鼎城区农业农村局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区农业农村局概况

一、部门职责

（一）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融保险、税收、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并参与制定相关政策。

（二）参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地、农用水域与滩涂、草地使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。

（三）指指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和省级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目.导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和省级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目.

（四）组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。制定农产品转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。

（六）负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的行政许可及监督管理。承担农药、兽药的广告审查工作。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。指导农业机械化发展和农机安全监理。

（七）负责农作物有害生物防治与动物(含水生动物，下同)疫病防控工作。拟订农作物有害生物与动物疫病防治、动植物检疫的发展规划、计划并组织实施，制定农作物有害生物防治与动物疫病防控政策并指导实施，组织拟订农作物有害生物防治、动物防疫和动植物检疫标准并指导实施，组织指导植保植检体系与动物防疫体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。组织监督动物防疫检疫工作，管理动物疫情并参与组织扑灭。承担引进农作物种子(种苗)与动物种苗检疫审批工作。组织兽医医政和药政管理。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。

（十）制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业(不含沼气)发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（十四）组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。指导农产品出口基地建设，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十五）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区农业农村局内设机构包括：2021年末行政编制22人、后勤服务编制6人、全额拨款的事业编144人（参照公务员管理12人）。2021年末实有行政人员45人、全额拨款的事业编134人(其中参照公务员管理17人)。内设股室30个，其中副科级单位2个，分别为常德市鼎城区耕地质量监测保护中心、常德市鼎城区农业综合行政执法局。下辖鼎城区农业科学研究所、鼎城区原种场、鼎城区蚕种场。外挂乡村振兴办公室。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区农业农村局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计65,179.76万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5,993.65万元，下降8.42%。主要是因为基建项目等其他专项资金延后到账，项目支付没有办法在决算年度时点决算支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计43,773.91万元，其中：财政拨款收入39,909.47万元，占91.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,864.44万元，占8.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计58,729.75万元，其中：基本支出2,552.65万元，占4.35%；项目支出56,177.1万元，占95.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计57,750.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加854.91万元，增长1.5%。主要是因为因机构改革人员的增加及国家对农业的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出52,719.6万元，占本年支出合计的89.77%。与上一年度相比，财政拨款支出增加12,561.82万元，增长31.28%。主要是因为人员的增加、上级专项的增加及财政预算预留项目的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出52,719.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.53万元，占0.03%；节能环保支出281.35万元，占0.53%；农林水支出51,990.49万元，占98.62%；自然资源海洋气象等支出220.24万元，占0.42%；粮油物资储备支出210万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,695.09万元，支出决算数为52,719.6万元，完成年初预算的3,110.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，财政追加了预算。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了预算。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为281.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1,437.55万元，支出决算为1,974.32万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构的调整，增加人员，财政调整了预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为222.54万元，支出决算为1,470.59万元，完成年初预算的660.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算预留项目的资金含有新增运行经费，不在年初的预算内，随着预算预留项目的实施，决算数大于预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为35万元，支出决算为42万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为328.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为278.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项增加，追加财政预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项增加，调整预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,298.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为14,605.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和农业结构调整，财政追加预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为517万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为521.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加或调整预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为12,042.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,363.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,732.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为520万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为213万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,284.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政支付体系的变化，预算一体化，财政追加的预算。

24、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,779.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

25、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,214.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为528.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

27、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为185.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

28、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：挨着追加预算。

29、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,991.85万元，其中：人员经费1,857.75万元，占基本支出的93.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费134.1万元，占基本支出的6.73%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.13万元，支出决算为36.13万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.12万元，下降0.42%，下降的主要原因是上级的要求及整顿机关作风。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.02万元，下降0.27%，下降的主要原因是整顿机关作风。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.68万元，占79.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.45万元，占20.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为28.68万元，全年共接待来访团组350个、来宾2,123人次，主要是上级主管部门符合要求的接待、其他省市来参观学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.45万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.45万元，主要是单位用车的维修费及燃油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,639万元；年初结转和结余0万元；支出1,639万元，其中基本支出0万元，项目支出1,639万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,639万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区农业农村局2021年度机关运行经费支出134.1万元，比上一年决算数减少4.31万元，下降3.11%。主要原因是：财政行政性开支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区农业农村局开支会议费31.25万元，召开农业生产、农产品安全监管及其他各项会议41次，7812人次；开支培训费19.01万元，开展农民素质教育、农业补贴及农产品安全交给等技术培训等8期，培训1357人次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区农业农村局2021年度政府采购支出总额2,661.43万元，其中：政府采购货物支出1,229.65万元、政府采购工程支出203.13万元、政府采购服务支出1,228.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区农业农村局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1983.82万元，占一般公共预算项目支出总额的3.91%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度农产品质量安全监管、你出价整治、乡村振兴战略、国家级产业园创建工作经费、振兴工作经费、原种子公司社保及劳模经济”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1983.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。对2019年农村人居环境整治中央预算内基建项目结算财政、人大委派的第三方机构的乡村评价。从评价情况来看，前6个专项为自评项目，自评结果为优，现场评价的结果为良。

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

预算预留项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1983.82万元，执行数为1983.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标，三是时效指标，四是经济效益指标，五是生态指标，六是满意度指标。发现的主要问题及原因：资金拨付延迟。下一步改进措施：一精细申报精细目标；二是经济主动争取财政资金的拨付进度。预算预留项目绩效自评综述优。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021整体绩效评价报告.doc