鼎城区自然资源事务中心2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区自然资源事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区自然资源事务中心概况

一、部门职责

（一）承担全区集体土地拆迁事务工作，贯彻执行集体土地征地拆迁有关法律、法规及政策规定，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担集体土地征地拆迁工作任务调度，并负责组织协调征拆项目交地相关事务性工作；承担征收土地公告、征地补偿安置方案公告的发布；承担集体土地拆迁安置资金的归集、拨付和项目结算审计。

（二）承担集体土地征地拆迁项目的实物量调查、登记、核查，补偿数据的核算及征地拆迁补偿安置预算的编制。

（三）承担集体土地征地拆迁安置资格方案的拟定，并负责安置结果的公示。

（四）承担全区征地拆迁补偿安置政策的解释，协调、调查有关征地拆迁补偿安置的争议、纠纷及来信来访回复接待等工作。

（五）承担全区征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据，组织全区征地拆迁业务培训。

（六）完成区委、区政府和区自然资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区自然资源事务中心内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数23人。内设股室4个，分别为：综合组、财务组、征地拆迁组、安置组四个组室。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区自然资源事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区自然资源事务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计33,535.63万元。与上一年度相比，收、支总计各减少37,674.81万元，下降52.91%。主要是因为储备地块面积及拆迁户数减少，导致征拆资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19,004.9万元，其中：财政拨款收入222.51万元，占1.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18,782.39万元，占98.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24,234.61万元，其中：基本支出223.55万元，占0.92%；项目支出24,011.06万元，占99.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计304.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.97万元，下降40.82%。主要是因为储备地块面积及拆迁户数减少，导致征拆资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出303.51万元，占本年支出合计的1.25%。与上一年度相比，财政拨款支出减少128.97万元，下降29.82%。主要是因为积极响应鼎城区区委区政府的要求，强化过紧日子的思想，严控一般性经费支出，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出303.51万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出303.51万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为342.24万元，支出决算数为303.51万元，完成年初预算的88.68%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为204.67万元，支出决算为223.55万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2020年度荣获了区级多种荣誉，按照绩效奖励的相关文件精神，我单位在2021年度发放了2020年度的相应绩效奖励，故超出了年初预算数。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为137.57万元，支出决算为79.96万元，完成年初预算的58.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应鼎城区区委区政府的要求，强化过紧日子的思想，严控一般性经费支出，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出223.55万元，其中：人员经费206.22万元，占基本支出的92.25%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费17.33万元，占基本支出的7.75%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.89万元，完成预算的99.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.89万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应鼎城区区委区政府的要求，强化过紧日子的思想，严控一般性经费支出，厉行节约 ，与上年相比增加0.98万元，增长25.06%，增长的主要原因是本年度征拆项目前期调查工作量增多，为了项目的及时交地，按照领导要求加班增多，加班餐增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.89万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.89万元，全年共接待来访团组102个、来宾1,120人次，主要是对口业务发生的接待支出及项目加班餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区自然资源事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区自然资源事务中心2021年度机关运行经费支出17.33万元，比上一年决算数减少130.99万元，下降88.32%。主要原因是：2020年变更办公场所，办公楼进行维修征拆任务繁重，导致去年行政运行成本较高；2021年行政运行正常。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区自然资源事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会等活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区自然资源事务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区自然资源事务中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“区自然资源事务中心”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“区自然资源事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出303.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，(一)党建工作进一步加强；(二)圆满完成各级领导交办的征拆工作；(三)财务工作走上正轨、实现真正意义上的财务独立核算；(四)信息化管理不断完善。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度自然资源事务中心部门绩效报告.doc