中：人员经费661.7万元，占基本支出的85.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费114.77万元，占基本支出的14.78%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.98万元，下降10.27%，下降的主要原因是压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.56万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.56万元，全年共接待来访团组80个、来宾620人次，主要是其他区县市业务交流和交叉检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出114.77万元，比上一年决算数减少35.55万元，下降23.65%。主要原因是：压减开支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区人力资源和社会保障局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金435.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“人社系统专项工作经费”“人社系统基金征缴及管理工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2021年度我单位项目支出完成了绩效目标，资金管理规范，使用达到了预期效果。

组织对常德市鼎城区人力资源和社会保障局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1668.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看2021年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标，资金管理规范，使用达到了预期效果，按部门整体支出绩效评价指标自评得分为94分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

人社系统专项工作经费、人社系统基金征缴及管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为435.67万元，执行数为435.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理规范；二是使用达到了预期效果。无问题及原因，无需改进。人社系统专项工作经费项目绩效自评综述：通过实施本项目，对用人单位、就业服务机构遵守劳动保障法法律法规的情况进行监督检查，并对相关违法行为作出处理；做好就业服务公共服务、做好劳动争议调解指导、仲裁劳动争议案件等职责工作，促进就业，维护劳动者合法权益；做好档案的存档整理、保管、查询，确保档案管理工作正常开展；做好事业单位人员招录的组考工作，确保招录有序正常进行；做好流动人员人事关系和档案的存档整理、保管、转递、查询等，完善人才交流服务工作；加强被征地农民参保资格审核，加大被征地农民社会保障资金征缴和使用的监督力度，确保被征地农民社会保障工作平稳有序开展，实现社会公众满意度95%以上。人社系统基金征缴及管理工作经费项目自评综述：通过实施本项目，强化社保基金征缴，加强退休人员管理，确保完成本年的社保基金征缴任务，确保各项社会保障工作的平稳运转，实现参保人员满意度90%以上。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效报告及表格（人社局）.doc