鼎城区应急管理局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作及配合上级部门对较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害牧援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理有关工作，指导乡镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作， 组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区应急管理局内设机构包括：鼎城区应急管理局编制人数为40人，实有人数为34人。退休人数为10人。鼎城区应急管理局现内设9+5个股室，分别为办公室（加挂党建办公室、法制办公室牌子）、政工室、危险化学品安全监督管理股（加挂烟花爆竹安全管理股牌子）、安全生产基础股、安全生产协调监督股（加挂规划发展股牌子）、行政审批服务股、救灾和物质保障股（加挂财务股牌子）、火灾防治管理股、防汛抗旱股，下属5个事业单位，分别为执法大队、应急指挥中心、应急宣教服务中心、应急救援大队、地震局。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区应急管理局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,849.18万元。与上一年度相比，收、支总计各减少377.16万元，下降16.94%。主要是因为自然灾害救灾补助等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,492.18万元，其中：财政拨款收入1,369.31万元，占91.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入122.87万元，占8.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,843.08万元，其中：基本支出485.85万元，占26.36%；项目支出1,357.23万元，占73.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,717.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少481.89万元，下降21.91%。主要是因为自然灾害救灾补助等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,711.41万元，占本年支出合计的92.86%。与上一年度相比，财政拨款支出减少139.79万元，下降7.55%。主要是因为自然灾害救灾补助等项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,711.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.15万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出1,707.26万元，占99.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为387.29万元，支出决算数为1,711.41万元，完成年初预算的441.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为再就业援助金，未纳入年初预算。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为354.29万元，支出决算为399.09万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的正常增加。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为33万元，支出决算为461.29万元，完成年初预算的1,397.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金支出数主要在年初财政预留资金中产生。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金支出数属于专项资金，未纳入年初预算。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金支出数属于专项资金，未纳入年初预算。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金支出数属于专项资金，未纳入年初预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为517.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金支出数属于专项资金，未纳入年初预算。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金支出数属于专项资金，未纳入年初预算。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为236.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金支出数属于专项资金，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出399.09万元，其中：人员经费396.09万元，占基本支出的99.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费3万元，占基本支出的0.75%，主要包括：专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.49万元，下降8.51%，下降的主要原因是落实中央和省委、省政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.43万元，下降22.21%，下降的主要原因是落实中央和省委、省政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.27万元，占38.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.51万元，占61.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.27万元，全年共接待来访团组45个、来宾450人次，主要是安全生产工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.51万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.51万元，主要是安全生产工作检查的油费、车辆维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区应急管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区应急管理局2021年度机关运行经费支出3万元，与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区应急管理局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区应急管理局2021年度政府采购支出总额177.56万元，其中：政府采购货物支出73.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区应急管理局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1357.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对安全生产、应急、维稳专项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出238.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本单位完成了年初制定的执法任务，日常监管500次以上，分组组织安全培训，培训4次以上，培训人数达1000人以上，组织宣传活动10次以上，治理安全生产隐患300处以上，打非治违120次以上，社会公众满意度达90%以上。同时按时按质完成财政支出绩效目标申报、财政执行、绩效评价结果公开，落实政府采购规定，建立内部财务管理制度，相关制度合法、合规、完整，严格执行会计管理相关规章制度。

组织对鼎城区应急管理局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1711.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，主要是：（一）完善制度建设，层层压实安全生产责任，强化大安全工作机制。以《地方党政领导安全生产责任制规定》及《细则》为依据，始终贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。（二）加强隐患排查，拓展三年行动深度广度，增强安全整治合力。（三）强监管严执法，深入开展打非治违，筑牢安全工作防线。（四）坚持问题导向，对重点区域领域“靶向治疗”，构建大安全工作格局。（五）拓展安全宣教，加大安全生产投入，提升安全工作水平。（六）科学防灾减灾，全面推进综合风险普查，夯实大安全工作基础。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

鼎城区安全生产、应急、维稳专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为238.23万元，执行数为238.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是日常监管500次以上；二是分组组织安全培训4次以上，培训人数达1000多人；三是组织宣传活动10次以上；四是开展打非治违行动120次以上；五是治理安全生产隐患300处以上。发现的主要问题及原因：一是安全生产监管力度还需加强；二是报账不是很及时。下一步改进措施：一是加大安全生产监管力度；二是加强报账进度，严格做到专款专用。安全生产、应急、维稳专资资金项目绩效自评综述：不定期对各乡镇、企业的安全生产工作开展督查及考核，加强安全生产宣传力度，对其分批组织培训，按照预期目标较好地完成了2021年度鼎城区安全生产工作目标，实现应急管理职能，推动政策落实。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2：2021年度应急管理局部门整体支出绩效报告及表格.doc

附件3：应急局专项资金绩效自评表(1).XLS