鼎城区畜牧水产事务中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

（一）鼎城区畜牧水产事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于畜牧水产工作的方针政策和决策部署，按照区农业农村局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。

（二）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

（三）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

（四）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

（五）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

（六）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

（七）对乡镇（街道）畜牧水产工作进行业务指导。联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

（八）承担区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区畜牧水产事务中心内设机构包括：本部门共有编制数68，实有人数65人。内设股室5个，分别为：综合组、人事组（加挂党建办）、计划财务组、畜牧业事务组、渔业事务组。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区畜牧水产事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、区畜牧水产事务中心本级；2、区渔政监督管理站；3、区畜禽水产品质量监督管理站；4、区动物卫生监督所（加挂区动物疫病预防与控制中心）；5、区畜禽屠宰管理办公室；6、区兽（渔）药饲料监督管理站；7、区农林场动物防疫检疫站。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,615.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,587.96万元，下降17.25%。主要是因为长江十年禁捕补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,306.23万元，其中：财政拨款收入4,151.99万元，占78.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,154.24万元，占21.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,016.71万元，其中：基本支出1,161.1万元，占16.55%；项目支出5,855.61万元，占83.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,431.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,084.31万元，下降24.48%。主要是因为长江十年禁捕补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,835.87万元，占本年支出合计的83.17%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,679.74万元，下降22.35%。主要是因为长江十年禁捕补助资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,835.87万元，主要用于以下方面：节能环保支出1,099.88万元，占18.85%；农林水支出4,407.87万元，占75.53%；交通运输支出60万元，占1.03%；商业服务业等支出268.12万元，占4.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,058.34万元，支出决算数为5,835.87万元，完成年初预算的551.42%，其中：

1、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,097.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：畜禽粪污资源化利用整县推进项目按进度结算。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：畜禽粪污资源化利用整县推进项目按进度结算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为835.03万元，支出决算为894.77万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度事业人员工资晋级以及对个人和家庭的补助支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为223.31万元，支出决算为205.14万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特聘动物防疫员补助与农技推广补助增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为176.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养殖环节无害化处理补助、动物防疫补助增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转省级渔业生产与渔业执法资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为131万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转市本级畜牧水产养殖专项资金、生猪良种补贴。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为764.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转长江禁捕退捕专项资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为155.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转与本年度上级专项。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,013.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业保险中央、省级、区级配套财政补贴。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：沅水鼎城段褶纹冠蚌国家级水产种质资源保护区管护经费补助10万元；水产苗种产地检疫申报点建设补助5万元；县级水产养殖病害测报点建设补助5万元；常德市鼎城区江南鱤鱼养殖专业合作社创建水产健康养殖“五大行动”（水产种业质量提升）示范推广基地和国家级水产健康养殖示范场奖补40万元。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为268.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转与年中追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出894.77万元，其中：人员经费873.97万元，占基本支出的97.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.8万元，占基本支出的2.32%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.76万元，下降31.67%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子”思想。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.6万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组9个、来宾130人次，主要是1月27日接待农业部测试中心开展畜禽水产品质量安全监督抽查、5月25-27日接待省农业农村厅关于开展生猪稳产保供和春季重大动物疫病防控调研指导、6月3日农业农村部开展水产品质量安全监测抽样、6月30日省中心开展兽药质量监督抽查、9月9日农业农村部渔业质量监督检验测试中心开展安全监测抽样发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余127.31万元；支出70.01万元，其中基本支出0万元，项目支出70.01万元；年末结转和结余57.29万元。具体情况如下：

1、（类）（款）三峡后续工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转褶纹冠蚌种质资源保护资金。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区畜牧水产事务中心2021年度机关运行经费支出20.8万元，比上一年决算数减少0.06万元，下降0.29%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区畜牧水产事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，干职活动由工会组织开展。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区畜牧水产事务中心2021年度政府采购支出总额656.85万元，其中：政府采购货物支出540.86万元、政府采购工程支出108.17万元、政府采购服务支出7.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区畜牧水产事务中心共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于禁捕执法与日常巡查；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1092.68万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对畜牧水产专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1092.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，均为“优”。

组织对“区畜牧水产事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5835.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，均为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

畜牧水产专项经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1092.68万元，执行数为1092.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是经济效益指标；五是生态指标；六是满意度指标。发现的主要问题及原因：资金拨付延迟。下一步改进措施：下一步改进措施：一精细申报精细目标；二是积极主动争取财政资金的拨付进度。畜牧水产专项经费等项目绩效自评综述为优。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度整体绩效评价报告.doc