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鼎城区中河口镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 11:52 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区中河口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区中河口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加居民收入。

（三）加强社会管理，维护社会稳定。

（四）强化公共服务，着力改善民生。

（五）加强生态环境建设和保护。

（六）推动基层民主，促进社会和谐。

（七）负责完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区中河口镇人民政府内设机构包括：行政村10个，居委会1个，基层预算单位由鼎城区中河口镇站所、镇财政、镇行政组成，是乡镇级行政单位，经费管理方式为财政预算全额拨款。鼎城区中河口镇人民政府纳入2022年部门预算编制范围包括镇本级（含镇站所、镇财政、镇行政）以及下辖10个行政村、1个居委会。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区中河口镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区中河口镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区中河口镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,937.54	一、一般公共服务支出	32	1,082.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.55	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.00
八、其他收入	8	1,008.13	八、社会保障和就业支出	39	130.92
	9		九、卫生健康支出	40	42.05
	10		十、节能环保支出	41	42.70
	11		十一、城乡社区支出	42	204.48
	12		十二、农林水支出	43	1,441.17
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.00
	16		十六、金融支出	47	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	568.36
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.30
	23		二十三、其他支出	54	33.01
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,992.22	本年支出合计	58	3,583.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	596.67	年末结转和结余	60	5.10
	30			61
总计	31	3,588.89	总计	62	3,588.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区中河口镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,992.22	1,984.09					1,008.13
201	一般公共服务支出	941.32	639.41					301.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.40	518.47					101.93
2010301	行政运行	494.77	413.34					81.43
2010302	一般行政管理事务	112.63	92.13					20.50
2010308	信访事务	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20104	发展与改革事务	69.00	69.00
2010499	其他发展与改革事务支出	69.00	69.00
20106	财政事务	61.90	50.94					10.96
2010601	行政运行	52.70	44.64					8.06
2010602	一般行政管理事务	5.40	2.50					2.90
2010699	其他财政事务支出	3.80	3.80
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	189.02						189.02
2019999	其他一般公共服务支出	189.02						189.02
205	教育支出	6.50						6.50
20599	其他教育支出	6.50						6.50
2059999	其他教育支出	6.50						6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	14.00					5.00
20701	文化和旅游	14.00	9.00					5.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	9.00					5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	47.68	28.40					19.28
20802	民政管理事务	8.68						8.68
2080299	其他民政管理事务支出	8.68						8.68
20806	企业改革补助	0.02	0.02
2080699	其他企业改革发展补助	0.02	0.02
20807	就业补助	6.13	6.13
2080705	公益性岗位补贴	6.13	6.13
20809	退役安置	1.91						1.91
2080999	其他退役安置支出	1.91						1.91
20811	残疾人事业	5.27						5.27
2081102	一般行政管理事务	5.27						5.27
20821	特困人员救助供养	6.42	3.00					3.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.42	3.00					3.42
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.25	11.25
2082201	移民补助	0.25	0.25
2082202	基础设施建设和经济发展	11.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00
210	卫生健康支出	38.45	33.81					4.64
21001	卫生健康管理事务	1.62						1.62
2100102	一般行政管理事务	1.62						1.62
21007	计划生育事务	33.83	30.81					3.02
2100716	计划生育机构	33.83	30.81					3.02
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00
211	节能环保支出	41.70	20.00					21.70
21104	自然生态保护	41.70	20.00					21.70
2110402	农村环境保护	41.70	20.00					21.70
212	城乡社区支出	122.15	89.30					32.85
21201	城乡社区管理事务	21.00	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	21.00
21203	城乡社区公共设施	57.00	57.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.00	57.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.15	11.30					32.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.85						32.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.30	11.30
213	农林水支出	1,278.49	1,114.17					164.33
21301	农业农村	666.50	563.62					102.88
2130101	行政运行	317.59	278.21					39.38
2130102	一般行政管理事务	180.91	169.91					11.00
2130108	病虫害控制	3.50	1.50					2.00
2130109	农产品质量安全	4.00						4.00
2130126	农村社会事业	47.00	44.00					3.00
2130142	农村道路建设	98.00	70.00					28.00
2130199	其他农业农村支出	15.50						15.50
21302	林业和草原	34.80	34.80
2130205	森林资源培育	18.80	18.80
2130299	其他林业和草原支出	16.00	16.00
21303	水利	35.34	33.00					2.34
2130316	农村水利	33.00	33.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.34						0.34
2130399	其他水利支出	2.00						2.00
21305	扶贫	203.61	150.50					53.11
2130502	一般行政管理事务	0.61						0.61
2130504	农村基础设施建设	43.50						43.50
2130505	生产发展	9.00						9.00
2130599	其他扶贫支出	150.50	150.50
21307	农村综合改革	338.25	332.25					6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.25	260.25					2.00
2130706	对村集体经济组织的补助	44.00	40.00					4.00
214	交通运输支出	3.00						3.00
21401	公路水路运输	3.00						3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00						3.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00
217	金融支出	5.00	5.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	456.93	8.00					448.93
22001	自然资源事务	456.93	8.00					448.93
2200199	其他自然资源事务支出	456.93	8.00					448.93
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00
229	其他支出	29.00	29.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	4.00
22999	其他支出	5.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区中河口镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,583.79	766.99	2,816.79
201	一般公共服务支出	1,082.74	457.98	624.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.74	413.34	335.40
2010301	行政运行	494.77	413.34	81.43
2010302	一般行政管理事务	240.97		240.97
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	69.00		69.00
2010499	其他发展与改革事务支出	69.00		69.00
20105	统计信息事务	5.80		5.80
2010502	一般行政管理事务	5.80		5.80
20106	财政事务	69.18	44.64	24.55
2010601	行政运行	52.70	44.64	8.06
2010602	一般行政管理事务	12.69		12.69
2010699	其他财政事务支出	3.80		3.80
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	189.02		189.02
2019999	其他一般公共服务支出	189.02		189.02
204	公共安全支出	1.56		1.56
20402	公安	1.56		1.56
2040202	一般行政管理事务	1.50		1.50
2040299	其他公安支出	0.06		0.06
205	教育支出	6.50		6.50
20599	其他教育支出	6.50		6.50
2059999	其他教育支出	6.50		6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	130.92		130.92
20802	民政管理事务	14.68		14.68
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.68		12.68
20805	行政事业单位养老支出	3.75		3.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75		3.75
20806	企业改革补助	0.02		0.02
2080699	其他企业改革发展补助	0.02		0.02
20807	就业补助	43.68		43.68
2080701	就业创业服务补贴	10.35		10.35
2080705	公益性岗位补贴	12.53		12.53
2080799	其他就业补助支出	20.80		20.80
20809	退役安置	22.89		22.89
2080999	其他退役安置支出	22.89		22.89
20811	残疾人事业	9.06		9.06
2081102	一般行政管理事务	6.06		6.06
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
20821	特困人员救助供养	16.14		16.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.14		16.14
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.25		11.25
2082201	移民补助	0.25		0.25
2082202	基础设施建设和经济发展	11.00		11.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.44		1.44
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.44		1.44
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	42.05	30.81	11.24
21001	卫生健康管理事务	3.20		3.20
2100102	一般行政管理事务	2.62		2.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58		0.58
21004	公共卫生	0.87		0.87
2100499	其他公共卫生支出	0.87		0.87
21007	计划生育事务	33.83	30.81	3.02
2100716	计划生育机构	33.83	30.81	3.02
21015	医疗保障管理事务	1.15		1.15
2101505	医疗保障政策管理	1.15		1.15
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	42.70		42.70
21104	自然生态保护	42.70		42.70
2110402	农村环境保护	42.70		42.70
212	城乡社区支出	204.48		204.48
21201	城乡社区管理事务	21.00		21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00		21.00
21203	城乡社区公共设施	57.00		57.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.00		57.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.48		126.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.17		115.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.30		11.30
213	农林水支出	1,441.17	278.21	1,162.96
21301	农业农村	778.62	278.21	500.41
2130101	行政运行	317.59	278.21	39.38
2130102	一般行政管理事务	203.86		203.86
2130108	病虫害控制	7.50		7.50
2130109	农产品质量安全	4.35		4.35
2130122	农业生产发展	0.03		0.03
2130126	农村社会事业	64.00		64.00
2130142	农村道路建设	164.79		164.79
2130199	其他农业农村支出	16.50		16.50
21302	林业和草原	34.80		34.80
2130205	森林资源培育	18.80		18.80
2130299	其他林业和草原支出	16.00		16.00
21303	水利	44.58		44.58
2130314	防汛	4.24		4.24
2130316	农村水利	33.00		33.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.34		0.34
2130399	其他水利支出	7.00		7.00
21305	扶贫	238.38		238.38
2130502	一般行政管理事务	1.17		1.17
2130504	农村基础设施建设	47.50		47.50
2130505	生产发展	9.00		9.00
2130599	其他扶贫支出	180.71		180.71
21307	农村综合改革	339.09		339.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.09		263.09
2130706	对村集体经济组织的补助	44.00		44.00
21309	目标价格补贴	5.70		5.70
2130901	棉花目标价格补贴	5.70		5.70
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	568.36		568.36
22001	自然资源事务	568.36		568.36
2200112	土地资源储备支出	111.43		111.43
2200199	其他自然资源事务支出	456.93		456.93
224	灾害防治及应急管理支出	1.30		1.30
22401	应急管理事务	1.30		1.30
2240107	安全生产基础	0.30		0.30
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
229	其他支出	33.01		33.01
22960	彩票公益金安排的支出	28.01		28.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.01		8.01
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区中河口镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,937.54	一、一般公共服务支出	33	659.41	659.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.55	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.00	14.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.40	17.15	11.25
	9		九、卫生健康支出	41	33.81	33.81
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00
	11		十一、城乡社区支出	43	89.30	78.00	11.30
	12		十二、农林水支出	44	1,130.67	1,130.67
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00
	16		十六、金融支出	48	5.00	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8.00	8.00
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00
	23		二十三、其他支出	55	29.00	5.00	24.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,984.09	本年支出合计	59	2,020.59	1,974.04	46.55
年初财政拨款结转和结余	28	36.50	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	36.50		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,020.59	总计	64	2,020.59	1,974.04	46.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区中河口镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,974.04	766.99	1,207.05
201	一般公共服务支出	659.41	457.98	201.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.47	413.34	125.13
2010301	行政运行	413.34	413.34
2010302	一般行政管理事务	112.13		112.13
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	69.00		69.00
2010499	其他发展与改革事务支出	69.00		69.00
20106	财政事务	50.94	44.64	6.30
2010601	行政运行	44.64	44.64
2010602	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010699	其他财政事务支出	3.80		3.80
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	17.15		17.15
20806	企业改革补助	0.02		0.02
2080699	其他企业改革发展补助	0.02		0.02
20807	就业补助	6.13		6.13
2080705	公益性岗位补贴	6.13		6.13
20821	特困人员救助供养	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	33.81	30.81	3.00
21007	计划生育事务	30.81	30.81
2100716	计划生育机构	30.81	30.81
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	78.00		78.00
21201	城乡社区管理事务	21.00		21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00		21.00
21203	城乡社区公共设施	57.00		57.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.00		57.00
213	农林水支出	1,130.67	278.21	852.46
21301	农业农村	580.12	278.21	301.91
2130101	行政运行	278.21	278.21
2130102	一般行政管理事务	186.41		186.41
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130126	农村社会事业	44.00		44.00
2130142	农村道路建设	70.00		70.00
21302	林业和草原	34.80		34.80
2130205	森林资源培育	18.80		18.80
2130299	其他林业和草原支出	16.00		16.00
21303	水利	33.00		33.00
2130316	农村水利	33.00		33.00
21305	扶贫	150.50		150.50
2130599	其他扶贫支出	150.50		150.50
21307	农村综合改革	332.25		332.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.25		260.25
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00
22001	自然资源事务	8.00		8.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区中河口镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	762.99	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	261.45	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	84.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	54.60	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	33.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	180.50	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	49.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		762.99	公用经费合计					4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区中河口镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		3.00		3.00	4.00	7.00		3.00		3.00	4.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区中河口镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			46.55	46.55		46.55
208	社会保障和就业支出		11.25	11.25		11.25
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		11.25	11.25		11.25
2082201	移民补助		0.25	0.25		0.25
2082202	基础设施建设和经济发展		11.00	11.00		11.00
212	城乡社区支出		11.30	11.30		11.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.30	11.30		11.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.30	11.30		11.30
229	其他支出		24.00	24.00		24.00
22960	彩票公益金安排的支出		24.00	24.00		24.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区中河口镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,588.89万元。与上一年度相比，收、支总计各减少413.21万元，下降10.32%。主要是因为财政紧缩。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,992.22万元，其中：财政拨款收入1,984.09万元，占66.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,008.13万元，占33.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,583.79万元，其中：基本支出766.99万元，占21.4%；项目支出2,816.79万元，占78.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,020.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加381.42万元，增长23.27%。主要是因为正常开支增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,974.04万元，占本年支出合计的55.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加341.87万元，增长20.95%。主要是因为中心工作增加，人员也有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,974.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出659.41万元，占33.4%；文化旅游体育与传媒支出14万元，占0.71%；社会保障和就业支出17.15万元，占0.87%；卫生健康支出33.81万元，占1.71%；节能环保支出20万元，占1.01%；城乡社区支出78万元，占3.95%；农林水支出1,130.67万元，占57.29%；商业服务业等支出2万元，占0.1%；金融支出5万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.41%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.05%；其他支出5万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为897.08万元，支出决算数为1,974.04万元，完成年初预算的220.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为297.39万元，支出决算为413.34万元，完成年初预算的138.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨行政人员工资提高部分、2020年度综合治理奖金及解困资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为35万元，支出决算为112.13万元，完成年初预算的320.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨非税收入拨款及专项资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社会综合治理工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨财政人员2020年综合治理奖励及工资提高部分。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为39.14万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的114.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡镇财政工作经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡镇财政工作经费。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡镇财政工作经费。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨基层党政机关办公用房维修经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨村级文化引导资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村文化建设专项资金。

12、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨民政残疾人事业经费。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨公益性岗位补贴（再就业援助金）。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村特困人员救助供养补助资金。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社会保障和就业项目经费。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为28.79万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨站所人员2020年度社会综合治理奖励。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨卫生健康事业专项经费。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村环境保护专项补助经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨小城镇基础设施建设经费。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为223.74万元，支出决算为278.21万元，完成年初预算的124.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨站所人员增资及2020年度社会综合治理奖励资金。

22、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6.91万元，支出决算为186.41万元，完成年初预算的2,697.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨新农村建设资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨动物防疫经费。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业专项资金。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村道路建设资金。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨林业专项资金。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨林业专项资金。

28、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业专项资金。

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为150.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨中央专项扶贫资金（乡村振兴补助资金）。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨省级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为265.61万元，支出决算为260.25万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项经费。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项经费。

33、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨招商引资资金。

34、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项资金。

35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨村庄规划项目资金。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村沟渠清淤专项资金。

37、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨其他补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出766.99万元，其中：人员经费762.99万元，占基本支出的99.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费4万元，占基本支出的0.52%，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占57.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占42.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组101个、来宾1,020人次，主要是保就业相关会议、镇村中心工作会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公务车加油及维修保养等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入46.55万元；年初结转和结余0万元；支出46.55万元，其中基本支出0万元，项目支出46.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨中央水库移民扶持资金。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨中央水库移民扶持资金。

3、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡村振兴资金。

4、（类）（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项彩票公益金。

5、（类）（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项彩票公益金。

6、（类）（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项彩票公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区中河口镇人民政府2021年度机关运行经费支出4万元，比上一年决算数增加4万元，增长100%。主要原因是：中心工作增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区中河口镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区中河口镇人民政府2021年度政府采购支出总额103.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100.5万元、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区中河口镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金6.91万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“鼎城区中河口镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1937.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位得分78分。扣分的主要指标是“公用经费控制率”，主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，使预算编制更加合理、精准。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

镇管泵站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.91万元，执行数为6.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：泵站运行情况较好，按月缴纳排渍电费，及时对泵站进行维修维护，及时应对突发灾情，保证群众生命财产不受损失。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评综述：良好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效报告及表格（中河口）.doc

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