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鼎城区石板滩镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:19 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区石板滩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区石板滩镇人民政府概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。我镇工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、街道管理、社区建设、街道经济、社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区石板滩镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制数71人，实有人数65人。行政村6个，居委会4个，基层预算单位由鼎城区石板滩镇站所、镇财政、镇行政组成，是乡镇级行政单位，经费管理方式为财政预算全额拨款。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区石板滩镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区石板滩镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,178.64	一、一般公共服务支出	32	2,943.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.77	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	7.34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	43.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	93.00
八、其他收入	8	7,867.28	八、社会保障和就业支出	39	234.64
	9		九、卫生健康支出	40	84.60
	10		十、节能环保支出	41	8,973.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,615.06
	12		十二、农林水支出	43	1,953.94
	13		十三、交通运输支出	44	55.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	769.87
	19		十九、住房保障支出	50	743.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.62
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	38.44
本年收入合计	27	16,126.69	本年支出合计	58	17,570.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,819.58	年末结转和结余	60	375.64
	30			61
总计	31	17,946.27	总计	62	17,946.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,126.69	8,259.40					7,867.28
201	一般公共服务支出	2,696.50	756.74					1,939.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,271.33	687.51					1,583.83
2010301	行政运行	777.25	385.82					391.43
2010302	一般行政管理事务	1,484.08	296.69					1,187.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	5.00					5.00
20105	统计信息事务	3.77						3.77
2010502	一般行政管理事务	3.77						3.77
20106	财政事务	136.76	65.23					71.53
2010601	行政运行	125.07	61.73					63.34
2010602	一般行政管理事务	11.69	3.50					8.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	4.00					4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	4.00					4.00
20199	其他一般公共服务支出	276.64						276.64
2019999	其他一般公共服务支出	276.64						276.64
203	国防支出	3.39						3.39
20306	国防动员	3.39						3.39
2030603	人民防空	3.00						3.00
2030607	民兵	0.39						0.39
204	公共安全支出	21.70						21.70
20402	公安	21.70						21.70
2040202	一般行政管理事务	1.37						1.37
2040219	信息化建设	19.51						19.51
2040299	其他公安支出	0.81						0.81
205	教育支出	3.96						3.96
20599	其他教育支出	3.96						3.96
2059999	其他教育支出	3.96						3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	27.00					25.00
20701	文化和旅游	22.00	12.00					10.00
2070113	旅游宣传	2.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	10.00					10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	15.00					15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	15.00					15.00
208	社会保障和就业支出	148.15	42.22					105.93
20802	民政管理事务	52.11						52.11
2080202	一般行政管理事务	0.60						0.60
2080299	其他民政管理事务支出	51.51						51.51
20805	行政事业单位养老支出	2.68						2.68
2080501	行政单位离退休	0.69						0.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99						1.99
20806	企业改革补助	0.34	0.34
2080699	其他企业改革发展补助	0.34	0.34
20807	就业补助	26.01	9.70					16.30
2080701	就业创业服务补贴	3.37						3.37
2080705	公益性岗位补贴	18.15	9.70					8.44
2080799	其他就业补助支出	4.49						4.49
20809	退役安置	12.74						12.74
2080999	其他退役安置支出	12.74						12.74
20811	残疾人事业	8.58						8.58
2081102	一般行政管理事务	3.58						3.58
2081199	其他残疾人事业支出	5.00						5.00
20821	特困人员救助供养	12.58						12.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.58						12.58
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.18	27.18
2082201	移民补助	9.18	9.18
2082202	基础设施建设和经济发展	18.00	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.00					0.92
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.00					0.92
210	卫生健康支出	83.59	43.11					40.48
21001	卫生健康管理事务	3.43						3.43
2100102	一般行政管理事务	2.24						2.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.19						1.19
21003	基层医疗卫生机构	0.13						0.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.13						0.13
21007	计划生育事务	79.22	43.11					36.11
2100716	计划生育机构	78.80	43.11					35.69
2100799	其他计划生育事务支出	0.42						0.42
21015	医疗保障管理事务	0.32						0.32
2101505	医疗保障政策管理	0.32						0.32
21099	其他卫生健康支出	0.49						0.49
2109999	其他卫生健康支出	0.49						0.49
211	节能环保支出	8,965.37	6,447.61					2,517.76
21103	污染防治	8,725.35	6,342.85					2,382.50
2110302	水体	129.95	129.95
2110307	土壤	78.24	39.12					39.12
2110399	其他污染防治支出	8,517.16	6,173.78					2,343.38
21104	自然生态保护	240.01	104.75					135.26
2110402	农村环境保护	30.50						30.50
2110499	其他自然生态保护支出	209.51	104.75					104.75
212	城乡社区支出	1,184.04	26.00					1,158.04
21202	城乡社区规划与管理	12.00	6.00					6.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	6.00					6.00
21203	城乡社区公共设施	14.82						14.82
2120303	小城镇基础设施建设	14.82						14.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138.61	20.00					1,118.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,118.61						1,118.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18.60						18.60
2121904	农村基础设施建设支出	18.60						18.60
213	农林水支出	1,734.34	852.35					881.99
21301	农业农村	935.86	505.07					430.79
2130101	行政运行	355.26	295.66					59.60
2130102	一般行政管理事务	43.20	21.00					22.20
2130108	病虫害控制	3.64	0.81					2.84
2130109	农产品质量安全	4.00						4.00
2130119	防灾救灾	2.00						2.00
2130126	农村社会事业	72.38	29.89					42.49
2130142	农村道路建设	264.30						264.30
2130199	其他农业农村支出	191.09	157.71					33.38
21302	林业和草原	74.43	24.70					49.73
2130202	一般行政管理事务	3.09						3.09
2130205	森林资源培育	25.90	12.70					13.20
2130299	其他林业和草原支出	45.44	12.00					33.44
21303	水利	135.52	8.00					127.52
2130302	一般行政管理事务	0.07						0.07
2130311	水资源节约管理与保护	0.12						0.12
2130316	农村水利	16.00	8.00					8.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.26						11.26
2130335	农村人畜饮水	49.20						49.20
2130399	其他水利支出	58.87						58.87
21305	扶贫	190.72	81.00					109.72
2130502	一般行政管理事务	3.00						3.00
2130504	农村基础设施建设	92.00	40.00					52.00
2130599	其他扶贫支出	95.72	41.00					54.72
21307	农村综合改革	397.81	233.58					164.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.81	233.58					154.23
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00						10.00
214	交通运输支出	34.00	8.00					26.00
21401	公路水路运输	13.00	8.00					5.00
2140102	一般行政管理事务	3.00						3.00
2140104	公路建设	6.00	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	2.00					2.00
21402	铁路运输	16.00						16.00
2140299	其他铁路运输支出	16.00						16.00
21499	其他交通运输支出	5.00						5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00						5.00
220	自然资源海洋气象等支出	565.72	22.80					542.92
22001	自然资源事务	565.72	22.80					542.92
2200102	一般行政管理事务	25.60	22.80					2.80
2200199	其他自然资源事务支出	540.12						540.12
221	住房保障支出	597.53						597.53
22101	保障性安居工程支出	597.53						597.53
2210103	棚户区改造	379.50						379.50
2210199	其他保障性安居工程支出	218.03						218.03
224	灾害防治及应急管理支出	2.81						2.81
22401	应急管理事务	0.50						0.50
2240107	安全生产基础	0.50						0.50
22406	自然灾害防治	2.31						2.31
2240601	地质灾害防治	2.31						2.31
229	其他支出	5.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
234	抗疫特别国债安排的支出	28.59	28.59
23401	基础设施建设	28.59	28.59
2340108	生态环境治理	28.59	28.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,570.63	954.37	16,616.26
201	一般公共服务支出	2,943.82	615.60	2,328.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.33	553.33	1,961.01
2010301	行政运行	794.76	403.33	391.43
2010302	一般行政管理事务	1,709.57	150.00	1,559.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	7.54		7.54
2010502	一般行政管理事务	7.54		7.54
20106	财政事务	137.31	62.27	75.03
2010601	行政运行	125.62	62.27	63.34
2010602	一般行政管理事务	11.69		11.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	276.64		276.64
2019999	其他一般公共服务支出	276.64		276.64
203	国防支出	7.34		7.34
20306	国防动员	7.34		7.34
2030603	人民防空	6.00		6.00
2030607	民兵	1.34		1.34
204	公共安全支出	43.39		43.39
20402	公安	43.39		43.39
2040202	一般行政管理事务	2.75		2.75
2040219	信息化建设	39.02		39.02
2040299	其他公安支出	1.63		1.63
205	教育支出	3.96		3.96
20599	其他教育支出	3.96		3.96
2059999	其他教育支出	3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	93.00		93.00
20701	文化和旅游	58.00		58.00
2070113	旅游宣传	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.00		56.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	234.64		234.64
20802	民政管理事务	97.68		97.68
2080202	一般行政管理事务	1.20		1.20
2080299	其他民政管理事务支出	96.48		96.48
20805	行政事业单位养老支出	5.36		5.36
2080501	行政单位离退休	1.38		1.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98		3.98
20806	企业改革补助	0.34		0.34
2080699	其他企业改革发展补助	0.34		0.34
20807	就业补助	35.48		35.48
2080701	就业创业服务补贴	5.67		5.67
2080705	公益性岗位补贴	20.83		20.83
2080799	其他就业补助支出	8.98		8.98
20809	退役安置	22.99		22.99
2080999	其他退役安置支出	22.99		22.99
20811	残疾人事业	17.16		17.16
2081102	一般行政管理事务	7.16		7.16
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	22.13		22.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.13		22.13
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.18		27.18
2082201	移民补助	9.18		9.18
2082202	基础设施建设和经济发展	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31		6.31
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31		6.31
210	卫生健康支出	84.60	43.11	41.49
21001	卫生健康管理事务	3.56		3.56
2100102	一般行政管理事务	2.20		2.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.36		1.36
21003	基层医疗卫生机构	0.09		0.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.09		0.09
21004	公共卫生	0.18		0.18
2100499	其他公共卫生支出	0.18		0.18
21007	计划生育事务	79.64	43.11	36.53
2100716	计划生育机构	78.80	43.11	35.69
2100799	其他计划生育事务支出	0.84		0.84
21015	医疗保障管理事务	0.65		0.65
2101505	医疗保障政策管理	0.65		0.65
21099	其他卫生健康支出	0.49		0.49
2109999	其他卫生健康支出	0.49		0.49
211	节能环保支出	8,973.29		8,973.29
21103	污染防治	8,732.47		8,732.47
2110302	水体	129.95		129.95
2110307	土壤	78.24		78.24
2110399	其他污染防治支出	8,524.28		8,524.28
21104	自然生态保护	240.82		240.82
2110402	农村环境保护	31.31		31.31
2110499	其他自然生态保护支出	209.51		209.51
212	城乡社区支出	1,615.06		1,615.06
21202	城乡社区规划与管理	12.00		12.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00		12.00
21203	城乡社区公共设施	14.82		14.82
2120303	小城镇基础设施建设	14.82		14.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,569.64		1,569.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,548.64		1,548.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18.60		18.60
2121904	农村基础设施建设支出	18.60		18.60
213	农林水支出	1,953.94	295.66	1,658.27
21301	农业农村	1,002.46	295.66	706.80
2130101	行政运行	355.26	295.66	59.60
2130102	一般行政管理事务	46.90		46.90
2130103	机关服务	14.51		14.51
2130108	病虫害控制	3.67		3.67
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130119	防灾救灾	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	80.82		80.82
2130142	农村道路建设	303.09		303.09
2130199	其他农业农村支出	192.20		192.20
21302	林业和草原	187.56		187.56
2130202	一般行政管理事务	6.18		6.18
2130205	森林资源培育	26.40		26.40
2130299	其他林业和草原支出	154.98		154.98
21303	水利	148.66		148.66
2130302	一般行政管理事务	0.14		0.14
2130311	水资源节约管理与保护	0.23		0.23
2130316	农村水利	16.00		16.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.52		22.52
2130335	农村人畜饮水	50.40		50.40
2130399	其他水利支出	59.37		59.37
21305	扶贫	204.44		204.44
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130504	农村基础设施建设	92.00		92.00
2130599	其他扶贫支出	109.44		109.44
21307	农村综合改革	410.81		410.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.81		390.81
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
214	交通运输支出	55.00		55.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2140104	公路建设	6.00		6.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00
21402	铁路运输	32.00		32.00
2140299	其他铁路运输支出	32.00		32.00
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	769.87		769.87
22001	自然资源事务	769.87		769.87
2200102	一般行政管理事务	25.60		25.60
2200199	其他自然资源事务支出	744.27		744.27
221	住房保障支出	743.66		743.66
22101	保障性安居工程支出	743.66		743.66
2210103	棚户区改造	387.60		387.60
2210199	其他保障性安居工程支出	356.06		356.06
224	灾害防治及应急管理支出	5.62		5.62
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240107	安全生产基础	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	4.62		4.62
2240601	地质灾害防治	4.62		4.62
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.44		38.44
23401	基础设施建设	38.44		38.44
2340108	生态环境治理	38.44		38.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,178.64	一、一般公共服务支出	33	803.32	803.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.77	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.94	0.94
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.00	68.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.22	15.04	27.18
	9		九、卫生健康支出	41	43.11	43.11
	10		十、节能环保支出	42	6,447.70	6,447.70
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00	6.00	20.00
	12		十二、农林水支出	44	976.58	976.58
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	22.80	22.80
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	38.44		38.44
本年收入合计	27	8,259.40	本年支出合计	59	8,482.11	8,391.49	90.62
年初财政拨款结转和结余	28	222.70	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	212.85		61
政府性基金预算财政拨款	30	9.85		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,482.11	总计	64	8,482.11	8,391.49	90.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,391.49	954.37	7,437.12
201	一般公共服务支出	803.32	615.60	187.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.55	553.33	180.22
2010301	行政运行	403.33	403.33
2010302	一般行政管理事务	325.22	150.00	175.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	65.77	62.27	3.50
2010601	行政运行	62.27	62.27
2010602	一般行政管理事务	3.50		3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
203	国防支出	0.94		0.94
20306	国防动员	0.94		0.94
2030607	民兵	0.94		0.94
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
20701	文化和旅游	48.00		48.00
2070113	旅游宣传	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.00		46.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	15.04		15.04
20806	企业改革补助	0.34		0.34
2080699	其他企业改革发展补助	0.34		0.34
20807	就业补助	9.70		9.70
2080705	公益性岗位补贴	9.70		9.70
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11
21007	计划生育事务	43.11	43.11
2100716	计划生育机构	43.11	43.11
211	节能环保支出	6,447.70		6,447.70
21103	污染防治	6,342.94		6,342.94
2110302	水体	129.95		129.95
2110307	土壤	39.12		39.12
2110399	其他污染防治支出	6,173.87		6,173.87
21104	自然生态保护	104.75		104.75
2110499	其他自然生态保护支出	104.75		104.75
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00		6.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00		6.00
213	农林水支出	976.58	295.66	680.92
21301	农业农村	531.41	295.66	235.74
2130101	行政运行	295.66	295.66
2130102	一般行政管理事务	24.45		24.45
2130103	机关服务	14.51		14.51
2130108	病虫害控制	0.81		0.81
2130126	农村社会事业	38.26		38.26
2130199	其他农业农村支出	157.71		157.71
21302	林业和草原	117.59		117.59
2130205	森林资源培育	12.70		12.70
2130299	其他林业和草原支出	104.89		104.89
21303	水利	8.00		8.00
2130316	农村水利	8.00		8.00
21305	扶贫	81.00		81.00
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	41.00		41.00
21307	农村综合改革	238.58		238.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.58		233.58
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
214	交通运输支出	8.00		8.00
21401	公路水路运输	8.00		8.00
2140104	公路建设	6.00		6.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.80		22.80
22001	自然资源事务	22.80		22.80
2200102	一般行政管理事务	22.80		22.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.37	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	463.60	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	227.20	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	17.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.59	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.77	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.95	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	76.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	22.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		952.37	公用经费合计					2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.51		9.51		9.51	3.00	12.51		9.51		9.51	3.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9.85	80.77	90.62		90.62
208	社会保障和就业支出		27.18	27.18		27.18
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		27.18	27.18		27.18
2082201	移民补助		9.18	9.18		9.18
2082202	基础设施建设和经济发展		18.00	18.00		18.00
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
229	其他支出		5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.85	28.59	38.44		38.44
23401	基础设施建设	9.85	28.59	38.44		38.44
2340108	生态环境治理	9.85	28.59	38.44		38.44

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区石板滩镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17,946.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,279.95万元，下降15.45%。主要是因为人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,126.69万元，其中：财政拨款收入8,259.4万元，占51.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7,867.28万元，占48.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,570.63万元，其中：基本支出954.37万元，占5.43%；项目支出16,616.26万元，占94.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,482.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,196.05万元，增长16.42%。主要是因为增加石煤矿区生态修复工程资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,391.49万元，占本年支出合计的47.76%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5,388.16万元，增长179.41%。主要是因为增加石煤矿区生态修复工程资金和增加提高工资部分。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,391.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出803.32万元，占9.57%；国防支出0.94万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出68万元，占0.81%；社会保障和就业支出15.04万元，占0.18%；卫生健康支出43.11万元，占0.51%；节能环保支出6,447.7万元，占76.84%；城乡社区支出6万元，占0.07%；农林水支出976.58万元，占11.64%；交通运输支出8万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出22.8万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为874.95万元，支出决算数为8,391.49万元，完成年初预算的959.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为267.38万元，支出决算为403.33万元，完成年初预算的150.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含公用支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为35万元，支出决算为325.22万元，完成年初预算的929.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：大部分为增加的煤矿治理支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为54.78万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的700%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：煤矿治理经费增加。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为40.42万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：煤矿治理经费增加。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：煤矿治理经费增加。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6,173.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为244.21万元，支出决算为295.66万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

22、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

23、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为157.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

29、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

30、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为231.83万元，支出决算为233.58万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出954.37万元，其中：人员经费952.37万元，占基本支出的99.79%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费2万元，占基本支出的0.21%，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降3.23%，下降的主要原因是严格控制支出，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.37万元，下降3.74%，下降的主要原因是严格控制支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占23.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.51万元，占76.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组8个、来宾750人次，主要是煤矿治理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.51万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.51万元，主要是车辆加油、维修检测支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入80.77万元；年初结转和结余9.85万元；支出90.62万元，其中基本支出0万元，项目支出90.62万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中争取资金，年初没有预算。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中争取资金，年初没有预算。

3、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中争取资金，年初没有预算。

4、（类）（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于年中争取资金，年初没有预算。

5、（类）（款）生态环境治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：煤矿治理。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区石板滩镇人民政府2021年度机关运行经费支出2万元，比上一年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是：办公费的增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区石板滩镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区石板滩镇人民政府2021年度政府采购支出总额321.81万元，其中：政府采购货物支出66.95万元、政府采购工程支出254.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区石板滩镇人民政府共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是钩臂车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金6447.7万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的42%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元.

组织对石煤矿区生态修复工程”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6447.7万元，政府性基金预算支出38.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照国家的有政策法规完成了区委区政府下达的目标任务，维护了财经纪律。绩效管理成效明显。

组织对“石板滩镇政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出874.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照各项制度，按时上级交办的各项任务，保障镇、村人员经费及日常运行，改善人居环境，全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，绩效管理成效显著，影响力日益凸显。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

石煤矿区生态修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6486.14万元，执行数为6447.7万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理；二是矿坑回填。发现的主要问题及原因：污水处理换有待完善。下一步改进措施：制定切实可行方案和措施投入资金完善改进。石煤矿区项目绩效自评综述：石煤矿区生态修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6486.14万元，执行数为6447.7万元，完成预算的99%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

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