您的位置：首页 > 政府信息公开 > 预算决算 > 部门财政及三公经费预决算

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2021年部门决算公开说明

2022-09-21 11:34 信息来源：鼎城区财政局

字号：【大中小】打印

第一部分湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。

（二）负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划，经批准后组织实施。

（三）负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

（五）负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项目，管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

（六）负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。

（七）负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

（八）负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。

（九）负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。

（十）负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。

（十一）负责履行市委、市政府赋予的其他职权。

（十二）负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会内设机构包括：常德高新技术产业开发区管理委员会共有编制人数181人，实有人数181人。内设17个部门及3个派出机构。分别为：办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、监察审计局，工会联合会、创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心、综合行政执法局、应急管理局和桥南园区管理办公室等；派出单位常德市自然资源和规划局高新区分局、常德市公安局高新区分局和常德市生态环境保护局高新区分局。

（二）决算单位构成

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,275.42	一、一般公共服务支出	32	6,161.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.53
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,760.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,175.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	47.70
八、其他收入	8	38,712.88	八、社会保障和就业支出	39	447.89
	9		九、卫生健康支出	40	168.21
	10		十、节能环保支出	41	244.68
	11		十一、城乡社区支出	42	45,182.54
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,123.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	179.80
	16		十六、金融支出	47	2.10
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	19,967.36
	19		十九、住房保障支出	50	445.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	82.50
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	85,988.31	本年支出合计	58	85,988.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	85,988.31	总计	62	85,988.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85,988.31	47,275.42					38,712.88
201	一般公共服务支出	6,161.02	6,142.64					18.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,029.02	4,029.02
2010301	行政运行	3,848.31	3,848.31
2010302	一般行政管理事务	180.71	180.71
20106	财政事务	364.18	364.18
2010601	行政运行	32.00	32.00
2010608	财政委托业务支出	309.04	309.04
2010699	其他财政事务支出	23.14	23.14
20108	审计事务	5.00	5.00
2010804	审计业务	5.00	5.00
20111	纪检监察事务	32.45	32.45
2011101	行政运行	10.00	10.00
2011102	一般行政管理事务	7.80	7.80
2011199	其他纪检监察事务支出	14.65	14.65
20113	商贸事务	695.07	695.07
2011301	行政运行	36.00	36.00
2011308	招商引资	649.07	649.07
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00
20114	知识产权事务	238.21	238.21
2011499	其他知识产权事务支出	238.21	238.21
20129	群众团体事务	78.12	78.12
2012901	行政运行	2.59	2.59
2012906	工会事务	69.53	69.53
2012950	事业运行	6.00	6.00
20132	组织事务	300.97	282.59					18.38
2013201	行政运行	8.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	292.97	274.59					18.38
20133	宣传事务	418.00	418.00
2013350	事业运行	8.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	410.00	410.00
203	国防支出	0.53	0.53
20306	国防动员	0.53	0.53
2030603	人民防空	0.53	0.53
204	公共安全支出	1,760.17	1,760.17
20402	公安	1,760.17	1,760.17
2040201	行政运行	1,084.55	1,084.55
2040219	信息化建设	271.79	271.79
2040220	执法办案	320.35	320.35
2040299	其他公安支出	83.49	83.49
206	科学技术支出	6,175.00	4,599.99					1,575.01
20601	科学技术管理事务	1,413.48	1,213.47					200.01
2060101	行政运行	24.00	24.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,389.48	1,189.47					200.01
20603	应用研究	250.00	250.00
2060303	高技术研究	50.00	50.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	200.00
20604	技术研究与开发	1,436.52	1,436.52
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,286.52	1,286.52
20605	科技条件与服务	5.00	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	5.00
20609	科技重大项目	580.00	580.00
2060901	科技重大专项	430.00	430.00
2060902	重点研发计划	50.00	50.00
2060999	其他科技重大项目	100.00	100.00
20699	其他科学技术支出	2,490.00	1,115.00					1,375.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	2,485.00	1,110.00					1,375.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.70	47.70
20702	文物	47.70	47.70
2070204	文物保护	47.70	47.70
208	社会保障和就业支出	447.89	435.89					12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.01	180.01					12.00
2080106	就业管理事务	80.00	70.00					10.00
2080150	事业运行	112.01	110.01					2.00
20805	行政事业单位养老支出	192.07	192.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.97	188.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10
20807	就业补助	50.00	50.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	50.00
20811	残疾人事业	13.80	13.80
2081105	残疾人就业和扶贫	13.80	13.80
210	卫生健康支出	168.21	168.21
21004	公共卫生	66.75	66.75
2100409	重大公共卫生服务	66.75	66.75
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46
2101101	行政单位医疗	101.46	101.46
211	节能环保支出	244.68	244.68
21101	环境保护管理事务	244.68	244.68
2110101	行政运行	49.65	49.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.04	195.04
212	城乡社区支出	45,182.54	8,666.23					36,516.31
21201	城乡社区管理事务	429.60	429.60
2120101	行政运行	90.24	90.24
2120104	城管执法	55.00	55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.36	284.36
21202	城乡社区规划与管理	26.97	26.97
2120201	城乡社区规划与管理	26.97	26.97
21203	城乡社区公共设施	287.61	287.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.61	287.61
21205	城乡社区环境卫生	508.20	508.20
2120501	城乡社区环境卫生	508.20	508.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,516.31						36,516.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,262.51						29,262.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,253.80						7,253.80
21299	其他城乡社区支出	7,413.85	7,413.85
2129999	其他城乡社区支出	7,413.85	7,413.85
215	资源勘探工业信息等支出	5,123.54	4,610.74					512.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,422.94	3,910.14					512.80
2150805	中小企业发展专项	3,577.55	3,377.55					200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	845.39	532.59					312.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	700.60	700.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	700.60	700.60
216	商业服务业等支出	179.80	179.80
21602	商业流通事务	31.00	31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00	31.00
21606	涉外发展服务支出	148.80	148.80
2160699	其他涉外发展服务支出	148.80	148.80
217	金融支出	2.10	2.10
21799	其他金融支出	2.10	2.10
2179999	其他金融支出	2.10	2.10
220	自然资源海洋气象等支出	19,967.36	19,888.98					78.38
22001	自然资源事务	19,967.36	19,888.98					78.38
2200108	自然资源行业业务管理	40.41	40.41
2200150	事业运行	140.56	140.56
2200199	其他自然资源事务支出	19,786.39	19,708.01					78.38
221	住房保障支出	445.28	445.28
22102	住房改革支出	445.28	445.28
2210201	住房公积金	445.28	445.28
224	灾害防治及应急管理支出	82.50	82.50
22401	应急管理事务	79.00	79.00
2240101	行政运行	3.00	3.00
2240106	安全监管	25.60	25.60
2240199	其他应急管理支出	50.40	50.40
22402	消防事务	3.50	3.50
2240204	消防应急救援	3.50	3.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85,988.31	6,148.00	79,840.30
201	一般公共服务支出	6,161.02	3,885.62	2,275.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,029.02	3,783.03	245.99
2010301	行政运行	3,848.31	3,783.03	65.28
2010302	一般行政管理事务	180.71		180.71
20106	财政事务	364.18	32.00	332.18
2010601	行政运行	32.00	32.00
2010608	财政委托业务支出	309.04		309.04
2010699	其他财政事务支出	23.14		23.14
20108	审计事务	5.00		5.00
2010804	审计业务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	32.45	10.00	22.45
2011101	行政运行	10.00	10.00
2011102	一般行政管理事务	7.80		7.80
2011199	其他纪检监察事务支出	14.65		14.65
20113	商贸事务	695.07	36.00	659.07
2011301	行政运行	36.00	36.00
2011308	招商引资	649.07		649.07
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
20114	知识产权事务	238.21		238.21
2011499	其他知识产权事务支出	238.21		238.21
20129	群众团体事务	78.12	8.59	69.53
2012901	行政运行	2.59	2.59
2012906	工会事务	69.53		69.53
2012950	事业运行	6.00	6.00
20132	组织事务	300.97	8.00	292.97
2013201	行政运行	8.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	292.97		292.97
20133	宣传事务	418.00	8.00	410.00
2013350	事业运行	8.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	410.00		410.00
203	国防支出	0.53		0.53
20306	国防动员	0.53		0.53
2030603	人民防空	0.53		0.53
204	公共安全支出	1,760.17	1,084.55	675.62
20402	公安	1,760.17	1,084.55	675.62
2040201	行政运行	1,084.55	1,084.55
2040219	信息化建设	271.79		271.79
2040220	执法办案	320.35		320.35
2040299	其他公安支出	83.49		83.49
206	科学技术支出	6,175.00	24.00	6,151.00
20601	科学技术管理事务	1,413.48	24.00	1,389.48
2060101	行政运行	24.00	24.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,389.48		1,389.48
20603	应用研究	250.00		250.00
2060303	高技术研究	50.00		50.00
2060399	其他应用研究支出	200.00		200.00
20604	技术研究与开发	1,436.52		1,436.52
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,286.52		1,286.52
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00
20609	科技重大项目	580.00		580.00
2060901	科技重大专项	430.00		430.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
2060999	其他科技重大项目	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	2,490.00		2,490.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	2,485.00		2,485.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.70		47.70
20702	文物	47.70		47.70
2070204	文物保护	47.70		47.70
208	社会保障和就业支出	447.89	315.89	132.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.01	110.01	82.00
2080106	就业管理事务	80.00		80.00
2080150	事业运行	112.01	110.01	2.00
20805	行政事业单位养老支出	192.07	192.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.97	188.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10
20807	就业补助	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
20811	残疾人事业	13.80	13.80
2081105	残疾人就业和扶贫	13.80	13.80
210	卫生健康支出	168.21	101.46	66.75
21004	公共卫生	66.75		66.75
2100409	重大公共卫生服务	66.75		66.75
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46
2101101	行政单位医疗	101.46	101.46
211	节能环保支出	244.68	49.65	195.04
21101	环境保护管理事务	244.68	49.65	195.04
2110101	行政运行	49.65	49.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.04		195.04
212	城乡社区支出	45,182.54	98.01	45,084.53
21201	城乡社区管理事务	429.60	90.24	339.36
2120101	行政运行	90.24	90.24
2120104	城管执法	55.00		55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.36		284.36
21202	城乡社区规划与管理	26.97	7.77	19.20
2120201	城乡社区规划与管理	26.97	7.77	19.20
21203	城乡社区公共设施	287.61		287.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.61		287.61
21205	城乡社区环境卫生	508.20		508.20
2120501	城乡社区环境卫生	508.20		508.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,516.31		36,516.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,262.51		29,262.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,253.80		7,253.80
21299	其他城乡社区支出	7,413.85		7,413.85
2129999	其他城乡社区支出	7,413.85		7,413.85
215	资源勘探工业信息等支出	5,123.54		5,123.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,422.94		4,422.94
2150805	中小企业发展专项	3,577.55		3,577.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	845.39		845.39
21599	其他资源勘探工业信息等支出	700.60		700.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	700.60		700.60
216	商业服务业等支出	179.80		179.80
21602	商业流通事务	31.00		31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
21606	涉外发展服务支出	148.80		148.80
2160699	其他涉外发展服务支出	148.80		148.80
217	金融支出	2.10		2.10
21799	其他金融支出	2.10		2.10
2179999	其他金融支出	2.10		2.10
220	自然资源海洋气象等支出	19,967.36	140.56	19,826.80
22001	自然资源事务	19,967.36	140.56	19,826.80
2200108	自然资源行业业务管理	40.41		40.41
2200150	事业运行	140.56	140.56
2200199	其他自然资源事务支出	19,786.39		19,786.39
221	住房保障支出	445.28	445.28
22102	住房改革支出	445.28	445.28
2210201	住房公积金	445.28	445.28
224	灾害防治及应急管理支出	82.50	3.00	79.50
22401	应急管理事务	79.00	3.00	76.00
2240101	行政运行	3.00	3.00
2240106	安全监管	25.60		25.60
2240199	其他应急管理支出	50.40		50.40
22402	消防事务	3.50		3.50
2240204	消防应急救援	3.50		3.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,275.42	一、一般公共服务支出	33	6,142.64	6,142.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.53	0.53
	4		四、公共安全支出	36	1,760.17	1,760.17
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	4,599.99	4,599.99
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.70	47.70
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.89	435.89
	9		九、卫生健康支出	41	168.21	168.21
	10		十、节能环保支出	42	244.68	244.68
	11		十一、城乡社区支出	43	8,666.23	8,666.23
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,610.74	4,610.74
	15		十五、商业服务业等支出	47	179.80	179.80
	16		十六、金融支出	48	2.10	2.10
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19,888.98	19,888.98
	19		十九、住房保障支出	51	445.28	445.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	82.50	82.50
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	47,275.42	本年支出合计	59	47,275.42	47,275.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	47,275.42	总计	64	47,275.42	47,275.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		47,275.42	6,148.00	41,127.42
201	一般公共服务支出	6,142.64	3,885.62	2,257.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,029.02	3,783.03	245.99
2010301	行政运行	3,848.31	3,783.03	65.28
2010302	一般行政管理事务	180.71		180.71
20106	财政事务	364.18	32.00	332.18
2010601	行政运行	32.00	32.00
2010608	财政委托业务支出	309.04		309.04
2010699	其他财政事务支出	23.14		23.14
20108	审计事务	5.00		5.00
2010804	审计业务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	32.45	10.00	22.45
2011101	行政运行	10.00	10.00
2011102	一般行政管理事务	7.80		7.80
2011199	其他纪检监察事务支出	14.65		14.65
20113	商贸事务	695.07	36.00	659.07
2011301	行政运行	36.00	36.00
2011308	招商引资	649.07		649.07
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
20114	知识产权事务	238.21		238.21
2011499	其他知识产权事务支出	238.21		238.21
20129	群众团体事务	78.12	8.59	69.53
2012901	行政运行	2.59	2.59
2012906	工会事务	69.53		69.53
2012950	事业运行	6.00	6.00
20132	组织事务	282.59	8.00	274.59
2013201	行政运行	8.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	274.59		274.59
20133	宣传事务	418.00	8.00	410.00
2013350	事业运行	8.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	410.00		410.00
203	国防支出	0.53		0.53
20306	国防动员	0.53		0.53
2030603	人民防空	0.53		0.53
204	公共安全支出	1,760.17	1,084.55	675.62
20402	公安	1,760.17	1,084.55	675.62
2040201	行政运行	1,084.55	1,084.55
2040219	信息化建设	271.79		271.79
2040220	执法办案	320.35		320.35
2040299	其他公安支出	83.49		83.49
206	科学技术支出	4,599.99	24.00	4,575.99
20601	科学技术管理事务	1,213.47	24.00	1,189.47
2060101	行政运行	24.00	24.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,189.47		1,189.47
20603	应用研究	250.00		250.00
2060303	高技术研究	50.00		50.00
2060399	其他应用研究支出	200.00		200.00
20604	技术研究与开发	1,436.52		1,436.52
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,286.52		1,286.52
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00
20609	科技重大项目	580.00		580.00
2060901	科技重大专项	430.00		430.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
2060999	其他科技重大项目	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	1,115.00		1,115.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	1,110.00		1,110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.70		47.70
20702	文物	47.70		47.70
2070204	文物保护	47.70		47.70
208	社会保障和就业支出	435.89	315.89	120.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.01	110.01	70.00
2080106	就业管理事务	70.00		70.00
2080150	事业运行	110.01	110.01
20805	行政事业单位养老支出	192.07	192.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.97	188.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10
20807	就业补助	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
20811	残疾人事业	13.80	13.80
2081105	残疾人就业和扶贫	13.80	13.80
210	卫生健康支出	168.21	101.46	66.75
21004	公共卫生	66.75		66.75
2100409	重大公共卫生服务	66.75		66.75
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46
2101101	行政单位医疗	101.46	101.46
211	节能环保支出	244.68	49.65	195.04
21101	环境保护管理事务	244.68	49.65	195.04
2110101	行政运行	49.65	49.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.04		195.04
212	城乡社区支出	8,666.23	98.01	8,568.22
21201	城乡社区管理事务	429.60	90.24	339.36
2120101	行政运行	90.24	90.24
2120104	城管执法	55.00		55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.36		284.36
21202	城乡社区规划与管理	26.97	7.77	19.20
2120201	城乡社区规划与管理	26.97	7.77	19.20
21203	城乡社区公共设施	287.61		287.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.61		287.61
21205	城乡社区环境卫生	508.20		508.20
2120501	城乡社区环境卫生	508.20		508.20
21299	其他城乡社区支出	7,413.85		7,413.85
2129999	其他城乡社区支出	7,413.85		7,413.85
215	资源勘探工业信息等支出	4,610.74		4,610.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,910.14		3,910.14
2150805	中小企业发展专项	3,377.55		3,377.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	532.59		532.59
21599	其他资源勘探工业信息等支出	700.60		700.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	700.60		700.60
216	商业服务业等支出	179.80		179.80
21602	商业流通事务	31.00		31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
21606	涉外发展服务支出	148.80		148.80
2160699	其他涉外发展服务支出	148.80		148.80
217	金融支出	2.10		2.10
21799	其他金融支出	2.10		2.10
2179999	其他金融支出	2.10		2.10
220	自然资源海洋气象等支出	19,888.98	140.56	19,748.42
22001	自然资源事务	19,888.98	140.56	19,748.42
2200108	自然资源行业业务管理	40.41		40.41
2200150	事业运行	140.56	140.56
2200199	其他自然资源事务支出	19,708.01		19,708.01
221	住房保障支出	445.28	445.28
22102	住房改革支出	445.28	445.28
2210201	住房公积金	445.28	445.28
224	灾害防治及应急管理支出	82.50	3.00	79.50
22401	应急管理事务	79.00	3.00	76.00
2240101	行政运行	3.00	3.00
2240106	安全监管	25.60		25.60
2240199	其他应急管理支出	50.40		50.40
22402	消防事务	3.50		3.50
2240204	消防应急救援	3.50		3.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,646.43	302	商品和服务支出	461.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,096.78	30201	办公费	113.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,756.26	30202	印刷费	39.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	149.95	30203	咨询费	26.20	310	资本性支出	40.00
30106	伙食补助费	280.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	985.38	30205	水费	5.32	31002	办公设备购置	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.97	30206	电费	26.08	31003	专用设备购置	26.97
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	43.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	101.46	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.80	30211	差旅费	35.88	31008	物资储备
30113	住房公积金	445.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.18	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	625.11	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	14.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.21	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	13.72	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.40	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.68	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.76
人员经费合计		5,646.43	公用经费合计					501.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100		70.00	60.00	10.00	30.00	94.94		69.72	60.00	9.72	25.22
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计85,988.31万元。与上一年度相比，收、支总计各增加36,936.56万元，增长75.3%。主要是因为主要原因是1.人员增加，调整预算人员经费和公用经费都予以追加。2.征拆项目起动，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计85,988.31万元，其中：财政拨款收入47,275.42万元，占54.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38,712.88万元，占45.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计85,988.31万元，其中：基本支出6,148万元，占7.15%；项目支出79,840.3万元，占92.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计47,275.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,778.3万元，增长101.2%。主要是因为主要是1.人员增加，调整预算人员经费和公用经费都予以追加；2.征拆项目起动，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出47,275.42万元，占本年支出合计的54.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加23,778.3万元，增长101.2%。主要是因为主要是1.人员增加，调整预算人员经费和公用经费都予以追加。2.征拆项目起动，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出47,275.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,142.64万元，占12.99%；国防支出0.53万元，占0%；公共安全支出1,760.17万元，占3.72%；科学技术支出4,599.99万元，占9.73%；文化旅游体育与传媒支出47.7万元，占0.1%；社会保障和就业支出435.89万元，占0.92%；卫生健康支出168.21万元，占0.36%；节能环保支出244.68万元，占0.52%；城乡社区支出8,666.23万元，占18.33%；资源勘探工业信息等支出4,610.74万元，占9.75%；商业服务业等支出179.8万元，占0.38%；金融支出2.1万元，占0%；自然资源海洋气象等支出19,888.98万元，占42.09%；住房保障支出445.28万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出82.5万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为47,275.42万元，超出年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,848.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为309.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为649.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

13、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为238.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为274.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

19、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

20、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为410万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

21、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

22、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,084.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

23、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为271.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

24、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为320.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

25、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

26、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

27、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,189.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

28、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

29、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

30、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

31、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,286.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

32、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

33、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为430万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

34、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

35、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

36、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

37、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

38、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

39、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

40、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

41、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为188.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

42、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

43、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

44、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

46、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

47、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

48、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为195.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为284.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

52、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

53、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为287.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

54、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为508.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

55、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7,413.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

56、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,377.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

57、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为532.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

58、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为700.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

59、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

60、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为148.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

61、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

62、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

63、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

64、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19,708.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

65、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为445.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

67、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

68、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

69、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6,148万元，其中：人员经费5,646.43万元，占基本支出的91.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费501.57万元，占基本支出的8.16%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为94.94万元，完成预算的94.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为25.22万元，完成预算的84.07%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。，与上年相比增加17.15万元，增长212.52%，增长的主要原因是招商引资项目接待增加，相应比上年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为70万元，支出决算为69.72万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算了新购公务用车燃油费。新购公务执法用车两台，与上年相比增加67.62万元，增长3,220%，增长的主要原因是新购两台公务执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.22万元，占26.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算69.72万元，占73.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为25.22万元，全年共接待来访团组187个、来宾2,378人次，主要是公务接待费主要是用于招商引资项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为69.72万元，其中：公务用车购置费60万元，本单位更新公务用车2辆。公务用车运行维护费9.72万元，主要是公务车共有5辆支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2021年度机关运行经费支出501.57万元，比上一年决算数减少35.16万元，下降6.55%。主要原因是：主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出。

十、一般性支出情况

2021年度湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会开支会议费0.75万元，主要是用园区主要会议的开支；开支培训费14.18万元，园区企业相关人才培训会用；举办12场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支14.18万元，主要用于园区企业人员技能提升，人力资源，企业党建等等。

十一、关于政府采购支出说明

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2021年度政府采购支出总额4,062.31万元，其中：政府采购货物支出124.87万元、政府采购工程支出3,039.47万元、政府采购服务支出897.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会共有车辆5辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于正常公务出行，处理突发事件，运送重要文件，社会安全等等；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算50万元以上的项目支出开展绩效自评，其中，一级项目55个，共涉及资金95412.06万元，占一般公共预算项目支出总额的99.04%。如产业发展局“促进高质量发展专项”，根据专项设定的绩效目标，依规绩效评分97分。项目全年预算数112.02万元，执行数为112.02万元，完成进度100%。对应年初绩效目标及指标值，除亩均生产总值及增速，研发经费生产总值占比，全员劳动生产率等三个指标略有偏差外，其他指标均按年初目标完成。存在的主要问题是：经济下行压力加剧，企业经营下滑，高增长难以持续。下一步，园区将进一步提供优质服务，协助企业解决难点问题，助推企业高质量发展。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对综合行政执法局和公安分局等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1404.84万元。从评价情况来看，各单位2021年完成情况较好，存在的主要原因是管理有待加强，绩效目标编制不够明显，产出效益有待进一步提高，今后应进一步加强制度建设，强化目标管理，提升管理使用效益。同时，组织对8个专项项目开展了重点绩效评价，对优化支出结构，合理配置资源，加强项目与资金管理，提高资金使用效益等方面起到了积极作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

产业发展局绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为112.02万元，执行数为112.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新型工业化考核奖励企业20家；二是研发费用全部发放到位，三是促进高质量发展。发现的主要问题及原因：一是经济下行压力加剧；二是企业经营下滑，三是高增长难以持续。下一步改进措施：一是提供优质服务，协助企业解决难点问题；二是助推企业高质量发展。促进高质发展专项项目自评评分为97分。项目全年预算数为112.02万元，执行数为112.02万元，完成预算的100%。对应年初预算绩效目标及指标值，除亩均生产总值及增速、研发经费生产总值占比、全员劳动生产率”等略有偏差外，其他指标均按年初目标完成。存在的主要问题是：经济下行压力加剧，企业经营下滑，高增长难以持续。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

扫一扫在手机打开当前页