鼎城区农机事务中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区农机事务中心概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行中央、省、市关于农业机械化等方面的方针政策和法律法规，拟订我区农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）研究提出农业机械安全生产、机耕道路、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

（三）引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

（四）指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范、培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

（五）负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

（六）依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

（七）负责农业机械化管理局所有的行政许可与非行政许可审批项目的审批，服务项目的统筹、协调、办理工作。

（八）指导管理农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。

（九）组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

（十）组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

（十一）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

（十二）承办区委、区政府和区农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区农机事务中心内设机构包括：本部门共有编制人数71人，实有人数147人。内设股室11个，（含0个副科级单位）分别为：办公室、人事股、财务审计股、科技质量股、监督管理股、法制股、行政审批股、区农机安全监理大队、区农机技术检测站、区农业机械化学校、区农机技术推广服务站。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区农机事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区农机事务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,813.76万元。与上一年度相比，收、支总计各减少961.75万元，下降16.65%。主要是因为中央财政安排的农机购置补贴资金比上年减少659万元以及机构改革划转19人至区农业农村局等单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,595.45万元，其中：财政拨款收入4,004.18万元，占87.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入591.28万元，占12.87%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,813.76万元，其中：基本支出2,220.05万元，占46.12%；项目支出2,593.7万元，占53.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,221.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,282.18万元，下降23.3%。主要是因为中央财政安排的农机购置补贴资金比上年减少659万元；机构改革划转19人至区农业农村局等单位；区财政将2020年度绩效奖励及配套住房公积金460万元安排在财政专户（以前年度安排在预算内）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,221.48万元，占本年支出合计的87.7%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,061.74万元，下降20.1%。主要是因为中央财政安排的农机购置补贴资金比上年减少659万元以及机构改革划转19人至区农业农村局等单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,221.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.9万元，占0.02%；农林水支出4,095.76万元，占97.02%；粮油物资储备支出124.82万元，占2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,615.53万元，支出决算数为4,221.48万元，完成年初预算的261.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追加安排退役军人“八一”慰问解困资金0.9万元。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1,525.64万元，支出决算为1,753.88万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追加安排人员支出228.24万元，其中在职及离退休人员2020年度社会综合治理奖励及配套住房公积金150.86万元、2020年7月至2021年12月提高机关事业单位工资41.62万元、2021年度工资正常增长29.4万元、2020年绩效评估单位奖励4.9万元、企业军转干部春节及重阳节慰问解困1.46万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为89.89万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的83.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按各级党委政府要求压减一般性支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政安排2020年省级示范社奖励资金30万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,107.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政安排农机购置补贴资金1782.38、省财政安排2020年农机作业补贴试点县资金200万元和2021年农机购置累加补贴及装备创新研发资金124.76万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政安排2021年中央农机合作社建设资金115万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政安排2021年市级农机合作社建设资金15万元。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为124.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政从商品粮大县奖励资金中追加安排2020年早稻机插秧作业补贴124.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,754.78万元，其中：人员经费1,576.15万元，占基本支出的89.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费178.63万元，占基本支出的10.18%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.34万元，支出决算为27.8万元，完成预算的91.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20.34万元，支出决算为19.78万元，完成预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是正常减少 ，与上年相比减少2.13万元，下降9.72%，下降的主要原因是各级党委政府压减“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.02万元，完成预算的80.2%，决算数小于预算数的主要原因是正常减少 ，与上年相比减少1.41万元，下降14.95%，下降的主要原因是各级党委政府压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.78万元，占71.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.02万元，占28.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.78万元，全年共接待来访团组282个、来宾1,978人次，主要是各级各部门检查和指导我中心农机购置补贴、科技推广、教育培训、农机安全生产、招商引资、及项目建设等各项工作发生的接待支出，其他地区农机部门来我中心交流学习发生的接待支出以及乡镇、农机合作社、农机生产企业、农机经销商来我中心联系落实农机购置补贴、教育培训、项目建设等相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.02万元，其中：公务用车购置费0万元，农机事务中心本级及二级事业单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.02万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、年检及过路过桥等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区农机事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区农机事务中心2021年度机关运行经费支出178.63万元，比上一年决算数减少46.61万元，下降20.69%。主要原因是：2020年农机事务中心办公楼维修后安装空调及智慧用电系统发生支出20.46万元，农机监理二、三、四中队办公用房维修及购置生活用品发生支出21.93万元，而2021年没有发生上述方面的支出；周家店太平寺村扶贫拨款比上年减少5万元。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区农机事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.19万元，主要是农机购置补贴工作人员参加农业部举办的农机购置补贴操作系统培训班发生的培训费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我中心2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区农机事务中心2021年度政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区农机事务中心共有车辆5辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1733万元，占一般公共预算项目支出总额的70.3%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，我中心2021年度没有政府性基金预算项目支出。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，我中心2021年度没有国有资本经营预算项目支出。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“鼎城区农机事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4813.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心自评得分85分，部门整体支出绩效评价为“良”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

鼎城区农机事务中心2021年农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1474万元，执行数为1474万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：1、补贴机具台数≥520台套。通过政策的实施，已补贴农机具723台套；2、新建农用连栋钢架大棚2000平方米，实际完成4102.5平方米，各项任务指标均已完成完成；二是质量指标：农作物耕种收机械化综合率拟达到54%。到2021年底，全区主要农作物耕种收机械化综合率已达80.14%，其中：水稻耕种收综合机械化水平达88.27%;油菜耕种收综合机械化水平达83.8%，各项指标均已完成完成；三是时效指标：年度内资金兑付率≥90%。按照要求，我们按月及时兑付补贴资金，1474万元补贴资金已通过财政打卡发放到位，兑付率达100%；四是社会效益指标：1、直接受益农户≥350户。全年直接受益农户为585户；2、资金使用无重大违规违纪问题。2021年我区农机购置补贴“0违规、0投诉”；五是服务对象满意度指标:直接受益农户满意度为85%以上。通过调查、测评，群众满意度达90%以上，满意度较高。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度鼎城区农机事务中心部门整体支出绩效自评报告.doc

2021年度鼎城区农机事务中心农机购置补贴项目绩效自评报告.docx