鼎城区城市管理和综合执法局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施；负责区城市管理委员会办公室的日常工作。

（二）承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌，环境卫生，户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的管理和行政处罚权。

（三）负责行使城市绿化管理方面的监管责任和法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）按权限负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（六）按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（七）负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。

（八）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（十）负责行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工和经营燃气和供水行为的行政处罚权。

（十一）负责行使城市人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责行使犬类管理方面的法律、法规、规章规定的对在地区无证售犬、养犬、违法携犬外出等破坏城市管理秩序行为的行政处罚权。

（十三）负责行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市公共管理方面的行政处罚权。

（十四）负责全区城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；负责各街道办事处和乡镇的城市管理和行政执法工作的业务指导。

（十五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区城市管理和综合执法局内设机构包括：本部门共有编制人数131人，实有人数110人。内设股室13个，分别为办公室（加挂党建办公室牌子）、财务股、法制教育股（加挂纪律督查室牌子）、行政审批服务股、建筑垃圾管理办公室、园林绿化管理股、公共设施管理股、市容环卫管理股（加挂城乡垃圾管理办公室牌子）、考核评价股、城市管理监督指挥中心、市容管理执法大队、城市管理综合执法大队、规划管理执法大队。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区城市管理和综合执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、常德市鼎城区城市管理和综合执法局本级； 2、常德市鼎城区园林绿化服务中心二级事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,919.94万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,089.5万元，下降18.13%。主要是因为2021年城市管理与执法经费、控违拆违专项经费、城市管理考评基金专项、控违拆违考核奖补经费、城市提质经费、市城市管理考评基金、市十佳十差社区考评奖金、城管执法服装经费、2017年城市美化亮化提质等经费在保障运转的前提下进行了压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,421.35万元，其中：财政拨款收入3,057.12万元，占69.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,364.23万元，占30.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,919.94万元，其中：基本支出1,660.23万元，占33.74%；项目支出3,259.72万元，占66.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,267.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少586.49万元，下降15.22%。主要是因为2021年城市管理与执法经费、控违拆违专项经费、城市管理考评基金专项、控违拆违考核奖补经费市城市管理考评基金、市十佳十差社区考评奖金等经费进行了压减，年初财政拨款结转和结余金额少于上一年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,578.51万元，占本年支出合计的52.41%。与上一年度相比，财政拨款支出减少722.11万元，下降21.88%。主要是因为2021年城市管理与执法经费、控违拆违专项经费、城市管理考评基金专项、控违拆违考核奖补经费市城市管理考评基金、市十佳十差社区考评奖金等经费的支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,578.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.94万元，占0.08%；城乡社区支出2,576.57万元，占99.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,671.32万元，支出决算数为2,578.51万元，完成年初预算的154.28%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为财政追加的再就业援助金-公益性岗位补贴。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,205.82万元，支出决算为1,332.11万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在编在职人员工资福利正常调增支出，绩效奖金、综治奖励、公积金等追加资金。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为465.5万元，支出决算为1,078.85万元，完成年初预算的231.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算预留专项城管执法服装经费、临聘人员经费，年中追加预算项目创建经费-食品安全城、市城市管理考评奖金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外非税收入超收部分返还。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为95.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入财政预算的年中追加项目，市十佳十差社区考评奖金、控违拆违考核奖补经费、市城市管理考评奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,402.25万元，其中：人员经费1,208.47万元，占基本支出的86.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费193.77万元，占基本支出的13.82%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是是响应区委区政府过“紧日子”的号召压减公务接待开支 ，与上年相比减少0.66万元，下降40.24%，下降的主要原因是是响应区委区政府过“紧日子”的号召压减公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组18个、来宾165人次，主要是接待其他市县城管局来我局考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入672.61万元；年初结转和结余16.61万元；支出689.23万元，其中基本支出0万元，项目支出689.23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入财政预算的年中追加基金类项目智慧城管系统更新及维护。

2、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为682.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入财政预算的年中追加基金类项目智慧城管系统更新及维护、非法小广告清洗保洁经费、创建经费-停车标线、拆除破损广告、公共基础设施维修及城市家具设置经费、城市提质经费、绿化养护经费。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区城市管理和综合执法局2021年度机关运行经费支出193.77万元，比上一年决算数增加18.8万元，增长10.74%。主要原因是：因机关运行的需要，本年机关运行经费中的办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等均有所增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区城市管理和综合执法局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区城市管理和综合执法局2021年度政府采购支出总额278.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出166.23万元、政府采购服务支出112.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区城市管理和综合执法局共有车辆30辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是拖挂式移动综合执勤室1辆（其他专用汽车）、电动车7辆、绿化巡查车1辆、电动巡逻车16辆、纯电动轿车1辆、五十铃牌轻型普通货车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金465.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

组织对“城市管理与执法经费”“控违拆违专项经费”“城市管理考评基金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出465.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度较好地完成了该3个预算项目的绩效目标，全面提升城市精细化管理水平，促进城市管理高效有序，严控违章建筑新增、消减违章建筑存量，对各单位采取以奖代投的形式，激励各单位大力抓好城市管理工作，提高城市管理工作效能，改善市容环境，提升城市品质，努力打造美丽、现代、文明的新江南。

组织对“鼎城区城市管理和综合执法局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2384.5万元，政府性基金预算支出672.61万元。从评价情况来看，本单位全面落实中央深改组关于城市管理体制改革的总要求，进一步深入城市管理体制改革，以市区两级党代会提出的未来五年的工作目标和工作任务作为城市管理工作的目标和工作重点，深入开展创先争优，不断提高队伍素质，加强城市“四化”管理，全面完成江南城区美化提质工作，创建优美、和谐的人居环境。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城市管理与执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年财政拨款预算数为143.5万元，执行数为143.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是日常街道整治行动≥100次、集中整治行动4次、市容监察纪律督查12次、整治行动整改落实率≥95%、成本指标控制在预算成本内；二是优化全区经济发展环境、提升居民生活幸福度、提升人居环境水平；三是群众满意度90%以上。发现的主要问题及原因：队员主动履责能力和工作效率有待提升、整治效果有待进一步加强、群众满意度需更一步提升。下一步改进措施：强化执法人员基础提高执法能力水平、加强巡逻力度，柔情执法提升群众满意度。控违拆违专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年财政拨款预算数为145.2万元，财政追加预算2.73万元，执行数为147.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际拆除违建面积41554平方米；全年进行了4次考核及公示，在区政府网上公示了4次（每季度1次）；在区级以上媒体发布新闻稿11篇，集中开展控违拆违“百日会战”专项行动2次（春雷行动、夏日风暴）；二是全年考核结果落实率为100%；安全事故发生率0%；违建拆除率100%，确保了城市规划区的违建新增0增长；三是城市规划区内建设秩序有序；四是满意率达90%以上。发现的主要问题及原因：城市规划区内建设秩序应更具规范化、对于新增违法巡查发现和及时上报的工作效率有待提升。下一步改进措施：加强违章建筑的巡查力度和拆违的处置力度。城市管理考评基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分。项目全年财政拨款预算数为176.8万元，执行数为108.30万元，完成预算的61.26%，该项目为跨年项目，时段为4月1日至下年度3月31日。项目绩效目标完成情况：一是考评频率1月/次、考评项目≥8项、发放准确率、奖惩落实率、考评规范执行率均为100%；二是城市管理水平提升、城市环境提升；三是服务对象满意度≥90%。发现的主要问题及原因：城市管理水平和城市环境有待提升。下一步改进措施：加大对城市考评项目的巡查次数，严格奖惩制度的落实。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年鼎城区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价报告.docx

2021控违拆违专项经费项目支出绩效评价报告.doc