鼎城区住房保障服务中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区住房保障服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟定实施办法并组织实施；拟定房地产产业与城市住宅建设发展规划并组织实施。

（二）承担规范全区房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任。负责全区房地产开发经营的监督管理；负责全区房地产开发企业资质审核报批；负责全区房地产开发项目的审核工作；参与全区房地产开发项目设计方案和施工图纸审查；参与全区房地产开发项目的竣工验收工作；负责推进住宅产业化；负责商品房（预）销售管理；参与全区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作；负责规范全区商品房屋的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为；负责全区房屋价格信息检测采集、房地产市场监测和预警预报工作。

（三）承担监管全区物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任。负责全区物业服务企业资质审核、报批工作；负责指导、监督规范物业服务行为；指导全区物业服务招投标工作。

（四）承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作；负责对全区房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场主体的信用信息管理。

（五）承担监管全区房屋交易秩序的责任。负责全区存量房转让、抵押、租赁等房屋交易管理；负责房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立、负责房屋交易资金监管、购房资格审核、房源验核；负责政策性住房上市交易管理；负责房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理；负责个人住房信息系统的建设与管理。

（六）负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归依和使用管理工作。

（七）贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针政策和措施，拟订全区住房制度改革的方案并组织实施，负责房改遗留问题的处理。

（八）负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作。

（九）负责城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作；组织城区旧城改造和城市棚户区改造。

（十）负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

（十一）承办区委、区人民政府和区住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区住房保障服务中心内设机构包括：常德市鼎城区住房保障服务中心共有编制人数51人，实有人数70人。常德市鼎城区住房保障服务中心内设股室6个，分别为：办公室、人事股、财审股、中介法制股、物业股、市场监管股。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区住房保障服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：下设二级机构：区住保办、房产交易中心、房屋租赁管理所、房产信息中心、维修资金管理中心、白蚁防治所、灌溪房地产管理中心站、蒿子港房地产管理中心站、黄土店房地产管理中心站。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计53,429.86万元。与上一年度相比，收、支总计各增加14,358.21万元，增长36.75%。主要是因为棚户区及老旧小区改造项目增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计40,849.85万元，其中：财政拨款收入25,269.93万元，占61.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15,579.92万元，占38.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计48,639.14万元，其中：基本支出1,052.07万元，占2.16%；项目支出47,587.08万元，占97.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计37,184.18万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,322.69万元，增长62.65%。主要是因为棚户区及老旧小区改造项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出14,063.49万元，占本年支出合计的28.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,876.32万元，增长38.05%。主要是因为棚户区及老旧小区改造资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出14,063.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.3万元，占0.04%；城乡社区支出1,547.91万元，占11.01%；住房保障支出12,510.29万元，占88.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为805.87万元，支出决算数为14,063.49万元，完成年初预算的1,745.13%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位渉军及解困款项在此列支。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为802.87万元，支出决算为810.87万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度棚户区及老旧小区改造项目增多，导致资金流量大。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3万元，支出决算为211.13万元，完成年初预算的7,037.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区及老旧小区改造项目增多，增加了资金投入。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为525.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度棚户区及老旧小区改造力度增大，增加了资金投入。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为6,095.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区改造项目增加，资金增多。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,432.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年公租房工程支出在本年列支以及公租房检修支出。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年公租房项目款在本年列支。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,915万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目增多，资金增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为985.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年旧房改造支出在本年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出810.87万元，其中：人员经费757.84万元，占基本支出的93.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费53.03万元，占基本支出的6.54%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.45万元，支出决算为7.66万元，完成预算的27.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的74.44%，决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应党中央厉行勤俭节约的号召，反对铺张浪费，提高接待管理水平，并取得一定成效 ，与上年相比增加0.06万元，增长1.82%，增长的主要原因是本年度其他单位来访交流学习次数及人数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.95万元，支出决算为4.31万元，完成预算的18.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守廉洁从政有关规定，公务用车遵循必需、节约原则，降低了运行成本 ，与上年相比减少0.07万元，下降1.6%，下降的主要原因是我单位执行党政机关关于加强公务用车使用管理，取得了一定成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.35万元，占43.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.31万元，占56.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.35万元，全年共接待来访团组68个、来宾865人次，主要是其他县市保障部门来我单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.31万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.31万元，主要是公务用车保险及维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18,059.1万元；年初结转和结余517.8万元；支出18,576.9万元，其中基本支出0万元，项目支出18,576.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）棚户区改造支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为517.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度棚户区改造力度增大、项目增多。

2、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区改造项目增多，资金增加。

3、（类）（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度老旧小区改造及基础配套设施建设力度增大。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区住房保障服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区住房保障服务中心开支会议费4.9万元，用于召开6次会议，人数为300人，内容为棚户区改造工作会议、旧房改造工作会议以及物业管理工作会议；开支培训费0.04万元，用于开展1次培训，人数2人，内容为房产、土地测绘培训；举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2.64万元，主要用来举办端午节、中秋节节庆工会活动以及党员下乡志愿服务活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区住房保障服务中心2021年度政府采购支出总额941.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出930.52万元、政府采购服务支出11.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区住房保障服务中心共有车辆3辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是白蚁防治工程车1辆、主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“物业管理”“白蚁防治”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位全面完成全区协税护税，及时办理房屋交易及商品房预售许可，搞好全区物业管理工作及房地产开发，全面完成全区白蚁防治工作，增加了群众的满意度。

组织对“常德市鼎城区住房保障服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出725.9万元，政府性基金预算支出80万元。从评价情况来看，认真贯彻落实了各级政府、党的方针政策，群众满意度不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

住房保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为81.83万元，执行数为81.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保保障性住房建设完成；二是协税护税工作全部跟进；三是物业管理工作全部落实到位；四是房屋租赁工作积极做好做到位。发现的主要问题：一是遗留指标管理有待规范；二是预算执行方面有待加强。下一步改进措施：一是规范预算指标的管理；二是提高预算的执行比率。住房保障项目绩效自评综述：总的来说，区住房保障服务中心各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

住保中心2021部门整体支出绩效报告.doc