鼎城区行政审批服务局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。

（二）推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。

（三）牵头负责全区“放管服”改革工作；指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作;统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。

（五）负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导区政府网站建设。

（六）负责区智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。

（七）负责区本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。

（八）统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。

（九）统筹推进电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区行政审批服务局内设机构包括：人员构成编制数：行政编制8人，事业编制15名；在职人数：21人，离退休人数：2人。根据编委办核定，我局内设机构3个，下属二级事业单位2个，全部纳入2021年部门决算编制范围。内设机构有办公室、行政审批改革管理股、政务公开服务股。下属二级事业单位有政务服务中心、大数据中心。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区行政审批服务局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,260.68万元。与上一年度相比，收、支总计各增加213.26万元，增长20.36%。主要是因为今年村级网络改造、网络平台配置、外网安全等级建设等项目追加及上年度资金结转导致收入支出较之去年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,104.65万元，其中：财政拨款收入1,059.87万元，占95.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.78万元，占4.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,260.68万元，其中：基本支出262.16万元，占20.8%；项目支出998.52万元，占79.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,215.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加385.04万元，增长46.34%。主要是因为今年村级网络改造、网络平台配置、外网安全等级建设等项目追加上年度资金结转导致财政拨款收入支出较之去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,215.9万元，占本年支出合计的96.45%。与上一年度相比，财政拨款支出增加541.07万元，增长80.18%。主要是因为今年村级网络改造、网络平台配置、外网安全等级建设等项目追加、上年度资金结转导致预算支出较之去年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,215.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出935.47万元，占76.94%；农林水支出280.43万元，占23.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为227.3万元，支出决算数为1,215.9万元，完成年初预算的534.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底预算时预留，年后才上指标，导致预算数小于决算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为712.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底预算时大厅运转专项、电子政务专项资金预留，年后才上指标，导致预算数小于决算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为206.3万元，支出决算为194.15万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减开支。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为280.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级网络改造项目183万元预留，97.43万元年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出217.52万元，其中：人员经费201.65万元，占基本支出的92.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费15.87万元，占基本支出的7.3%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.93万元，完成预算的31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.93万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减开支 ，与上年相比减少0.1万元，下降9.71%，下降的主要原因是按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组18个、来宾155人次，主要是外县市考察学习、创文、创建、防疫值班等工作加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区行政审批服务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区行政审批服务局2021年度机关运行经费支出15.87万元，比上一年决算数减少0.78万元，下降4.68%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区行政审批服务局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.36万元，用于开展全区乡镇（街道）区直相关单位省、市“一体化平台”操作培训；区落实国办政务公开第三方检测评估工作培训会，人数131人，内容为全区乡镇（街道）区直相关单位省、市“一体化平台”操作培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区行政审批服务局2021年度政府采购支出总额410.49万元，其中：政府采购货物支出111.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区行政审批服务局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金386.91万元，占一般公共预算项目支出总额的38%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度我单位无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。我单位无国有资本经营预算项目支出。

组织对“电子政务外网平台、政府网站运维、社会治理指挥中心人员工资及运转经费”“大厅运转及政务公开工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出386.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。在评价过程中，结合本单位的工作实际，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

组织鼎城区行政审批服务局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1215.9万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效报告见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

电子政务外网平台、政府网站运维、社会治理指挥中心人员工资及运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分（分值10）。项目全年预算数为186.07万元，执行数为175.87万元，完成预算的94.52%。项目绩效目标完成情况：一是保障政府各种平台网站正常运行，临聘人员5人的人员经费；二是确保社会治理指挥中心及会议室正常运转，会议室使用率95%以上，使用对象满意率95%以上；三是保障城市社区社会治理网格员手持终端2021年正常使用，加强网格化管理。发现的主要问题及原因：部分工作人员业务不精，服务意识欠缺，影响了整体形象等问题。下一步改进措施：全面提升政务服务队伍素质，打造专业化、高素质的政务服务队伍，对提升服务质量，树立亲民形象。大厅运转及政务公开工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分（分值10）。项目全年预算数为211.04万元，执行数为211.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进“一窗受理、一站办结”，通过“进一扇门、交一次材料、一次性缴费、领一次证、提供快递服务”，推进群众办事“最多跑一次”进一步提升政务服务质量，优化营商环境，减轻企业和群众负担。群众满意度达98%以上。发现的主要问题及原因：线上线下平台发展不同步，互联互通难，信息共享难，业务协同难，网上办事推进滞后。下一步改进措施：落实“两集中三到位”（四个一）工作，加强政务大厅业务运行与质量管理，全方位提高综合窗口的服务能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度行政审批服务局整体支出绩效报告及表格.doc

2021年专项资金绩效自评表(电子政务).xls