鼎城区发展和改革局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区发展和改革局概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区人民政府委托向全区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革,研究全区经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门做好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点工作,统筹协调推进全区“两型”社会建设工作。

（五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排区级财政性基础建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案全区相关建设投资项目;研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害和灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出区重点建设项目计划;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;牵头组织全区需要国家、省、市审批、核准项目的申报工作;指导工程咨询业发展。

（六）组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,参与研究新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制区城规划,研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施;负责对口支援工作的统筹和协调。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;牵头负责全区物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划、协调物流业发展重大布局。

（九）拟订并组织实施粮食流通、区级粮食和物资储备政策;制定并组织实施全区粮食产业发展规划;承担全区粮食流通宏观调控,落实国家粮食购销政策;研究提出区级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议,组织实施区级粮食、棉花、食糖等战略物资和救灾物资收储、轮换和日常管理;保障军队粮食供应;贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理,承担区级粮食、棉花、食糖等物资承储企业安全的监管责任;拟订并组织实施全区粮食流通设施建设规划;负责粮食流通监督检查和粮食行政执法工作,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化体育、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能监管的综合协调工作,组织拟订循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。

（十二）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理,会同有关部门拟订招投标配套规定;依照投资管理杈限核准建设项目的招标方式、招标组织形式、招标范围,对书面评标报告进行备案管理;负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法;对全区招投标过程中各有关行政监督部门招投标执法情况进行监督,对招标代理机构进行监督检查;管理湖南省综合评标专家库鼎城终端;依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。

（十三）编制和执行全区价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格（药品和医疗服务价格除外）,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;负责价格成本调查和监审;负责管理、监督价格认证工作。研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设中的重大问题。

（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

（十五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区发展和改革局内设机构包括：本部门共有编制人数96人，实有人数242人。根据编委核定，内设机构9个，所属事业单位13个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室(党建办公室、法制办公室)、财审股、固定资产投资股、资源节约和环境保护股、粮食调控股、物资储备与检查股、行政审批股、发展规划股、品价格和收费管理股。所属事业单位分别是鼎城区节能监测中心、鼎城区价格认证中心、鼎城区重点建设项目事务中心、鼎城区招投标管理办公室、鼎城区价格成本调查队、鼎城区以工代赈办公室、鼎城区价格调节基金管理办公室、鼎城区第三产业领导小组办公室、鼎城区项目开发办公室、鼎城区粮油食品质量监督管理办公室、鼎城区粮食中等职业技术学校、鼎城区军粮供应站、鼎城区政府投资项目评审中心。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区发展和改革局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,691.91万元。与上一年度相比，收、支总计各减少164.2万元，下降2.8%。主要是因为财政规范管理，厉行节约，压缩不必要开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,746.65万元，其中：财政拨款收入2,901.09万元，占61.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,845.56万元，占38.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,691.91万元，其中：基本支出2,025.31万元，占35.58%；项目支出3,666.6万元，占64.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,840.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,875.24万元，下降32.81%。主要是因为财政规范管理，厉行节约，压缩不必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,840.29万元，占本年支出合计的67.47%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,757.76万元，下降31.4%。主要是因为财政规范管理，厉行节约，压缩不必要开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,840.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,679.7万元，占43.74%；社会保障和就业支出12.64万元，占0.33%；节能环保支出684.5万元，占17.82%；城乡社区支出620.47万元，占16.16%；商业服务业等支出388.98万元，占10.13%；粮油物资储备支出454万元，占11.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,111.21万元，支出决算数为3,840.29万元，完成年初预算的345.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,000.97万元，支出决算为1,521.67万元，完成年初预算的152.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为110.24万元，支出决算为133.03万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为684.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为620.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为385.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为394万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确，年中进行预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,534.31万元，其中：人员经费1,165.5万元，占基本支出的75.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费368.81万元，占基本支出的24.04%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.7万元，完成预算的35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.7万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出 ，与上年相比减少0.57万元，下降44.88%，下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组18个、来宾180人次，主要是固定资产投资培训会议、加班用餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区发展和改革局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区发展和改革局2021年度机关运行经费支出368.81万元，比上一年决算数增加68.45万元，增长22.79%。主要原因是：政府机构改革，单位合并，职能增加，相应的机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区发展和改革局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区发展和改革局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位未有项目绩效自评，只有整体绩效自评。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1111.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我单位整体产出指标、效益指标、满意度指标均较高，资金使用效益良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

常德市鼎城区发展和改革局2021年度绩效自评报告.doc