鼎城区自然资源局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 常德市鼎城区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区自然资源局概况

一、部门职责

（一）保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。

（二）规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置。

（三）规范国土资源权属管理。

（四）全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（五）及时准确提供全区土地利用各种数据。

（六）节约集约利用土地资源。

（七）规范土地、矿业权和测绘市场秩序。

（八）矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记。

（九）实施矿山地质环境保护。

（十）组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（十一）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作。

（十二）12、负责不动产统一登记工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    常德市鼎城区自然资源局内设机构包括：本部门共有编制人数94人，实有人数172人。内设股室11个，分别为：综合办公室、党建办公室、法制办公室、财务股、行政审批服务股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、信息宣传股。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：共有8个二级机构，分别为：执法监察大队、自然资源事务中心、不动产登记中心、国土资源储备中心、土地开发整理中心、空间规划和信息事务中心、测绘队、交易中心。23个自然资源所。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计63,960.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少67,163.22万元，下降51.22%。主要是因为区财政安排的基金收入减少，储备中心今年的储备项目大幅减少，专项支出少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计57,127.47万元，其中：财政拨款收入22,071.48万元，占38.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35,055.98万元，占61.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计59,091.09万元，其中：基本支出1,872.44万元，占3.17%；项目支出57,218.65万元，占96.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计23,323.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少30,904.97万元，下降56.99%。主要是因为政府性基金收入安排少，储备项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,038.4万元，占本年支出合计的6.83%。与上一年度相比，财政拨款支出减少54.62万元，下降1.33%。主要是因为落实区委区政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,038.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.66万元，占0.19%；农林水支出361.63万元，占8.95%；自然资源海洋气象等支出3,102.04万元，占76.82%；灾害防治及应急管理支出567.07万元，占14.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,314.2万元，支出决算数为4,038.4万元，完成年初预算的121.85%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初区财政安排的人员支出中没有包含军转再就业安置人员的相关费用，故年初无预算。

2、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为361.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地整治项目年初无法进行预算，都是年中追加预算，因此年初没有安排资金。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,180.95万元，支出决算为1,033.39万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,294.2万元，支出决算为826.95万元，完成年初预算的63.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委区政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）

年初预算为839.05万元，支出决算为839.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为146.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法对项目进行准确地资金预算，因此没有安排资金，大多数项目都是年中追加的预算。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为256.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法对项目进行准确地资金预算，因此没有安排资金，大多数项目都是年中追加的预算。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为567.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法对项目进行准确地资金预算，因此没有安排资金，大多数项目都是年中追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,872.44万元，其中：人员经费1,680.44万元，占基本支出的89.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费192万元，占基本支出的10.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为30.25万元，完成预算的33.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为90万元，支出决算为30.25万元，完成预算的33.61%，决算数小于预算数的主要原因是落实区委区政府的“过紧日子”要求，严格控制“三公经费” ，与上年相比减少2.01万元，下降6.23%，下降的主要原因是落实区委区政府的“过紧日子”要求，坚持“三公经费”逐年递减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为30.25万元，全年共接待来访团组264个、来宾1,320人次，主要是相关业务股室与其他县市区兄弟单位的业务往来发生的支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18,656.49万元；年初结转和结余418.65万元；支出19,075.14万元，其中基本支出0万元，项目支出19,075.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11,178.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：储备项目年初无法进行预算，政府性基金支出都是年中追加的预算，因此年初没有安排资金。

2、（类）（款）土地出让业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,575.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：储备项目年初无法进行预算，都是年中追加预算。

3、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,321.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：储备项目年初无法进行预算，都是年中追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区自然资源局2021年度机关运行经费支出192万元，比上一年决算数减少825.84万元，下降81.14%。主要原因是：更正了今年的会计处理，往年度一些原本属于项目支出的资金错误列入到基本支出中的公用经费中，虚增了公用经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区自然资源局开支会议费1.13万元，用于召开鼎城区农村乱占耕地问题整治工作动员会议，人数53人，内容为鼎城区农村乱占耕地问题整治工作动员暨技术培训；用于召开中河口镇开展“大棚房”和“违建别墅”问题整治工作调度会，人数70人，内容为开展“大棚房”和“违建别墅”问题专项清理整治“回头看”进行培训和相关法律法规进行宣讲；用于召开鼎城区房地一体确权登记市级验收整改工作会，人数44人，内容为通报房地一体市级验收情况并针对存在的问题进行整改布置；开支培训费5.65万元，用于开展自然资源执法业务培训，人数2人，内容为自然资源执法形势与任务，自然资源执法相关业务知识，违法案件查处事务等；用于开展自然资源法规业务培训，人数1人，内容为宣传解读《土地管理法》及《土地管理法实施条例》，研究农用地转用与集体土地征收案件存在的问题及建议，研究政府信息公开工作存在的问题及建议，研究自然资源领域行政诉讼问题，解读《行政处罚法》；用于开展全省自然资源系统基层管理干部综合研修班的培训，人数2人，内容为突出政治建设，加强业务学习，切合干部需求；用于开展2021年湖南省自然资源例行督察动员部署业务的培训，人数2人，内容为自然资源例行督察工作部署，业务培训，经验交流；用于开展2021年全省政务服务综合业务的培训，人数2人，内容为宣讲《土地管理法》及《土地管理法实施条例》，土地征收成片开发方案编制及报批相关要求，用地审批“双随机、一公开”相关要求；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区自然资源局2021年度政府采购支出总额875.84万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出644.97万元、政府采购服务支出229.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区自然资源局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金28.8万元，占一般公共预算项目支出总额的1.33%。组织对2021年度“空心房”整治等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19075.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年国土资金专项管理”“2020年空心房”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.8万元，政府性基金预算支出19075.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成增减挂钩及空心房改造亮点项目建设规模208.7公顷，总投资3246.86万元。项目区涉及14个乡镇51个行政村61个实施地点。共实施市级农村土地整治项目3个；完成2019年度土地开发项目7个，建设总规模56.53公顷。

组织对“鼎城区自然资源局本级”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4038.4万元，政府性基金预算支出19075.14万元。从评价情况来看，（一）发展保障力度持续加大；（二）自然资源保护持续加力；（三）服务群众工作持续加温。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年国土业务管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年违法图斑整改的既定目标；二是出具了2021年国有建设用地土地供应计划和储备计划的编制。发现的主要问题及原因：一是部分图斑整改流于形式，整改不够彻底；二是资金支付不够及时。下一步改进措施：一是加强违法图斑整改力度；二是提高预算的执行比率。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度鼎城区自然资源局部门整体支出绩效报告.doc