鼎城区招商促进事务中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区招商促进事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区招商促进事务中心概况

一、部门职责

（一）招商引资工作职责职能：贯彻执行国家和省市区有关招商引资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；研究并拟定全区招商引资相关政策及规划并组织实施；负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责牵头组织发布招商项目和出台招商指南及其它招商宣传资料；负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；负责策划组织区级重大招商引资活动；负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；负责全区重大项目的引进、落地、推进和建成后跟踪服务工作；指导协调区直部门、各乡镇场（街道）招商引资工作。

（二）重大调度项目工作职责职能：负责全区重大项目落地后的推进和建成后的跟踪服务；负责全区重大项目预审评估、审批全程代办以及建设管理系统的日常管理与维护；负责全区重大项目调度会议的服务协调；负责协调解决项目推进过程中存在的突出问题；负责定期发布全区重大项目动态信息等工作。

（三）、产业项目工作职责职能：对接市指挥部办公室。负责制定产业发展年度工作计划；研究、制定全区产业发展规划及相关政策、参与制定招商引资政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区招商促进事务中心内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数15人。内设股室5个，分别为综合协调部、财务人事部、招商服务部、投资促进部、项目调度部。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区招商促进事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区招商促进事务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计771.67万元。与上一年度相比，收、支总计各增加51.08万元，增长7.09%。主要是因为人员异动调整及相关工作经费调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计766.54万元，其中：财政拨款收入586.32万元，占76.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入180.22万元，占23.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计771.67万元，其中：基本支出178.9万元，占23.18%；项目支出592.77万元，占76.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计586.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.14万元，下降17.47%。主要是因为相关工作经费的需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出586.45万元，占本年支出合计的76%。与上一年度相比，财政拨款支出减少124.02万元，下降17.46%。主要是因为相关工作经费的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出586.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.14万元，占22.36%；资源勘探工业信息等支出140万元，占23.87%；商业服务业等支出315.31万元，占53.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为133.69万元，支出决算数为586.45万元，完成年初预算的438.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关工作的需要。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为133.69万元，支出决算为131.01万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。

3、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关工作的需要。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关工作的需要。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为267.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关工作的需要。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关工作的需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出150.68万元，其中：人员经费150.61万元，占基本支出的99.95%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费0.07万元，占基本支出的0.05%，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.4万元，下降7.02%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.3万元，全年共接待来访团组180个、来宾500人次，主要是招商活动的开展及来访客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区招商促进事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区招商促进事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区招商促进事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区招商促进事务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区招商促进事务中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金249.68万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“重大项目调度及产业办工作经费”“招商引资工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出249.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看此项目单位严格按《专项资金管理办法》执行。

组织对"招商促进事务中心"1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出586.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看单位整体支出严格按《中心财务制度》及《专项资金管理办法》执行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

重大项目调度及产业办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为87.68万元，执行数为87.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是注重项目预审，做好前期可行性论证；实行全程代办制，缩短审批时限，加速项目落地；提供全要素服务保障，在营商环境建设中主动办、即时办、跟踪办，为企业发展打造了公平开放的营商环境“高地”。中高端液压油缸智能制造产业园等18个亿元以上产业项目均实现当年签约，当年开工；二是我区坚持以装备制造等优势产业发展为主攻方向，加快建链补链强链步伐，围绕产业链重点策划包装项目10个，涉及智能装备制造、新材料、现代商贸等多个产业。紧盯“三类500强”、行业龙头企业、产业链核心企业，积极开展产业链招商。今年来围绕智能装备制造、光电信息、新材料等优势产业链，持续引进了长电机械设备制造、塔基起重机关键零部件生产线、高端油缸冷拔管生产基地、自动化液压元器件生产基地、精工机械制造、中高端液压油缸智能制造产业园、万胤重工智造装备生产基地、精密机械加工生产线、湖南智能农机产业园等近20家上下游链条项目，投资总额达60.28亿元。发现的主要问题及原因：部门间沟通衔接不够紧密。我区的考核任务含高新园区，而园区又有单独的考核，考核任务及相关数据直接上报市里，欠缺及时的沟通和衔接，造成上报数据不一致，再加上园区内外考核评比的对象不同，在创先争优上产生差距。建议园区内外加强沟通衔接，在任务的分解和考核上统一思想，形成合力，共同争先创优。下一步改进措施：转变工作方式。建立项目预审机制，成立领导小组，相关部门为成员，对招商项目的洽谈、签约、跟踪服务，全程参与、全程服务，改变过去招商中心“单打独斗”的局面。建立招商定期会商机制，召开部门间的联席会、项目督办会，广泛收集各部门招商信息，构成流畅的内部招商工作体系，对在谈项目或签约项目推进中的“肠梗阻”问题进行研判、指导、解决。建立招商服务保障机制，精心服务落地项目，一个项目一名区级领导包联，一个单位具体负责，一套专班抓到底。培养招商队伍素质，强化招商人员的专业化、高效化，增强服务意识，提高服务水平，变被动服务为主动服务，打造懂业务、效率高、服务优的招商队伍。招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为162万，执行数为162万，完成预算的100%,目标任务全面完成。全区（含高新区）新引进亿元以上项目29，占年度任务的100%，其中“三类500强”项目5个，占年度任务的100%，新注册“三类500强”企业1个，10亿元以上项目6个，占年度任务的150%，外商投资项目1个。省外境内到位资金113.58亿元，完成年任务的112%，人均实际使用内资15105元。市级重大项目已履约26个，履约率89.6%，开工21个，开工率80.8%。省级重大项履约率100%、开工率100%、资金到位率54%。夯实三大招商基础。一是完善“三库”建设。根据我区产业链龙头企业关联行业特点及产业上下游关系，加强对 目标企业的动态研究，不断完善产业项目信息库、企业客商信息库。广泛收集鼎城籍及心系鼎城发展的党政军商等各界精英人才信息，不断更新完善，建立动态管理的鼎城优秀儿女信息数据库。二是精心编制宣传资料，根据产业定位，分门别类对招商资源、政策环境、项目信息等进行梳理，制成画册、视频资料等对外宣传，充分发挥政府网站、招商部门网站、微信公众号等媒体平台的宣传统推介作用，营造浓厚的氛围，展示我区重商亲商安商富商的良好投资环境，吸引更多投资者来鼎城投资兴业。三是实施全民招商。通过完善考核办法，强化考核管理，科学分解任务，明确各单位目标责任，加大招商成效、引资实绩的考核力度，以月通报、年结账的形式，与绩效全面挂钩，实施奖惩，掀起全民招商的新高潮。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2：2021年度招商中心部门整体支出绩效报告及表格（公开）.doc

附件3：专项资金绩效自评表(调度公开).xls