您的位置：首页 > 政府信息公开 > 预算决算 > 部门财政及三公经费预决算

鼎城区谢家铺镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 11:50 信息来源：鼎城区财政局

字号：【大中小】打印

第一部分常德市鼎城区谢家铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区谢家铺镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（六）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（九）依法管理本级财政、执行本级预算。

（十）为农民提供有效的教育、文化、信息、卫生、医疗、就业、安全生产等方面的服务。

（十一）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十二）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（十三）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十四）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区谢家铺镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数89人，实有人数84人（含财政所）。内设党政办、党建办、扶贫办、综治办、经济发展办、生态办、财政所等办公室，社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。辖17个村委会，2个社区居委会。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区谢家铺镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,747.47	一、一般公共服务支出	32	2,353.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.16	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	47.00
八、其他收入	8	2,881.67	八、社会保障和就业支出	39	256.36
	9		九、卫生健康支出	40	117.69
	10		十、节能环保支出	41	87.61
	11		十一、城乡社区支出	42	92.90
	12		十二、农林水支出	43	3,649.71
	13		十三、交通运输支出	44	23.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	16		十六、金融支出	47	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	307.95
	19		十九、住房保障支出	50	280.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.70
	23		二十三、其他支出	54	56.50
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,823.30	本年支出合计	58	7,324.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	503.42	年末结转和结余	60	2.18
	30			61
总计	31	7,326.73	总计	62	7,326.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,823.30	3,941.63					2,881.67
201	一般公共服务支出	2,326.13	937.10					1,389.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.40	848.66					191.74
2010301	行政运行	717.27	575.21					142.06
2010302	一般行政管理事务	299.13	249.45					49.68
2010308	信访事务	15.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00
20106	财政事务	62.79	48.44					14.35
2010601	行政运行	51.46	40.01					11.45
2010602	一般行政管理事务	4.14	1.24					2.90
2010699	其他财政事务支出	7.20	7.20
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011308	招商引资	5.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,182.94						1,182.94
2019999	其他一般公共服务支出	1,182.94						1,182.94
205	教育支出	11.87						11.87
20599	其他教育支出	11.87						11.87
2059999	其他教育支出	11.87						11.87
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00	47.00
20701	文化和旅游	22.00	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	22.00
20706	新闻出版电影	5.00	5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	216.97	155.75					61.22
20802	民政管理事务	25.12						25.12
2080299	其他民政管理事务支出	25.12						25.12
20806	企业改革补助	0.23	0.23
2080699	其他企业改革发展补助	0.23	0.23
20807	就业补助	20.14	8.48					11.66
2080701	就业创业服务补贴	5.66						5.66
2080705	公益性岗位补贴	8.48	8.48
2080799	其他就业补助支出	6.00						6.00
20809	退役安置	11.12						11.12
2080999	其他退役安置支出	11.12						11.12
20811	残疾人事业	8.00						8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00						8.00
20821	特困人员救助供养	8.33	3.00					5.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.33	3.00					5.33
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.04	144.04
2082201	移民补助	70.04	70.04
2082202	基础设施建设和经济发展	74.00	74.00
210	卫生健康支出	117.69	97.41					20.28
21001	卫生健康管理事务	11.32						11.32
2100102	一般行政管理事务	5.10						5.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.22						6.22
21007	计划生育事务	106.37	97.41					8.96
2100716	计划生育机构	92.37	83.41					8.96
2100717	计划生育服务	4.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00
211	节能环保支出	83.81						83.81
21104	自然生态保护	83.81						83.81
2110402	农村环境保护	83.81						83.81
212	城乡社区支出	58.70	26.12					32.58
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00						10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00						10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.70	16.12					22.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.58						22.58
2120804	农村基础设施建设支出	2.30	2.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82	13.82
213	农林水支出	3,294.64	2,581.25					713.39
21301	农业农村	1,219.98	732.93					487.05
2130101	行政运行	507.35	439.13					68.22
2130102	一般行政管理事务	270.83	234.60					36.23
2130108	病虫害控制	3.50	1.50					2.00
2130109	农产品质量安全	5.00						5.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00
2130126	农村社会事业	265.70	26.70					239.00
2130142	农村道路建设	76.00	5.00					71.00
2130199	其他农业农村支出	81.60	16.00					65.60
21302	林业和草原	118.83	103.46					15.36
2130209	森林生态效益补偿	3.12	3.12
2130221	产业化管理	0.35	0.35
2130299	其他林业和草原支出	115.36	100.00					15.36
21303	水利	235.52	63.00					172.52
2130302	一般行政管理事务	15.00	12.00					3.00
2130305	水利工程建设	5.62						5.62
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	4.00
2130316	农村水利	14.00	14.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00	13.00
2130399	其他水利支出	183.90	20.00					163.90
21305	扶贫	448.92	426.00					22.92
2130502	一般行政管理事务	0.50						0.50
2130504	农村基础设施建设	16.50						16.50
2130505	生产发展	5.92						5.92
2130599	其他扶贫支出	426.00	426.00
21307	农村综合改革	1,263.40	1,247.86					15.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.09	436.55					7.54
2130706	对村集体经济组织的补助	8.00						8.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	757.31	757.31
21399	其他农林水支出	8.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00
214	交通运输支出	21.00						21.00
21401	公路水路运输	3.00						3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00						3.00
21402	铁路运输	18.00						18.00
2140299	其他铁路运输支出	18.00						18.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00
21602	商业流通事务	13.00	13.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00	13.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00
217	金融支出	5.00	5.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	282.59	20.00					262.59
22001	自然资源事务	282.59	20.00					262.59
2200102	一般行政管理事务	4.00						4.00
2200199	其他自然资源事务支出	278.59	20.00					258.59
221	住房保障支出	280.20						280.20
22101	保障性安居工程支出	280.20						280.20
2210103	棚户区改造	175.20						175.20
2210106	公共租赁住房	5.00						5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00						100.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.70	10.00					5.70
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22406	自然灾害防治	5.70						5.70
2240601	地质灾害防治	5.70						5.70
229	其他支出	47.00	47.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34.00	34.00
22999	其他支出	13.00	13.00
2299999	其他支出	13.00	13.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,324.55	1,368.45	5,956.10
201	一般公共服务支出	2,353.77	768.73	1,585.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.04	717.27	347.77
2010301	行政运行	717.27	717.27
2010302	一般行政管理事务	323.77		323.77
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20106	财政事务	62.79	51.46	11.34
2010601	行政运行	51.46	51.46
2010602	一般行政管理事务	4.14		4.14
2010699	其他财政事务支出	7.20		7.20
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,182.94		1,182.94
2019999	其他一般公共服务支出	1,182.94		1,182.94
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030603	人民防空	3.00		3.00
204	公共安全支出	1.00		1.00
20402	公安	1.00		1.00
2040202	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	11.87		11.87
20599	其他教育支出	11.87		11.87
2059999	其他教育支出	11.87		11.87
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
20701	文化和旅游	22.00		22.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	256.36		256.36
20802	民政管理事务	29.12		29.12
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.12		27.12
20805	行政事业单位养老支出	0.76		0.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76		0.76
20806	企业改革补助	0.23		0.23
2080699	其他企业改革发展补助	0.23		0.23
20807	就业补助	47.21		47.21
2080701	就业创业服务补贴	16.66		16.66
2080705	公益性岗位补贴	11.79		11.79
2080799	其他就业补助支出	18.76		18.76
20809	退役安置	15.17		15.17
2080999	其他退役安置支出	15.17		15.17
20811	残疾人事业	8.50		8.50
2081102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
20821	特困人员救助供养	11.33		11.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.33		11.33
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.04		144.04
2082201	移民补助	70.04		70.04
2082202	基础设施建设和经济发展	74.00		74.00
210	卫生健康支出	117.69	92.37	25.32
21001	卫生健康管理事务	11.32		11.32
2100102	一般行政管理事务	5.10		5.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.22		6.22
21007	计划生育事务	106.37	92.37	14.00
2100716	计划生育机构	92.37	92.37
2100717	计划生育服务	4.00		4.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	87.61		87.61
21104	自然生态保护	87.61		87.61
2110402	农村环境保护	87.61		87.61
212	城乡社区支出	92.90		92.90
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.90		72.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.58		22.58
2120804	农村基础设施建设支出	2.30		2.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.02		48.02
213	农林水支出	3,649.71	507.35	3,142.36
21301	农业农村	1,382.24	507.35	874.89
2130101	行政运行	507.35	507.35
2130102	一般行政管理事务	391.61		391.61
2130108	病虫害控制	5.50		5.50
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	265.70		265.70
2130142	农村道路建设	103.55		103.55
2130199	其他农业农村支出	93.53		93.53
21302	林业和草原	250.80		250.80
2130209	森林生态效益补偿	3.12		3.12
2130221	产业化管理	0.35		0.35
2130299	其他林业和草原支出	247.34		247.34
21303	水利	245.71		245.71
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130305	水利工程建设	5.62		5.62
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00
2130316	农村水利	14.00		14.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.19		23.19
2130399	其他水利支出	183.90		183.90
21305	扶贫	484.96		484.96
2130502	一般行政管理事务	0.50		0.50
2130504	农村基础设施建设	16.50		16.50
2130505	生产发展	7.78		7.78
2130599	其他扶贫支出	460.18		460.18
21307	农村综合改革	1,276.00		1,276.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.84		444.84
2130706	对村集体经济组织的补助	19.85		19.85
2130707	农村综合改革示范试点补助	757.31		757.31
21309	目标价格补贴	2.00		2.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	23.30		23.30
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
21402	铁路运输	20.30		20.30
2140202	一般行政管理事务	2.30		2.30
2140299	其他铁路运输支出	18.00		18.00
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21602	商业流通事务	13.00		13.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00		13.00
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	307.95		307.95
22001	自然资源事务	307.95		307.95
2200102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2200112	土地资源储备支出	25.36		25.36
2200199	其他自然资源事务支出	278.59		278.59
221	住房保障支出	280.20		280.20
22101	保障性安居工程支出	280.20		280.20
2210103	棚户区改造	175.20		175.20
2210106	公共租赁住房	5.00		5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.70		15.70
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	5.70		5.70
2240601	地质灾害防治	5.70		5.70
229	其他支出	56.50		56.50
22960	彩票公益金安排的支出	43.50		43.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43.50		43.50
22999	其他支出	13.00		13.00
2299999	其他支出	13.00		13.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,747.47	一、一般公共服务支出	33	937.10	937.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.16	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.00	47.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.75	11.71	144.04
	9		九、卫生健康支出	41	97.41	97.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	60.32	10.00	50.32
	12		十二、农林水支出	44	2,829.80	2,829.80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.00	15.00
	16		十六、金融支出	48	5.00	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20.00	20.00
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55	47.00	13.00	34.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,941.63	本年支出合计	59	4,224.38	3,996.02	228.36
年初财政拨款结转和结余	28	282.75	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	248.55		61
政府性基金预算财政拨款	30	34.20		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,224.38	总计	64	4,224.38	3,996.02	228.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,996.02	1,137.76	2,858.27
201	一般公共服务支出	937.10	615.22	321.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.66	575.21	273.45
2010301	行政运行	575.21	575.21
2010302	一般行政管理事务	249.45		249.45
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20106	财政事务	48.44	40.01	8.44
2010601	行政运行	40.01	40.01
2010602	一般行政管理事务	1.24		1.24
2010699	其他财政事务支出	7.20		7.20
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00
20701	文化和旅游	22.00		22.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	11.71		11.71
20806	企业改革补助	0.23		0.23
2080699	其他企业改革发展补助	0.23		0.23
20807	就业补助	8.48		8.48
2080705	公益性岗位补贴	8.48		8.48
20821	特困人员救助供养	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	97.41	83.41	14.00
21007	计划生育事务	97.41	83.41	14.00
2100716	计划生育机构	83.41	83.41
2100717	计划生育服务	4.00		4.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	2,829.80	439.13	2,390.67
21301	农业农村	849.51	439.13	410.38
2130101	行政运行	439.13	439.13
2130102	一般行政管理事务	351.18		351.18
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	26.70		26.70
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00
21302	林业和草原	235.43		235.43
2130209	森林生态效益补偿	3.12		3.12
2130221	产业化管理	0.35		0.35
2130299	其他林业和草原支出	231.97		231.97
21303	水利	63.00		63.00
2130302	一般行政管理事务	12.00		12.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00
2130316	农村水利	14.00		14.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00		13.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	扶贫	426.00		426.00
2130599	其他扶贫支出	426.00		426.00
21307	农村综合改革	1,247.86		1,247.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.55		436.55
2130707	农村综合改革示范试点补助	757.31		757.31
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21602	商业流通事务	13.00		13.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00		13.00
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
22001	自然资源事务	20.00		20.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	13.00		13.00
22999	其他支出	13.00		13.00
2299999	其他支出	13.00		13.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	990.02	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	268.05	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	66.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	102.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	130.65	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.55	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	35.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	189.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	39.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	140.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	85.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	38.00	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,130.56	公用经费合计					7.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.40		3.40		3.40	5.00	8.05		3.40		3.40	4.65
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34.20	194.16	228.36		228.36
208	社会保障和就业支出		144.04	144.04		144.04
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		144.04	144.04		144.04
2082201	移民补助		70.04	70.04		70.04
2082202	基础设施建设和经济发展		74.00	74.00		74.00
212	城乡社区支出	34.20	16.12	50.32		50.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.20	16.12	50.32		50.32
2120804	农村基础设施建设支出		2.30	2.30		2.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.20	13.82	48.02		48.02
229	其他支出		34.00	34.00		34.00
22960	彩票公益金安排的支出		34.00	34.00		34.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		34.00	34.00		34.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区谢家铺镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,326.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加490.27万元，增长7.17%。主要是因为乡村振兴示范片区建设持续投入，基础设施建设有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,823.3万元，其中：财政拨款收入3,941.63万元，占57.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,881.67万元，占42.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,324.55万元，其中：基本支出1,368.45万元，占18.68%；项目支出5,956.1万元，占81.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,224.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,559.54万元，增长58.52%。主要是因为本年度申报田园综合体建设项目以及美丽乡村建设、国家现代农业产业园建设，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,996.02万元，占本年支出合计的54.56%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,514.2万元，增长61.01%。主要是因为本年度实施田园综合体建设项目以及乡村振兴示范片区建设项目，改善基础设施建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,996.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出937.1万元，占23.45%；文化旅游体育与传媒支出47万元，占1.18%；社会保障和就业支出11.71万元，占0.29%；卫生健康支出97.41万元，占2.44%；城乡社区支出10万元，占0.25%；农林水支出2,829.8万元，占70.8%；商业服务业等支出15万元，占0.38%；金融支出5万元，占0.13%；自然资源海洋气象等支出20万元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.25%；其他支出13万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,409.79万元，支出决算数为3,996.02万元，完成年初预算的283.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为358.73万元，支出决算为575.21万元，完成年初预算的160.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包括行政人员人员经费和公用经费，年中拨付了行政人员绩效考核奖励经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为112.7万元，支出决算为249.45万元，完成年初预算的221.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2020年“无上访村”工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付用于农村基础设施建设事业发展资金。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为34.08万元，支出决算为40.01万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2.94万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的42.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转到下一年度。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付人员经费。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级争取招商引资资金，用于发展乡村振兴资金。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取资金用于发展乡村振兴示范片建设。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取彩票公益金资金发展乡村文化事业。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付资金用于发展农村文化事业。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取资金发展农村幸福屋等文化建设。

14、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付用于企事业退休人员社会化管理资金。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人事务局拨付的退役军人再就业援助和公益性岗位补贴等财政专户资金。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政局拨付用于养老院的工作经费。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为77.43万元，支出决算为83.41万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付的用于计育办工作人员的人员经费。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取的用于计生能力阵地建设资金。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取的用于计生能力阵地建设资金。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付用于城乡社区事业发展资金。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为371.05万元，支出决算为439.13万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：除年初预算拨付的人员经费外，财政拨付的站所人员的奖金等人员经费。

22、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为16.6万元，支出决算为351.18万元，完成年初预算的2,115.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：谢家铺镇建设乡村振兴示范片，向上争取资金增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：畜牧站用于病虫防治资金增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取地质灾害防灾救灾资金。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村社会事业发展，向上争取资金增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取农村道路建设资金。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付用于乡村振兴建设资金增加。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付林业专项资金用于林业发展。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付林业资金增加。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为231.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取林业资金用于村级油茶事业发展，提高农村经济效益。

31、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取农村事业发展资金。

32、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级单位争取水资源保护资金。

33、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取农村水利发展资金。

34、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付水库移民资金。

35、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取水利资金发展。

36、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为426万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇村两级申报基础设施改造和建设，向上争取扶贫资金，改善群众生活生产条件。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付一事一议财政事业发展资金，提高村级经济发展能力。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为436.26万元，支出决算为436.55万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年末追加转移支付资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为757.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：谢家铺镇申报田园综合体建设项目，财政拨付专项资金用于建设。

40、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取财政资金用于基础设施建设。

41、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取资金用于村级经济发展。

42、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取资金发展乡村振兴建设。

43、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取资金用于乡村振兴建设。

44、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取资金建设乡村振兴示范片。

45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取资金用于应急能力建设。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取资金发展乡村振兴事业。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,137.76万元，其中：人员经费1,130.56万元，占基本支出的99.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。公用经费7.2万元，占基本支出的0.63%，主要包括：电费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为8.05万元，完成预算的95.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.65万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出标准，减少不必要的接待，与上年相比减少9.41万元，下降66.93%，下降的主要原因是严格控制“三公”经费支出标准，减少不必要的接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.65万元，占57.76%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占42.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.65万元，全年共接待来访团组425个、来宾1,163人次，主要是乡村振兴示范片以及田园综合体建设之后，各单位来参观考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.4万元，主要是公务用车维修与保养和加油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入194.16万元；年初结转和结余34.2万元；支出228.36万元，其中基本支出0万元，项目支出228.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付水库移民专项资金。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级单位争取资金用于农村基础设施建设发展和改善。

3、（类）（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上争取财政资金用于农村基础设施建设。

4、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付专项资金用于乡村振兴发展。

5、（类）（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：镇村两级争取彩票公益金资金用于发展农村幸福屋等事业发展。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区谢家铺镇人民政府2021年度机关运行经费支出7.2万元，比上一年决算数减少300.45万元，下降97.66%。主要原因是：减少不必要的开支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区谢家铺镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区谢家铺镇人民政府2021年度政府采购支出总额326.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出320.48万元、政府采购服务支出6.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区谢家铺镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对谢家铺镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1409.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，面对各级新要求和新规定，一年来，我们根据上级单位对资金监管要求和工作规定，整体把控资金使用较好，保运转、保工资，并且在党委政府的带领下，全镇干部都积极参与到谢家铺镇乡村振兴示范片建设中心工作，取得了较好的成绩，资金监管成效明显。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件2：2021年度谢家铺部门整体支出绩效报告及表格.doc

扫一扫在手机打开当前页