您的位置：首页 > 政府信息公开 > 预算决算 > 部门财政及三公经费预决算

鼎城区蔡家岗镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:21 信息来源：鼎城区财政局

字号：【大中小】打印

第一部分常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）坚持党的全面领导，恪守为民服务宗旨，不断夯实党的建设，强化基层党建，严守意识形态阵地。

（三）做好乡镇管理、社区建设、村级及社区居委会管理。优化政治生态，从严树牢法治思维，不断夯实廉政建，督在日常。

（四）全民共建共享，提高镇域建设水平，民生福祉持续提升，民政劳保关爱到位。

（五）深化辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等，筑牢五大安全体系，社会治理不断提升，深化平安建设。

（六）统筹协调发展，实施乡村振兴战略，城镇化建设不断提升，加大基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果发展乡村振兴，持续改善人居环境。

（七）认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数88人，实有人数102人。内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。下属事业单位5个，分别是：综合行政执法队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,502.40	一、一般公共服务支出	32	2,336.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.95	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	12.39
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.00
八、其他收入	8	3,036.89	八、社会保障和就业支出	39	363.19
	9		九、卫生健康支出	40	109.33
	10		十、节能环保支出	41	1,027.49
	11		十一、城乡社区支出	42	783.30
	12		十二、农林水支出	43	2,687.41
	13		十三、交通运输支出	44	65.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	55.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	654.72
	19		十九、住房保障支出	50	310.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.86
	23		二十三、其他支出	54	20.35
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,719.25	本年支出合计	58	8,530.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,811.28	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,530.53	总计	62	8,530.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,719.25	3,682.35					3,036.89
201	一般公共服务支出	2,212.92	1,163.15					1,049.76
20101	人大事务	8.00						8.00
2010102	一般行政管理事务	8.00						8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.96	1,005.34					275.62
2010301	行政运行	660.13	507.92					152.21
2010302	一般行政管理事务	605.83	482.42					123.41
2010308	信访事务	15.00	15.00
20104	发展与改革事务	48.00	48.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00	48.00
20106	财政事务	105.61	84.81					20.80
2010601	行政运行	72.71	58.81					13.90
2010602	一般行政管理事务	26.70	19.80					6.90
2010699	其他财政事务支出	6.20	6.20
20113	商贸事务	4.00	4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	21.00	21.00
2013602	一般行政管理事务	21.00	21.00
20199	其他一般公共服务支出	745.34						745.34
2019999	其他一般公共服务支出	745.34						745.34
205	教育支出	9.99						9.99
20599	其他教育支出	9.99						9.99
2059999	其他教育支出	9.99						9.99
206	科学技术支出	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.00	33.00					16.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	29.00					16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	29.00					16.00
208	社会保障和就业支出	232.66	168.72					63.94
20802	民政管理事务	23.55						23.55
2080299	其他民政管理事务支出	23.55						23.55
20806	企业改革补助	0.41	0.41
2080699	其他企业改革发展补助	0.41	0.41
20807	就业补助	27.94	19.93					8.01
2080701	就业创业服务补贴	5.01						5.01
2080705	公益性岗位补贴	19.93	19.93
2080799	其他就业补助支出	3.00						3.00
20809	退役安置	15.00						15.00
2080999	其他退役安置支出	15.00						15.00
20811	残疾人事业	7.00						7.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00						7.00
20821	特困人员救助供养	15.39	5.00					10.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.39	5.00					10.39
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	143.38	143.38
2082201	移民补助	51.78	51.78
2082202	基础设施建设和经济发展	91.60	91.60
210	卫生健康支出	103.84	83.82					20.03
21001	卫生健康管理事务	11.97						11.97
2100102	一般行政管理事务	6.24						6.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.73						5.73
21007	计划生育事务	91.88	83.82					8.06
2100716	计划生育机构	91.88	83.82					8.06
211	节能环保支出	172.40	118.92					53.48
21103	污染防治	9.70	9.70
2110302	水体	9.70	9.70
21104	自然生态保护	162.70	109.22					53.48
2110402	农村环境保护	53.48						53.48
2110499	其他自然生态保护支出	109.22	109.22
212	城乡社区支出	391.97	27.57					364.40
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.97	19.57					364.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	364.40						364.40
2120804	农村基础设施建设支出	1.99	1.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.58	17.58
213	农林水支出	2,460.60	1,926.17					534.44
21301	农业农村	1,277.35	953.27					324.08
2130101	行政运行	751.96	648.71					103.25
2130102	一般行政管理事务	212.39	201.06					11.33
2130108	病虫害控制	3.50	1.50					2.00
2130109	农产品质量安全	4.50						4.50
2130126	农村社会事业	104.00	94.00					10.00
2130142	农村道路建设	158.00						158.00
2130199	其他农业农村支出	43.00	8.00					35.00
21302	林业和草原	160.36	113.83					46.54
2130205	森林资源培育	30.30	30.30
2130209	森林生态效益补偿	0.53	0.53
2130299	其他林业和草原支出	129.54	83.00					46.54
21303	水利	117.63	69.00					48.63
2130302	一般行政管理事务	13.68	10.00					3.68
2130305	水利工程建设	25.00	25.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00
2130316	农村水利	29.00	29.00
2130399	其他水利支出	44.95						44.95
21305	扶贫	392.12	282.14					109.98
2130504	农村基础设施建设	19.00						19.00
2130599	其他扶贫支出	373.12	282.14					90.98
21307	农村综合改革	508.13	502.93					5.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.13	431.93					5.20
21399	其他农林水支出	5.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00
214	交通运输支出	65.00	63.00					2.00
21401	公路水路运输	65.00	63.00					2.00
2140104	公路建设	15.00	15.00
2140106	公路养护	2.00						2.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.00	48.00
216	商业服务业等支出	45.00	45.00
21602	商业流通事务	25.00	25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	651.22	13.00					638.22
22001	自然资源事务	651.22	13.00					638.22
2200102	一般行政管理事务	11.50	8.00					3.50
2200199	其他自然资源事务支出	639.72	5.00					634.72
221	住房保障支出	271.00	10.00					261.00
22101	保障性安居工程支出	261.00						261.00
2210103	棚户区改造	91.00						91.00
2210199	其他保障性安居工程支出	170.00						170.00
22103	城乡社区住宅	10.00	10.00
2210302	住房公积金管理	10.00	10.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.64						23.64
22406	自然灾害防治	23.64						23.64
2240601	地质灾害防治	23.64						23.64
229	其他支出	17.00	17.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	8.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,530.53	1,688.00	6,842.53
201	一般公共服务支出	2,336.14	839.47	1,496.67
20101	人大事务	8.00		8.00
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.81	750.68	625.13
2010301	行政运行	678.81	678.81
2010302	一般行政管理事务	682.00	71.87	610.13
2010308	信访事务	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	48.00		48.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00		48.00
20105	统计信息事务	7.30		7.30
2010502	一般行政管理事务	7.30		7.30
20106	财政事务	121.69	88.79	32.90
2010601	行政运行	88.79	88.79
2010602	一般行政管理事务	26.70		26.70
2010699	其他财政事务支出	6.20		6.20
20113	商贸事务	9.00		9.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	21.00		21.00
2013602	一般行政管理事务	21.00		21.00
20199	其他一般公共服务支出	745.34		745.34
2019999	其他一般公共服务支出	745.34		745.34
203	国防支出	12.39		12.39
20306	国防动员	12.39		12.39
2030603	人民防空	12.00		12.00
2030607	民兵	0.39		0.39
204	公共安全支出	2.00		2.00
20402	公安	2.00		2.00
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	9.99		9.99
20599	其他教育支出	9.99		9.99
2059999	其他教育支出	9.99		9.99
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	363.19		363.19
20802	民政管理事务	35.35		35.35
2080202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.35		34.35
20805	行政事业单位养老支出	1.56		1.56
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51		1.51
20806	企业改革补助	0.41		0.41
2080699	其他企业改革发展补助	0.41		0.41
20807	就业补助	48.59		48.59
2080701	就业创业服务补贴	15.01		15.01
2080705	公益性岗位补贴	24.34		24.34
2080799	其他就业补助支出	9.24		9.24
20809	退役安置	76.37		76.37
2080999	其他退役安置支出	76.37		76.37
20810	社会福利	9.65		9.65
2081099	其他社会福利支出	9.65		9.65
20811	残疾人事业	10.17		10.17
2081102	一般行政管理事务	1.17		1.17
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	35.11		35.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.11		35.11
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	143.38		143.38
2082201	移民补助	51.78		51.78
2082202	基础设施建设和经济发展	91.60		91.60
20899	其他社会保障和就业支出	2.60		2.60
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60		2.60
210	卫生健康支出	109.33	96.57	12.77
21001	卫生健康管理事务	12.77		12.77
2100102	一般行政管理事务	7.04		7.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.73		5.73
21007	计划生育事务	96.57	96.57
2100716	计划生育机构	96.57	96.57
211	节能环保支出	1,027.49		1,027.49
21103	污染防治	864.70		864.70
2110302	水体	9.70		9.70
2110399	其他污染防治支出	855.00		855.00
21104	自然生态保护	162.79		162.79
2110402	农村环境保护	53.57		53.57
2110499	其他自然生态保护支出	109.22		109.22
212	城乡社区支出	783.30		783.30
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768.30		768.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	364.60		364.60
2120804	农村基础设施建设支出	1.99		1.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	401.70		401.70
213	农林水支出	2,687.41	751.96	1,935.44
21301	农业农村	1,380.28	751.96	628.32
2130101	行政运行	751.96	751.96
2130102	一般行政管理事务	274.09		274.09
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130109	农产品质量安全	4.50		4.50
2130126	农村社会事业	118.18		118.18
2130142	农村道路建设	181.06		181.06
2130199	其他农业农村支出	46.00		46.00
21302	林业和草原	160.70		160.70
2130205	森林资源培育	30.30		30.30
2130209	森林生态效益补偿	0.53		0.53
2130299	其他林业和草原支出	129.88		129.88
21303	水利	184.53		184.53
2130302	一般行政管理事务	13.68		13.68
2130305	水利工程建设	25.00		25.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130316	农村水利	29.00		29.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.78		63.78
2130399	其他水利支出	48.07		48.07
21305	扶贫	432.68		432.68
2130502	一般行政管理事务	0.68		0.68
2130504	农村基础设施建设	23.00		23.00
2130599	其他扶贫支出	409.00		409.00
21307	农村综合改革	512.20		512.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.20		441.20
21309	目标价格补贴	2.00		2.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	65.50		65.50
21401	公路水路运输	65.00		65.00
2140104	公路建设	15.00		15.00
2140106	公路养护	2.00		2.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.00		48.00
21402	铁路运输	0.50		0.50
2140202	一般行政管理事务	0.50		0.50
216	商业服务业等支出	55.00		55.00
21602	商业流通事务	25.00		25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	654.72		654.72
22001	自然资源事务	654.72		654.72
2200102	一般行政管理事务	11.50		11.50
2200112	土地资源储备支出	3.50		3.50
2200199	其他自然资源事务支出	639.72		639.72
221	住房保障支出	310.85		310.85
22101	保障性安居工程支出	300.85		300.85
2210103	棚户区改造	130.00		130.00
2210199	其他保障性安居工程支出	170.85		170.85
22103	城乡社区住宅	10.00		10.00
2210302	住房公积金管理	10.00		10.00
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.86		25.86
22405	地震事务	2.15		2.15
2240599	其他地震事务支出	2.15		2.15
22406	自然灾害防治	23.71		23.71
2240601	地质灾害防治	23.71		23.71
229	其他支出	20.35		20.35
22960	彩票公益金安排的支出	17.04		17.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.04		8.04
22999	其他支出	3.32		3.32
2299999	其他支出	3.32		3.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,502.40	一、一般公共服务支出	33	1,265.71	1,265.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.95	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.39	0.39
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.00	38.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.32	27.94	143.38
	9		九、卫生健康支出	41	88.51	88.51
	10		十、节能环保支出	42	973.92	973.92
	11		十一、城乡社区支出	43	411.69	8.00	403.69
	12		十二、农林水支出	44	2,006.66	2,006.66
	13		十三、交通运输支出	45	63.00	63.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	55.00	55.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	13.00	13.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	17.00		17.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,682.35	本年支出合计	59	5,127.21	4,563.14	564.07
年初财政拨款结转和结余	28	1,444.86	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1,060.74		61
政府性基金预算财政拨款	30	384.12		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,127.21	总计	64	5,127.21	4,563.14	564.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,563.14	1,410.58	3,152.56
201	一般公共服务支出	1,265.71	673.36	592.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.82	598.47	488.35
2010301	行政运行	526.60	526.60
2010302	一般行政管理事务	545.22	71.87	473.35
2010308	信访事务	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	48.00		48.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00		48.00
20106	财政事务	100.89	74.89	26.00
2010601	行政运行	74.89	74.89
2010602	一般行政管理事务	19.80		19.80
2010699	其他财政事务支出	6.20		6.20
20113	商贸事务	9.00		9.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	21.00		21.00
2013602	一般行政管理事务	21.00		21.00
203	国防支出	0.39		0.39
20306	国防动员	0.39		0.39
2030607	民兵	0.39		0.39
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	27.94		27.94
20806	企业改革补助	0.41		0.41
2080699	其他企业改革发展补助	0.41		0.41
20807	就业补助	19.93		19.93
2080705	公益性岗位补贴	19.93		19.93
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60		2.60
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60		2.60
210	卫生健康支出	88.51	88.51
21007	计划生育事务	88.51	88.51
2100716	计划生育机构	88.51	88.51
211	节能环保支出	973.92		973.92
21103	污染防治	864.70		864.70
2110302	水体	9.70		9.70
2110399	其他污染防治支出	855.00		855.00
21104	自然生态保护	109.22		109.22
2110499	其他自然生态保护支出	109.22		109.22
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
213	农林水支出	2,006.66	648.71	1,357.95
21301	农业农村	1,023.77	648.71	375.05
2130101	行政运行	648.71	648.71
2130102	一般行政管理事务	262.55		262.55
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130126	农村社会事业	98.00		98.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	113.83		113.83
2130205	森林资源培育	30.30		30.30
2130209	森林生态效益补偿	0.53		0.53
2130299	其他林业和草原支出	83.00		83.00
21303	水利	69.00		69.00
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130305	水利工程建设	25.00		25.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130316	农村水利	29.00		29.00
21305	扶贫	282.14		282.14
2130599	其他扶贫支出	282.14		282.14
21307	农村综合改革	502.93		502.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.93		431.93
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	63.00		63.00
21401	公路水路运输	63.00		63.00
2140104	公路建设	15.00		15.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.00		48.00
216	商业服务业等支出	55.00		55.00
21602	商业流通事务	25.00		25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.00		13.00
22001	自然资源事务	13.00		13.00
2200102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	10.00		10.00
22103	城乡社区住宅	10.00		10.00
2210302	住房公积金管理	10.00		10.00
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,407.58	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	568.64	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	75.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	413.37	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.55	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	101.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,407.58	公用经费合计					3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.05		8.14		8.14	29.90	38.05		8.14		8.14	29.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.12	179.95	564.07		564.07
208	社会保障和就业支出		143.38	143.38		143.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		143.38	143.38		143.38
2082201	移民补助		51.78	51.78		51.78
2082202	基础设施建设和经济发展		91.60	91.60		91.60
212	城乡社区支出	384.12	19.57	403.69		403.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.12	19.57	403.69		403.69
2120804	农村基础设施建设支出		1.99	1.99		1.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.12	17.58	401.70		401.70
229	其他支出		17.00	17.00		17.00
22960	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00		17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区蔡家岗镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,530.53万元。与上一年度相比，收、支总计各减少951.42万元，下降10.03%。主要是因为增减挂钩项目2020年基本完成，且本年财政专户、预算内、政府型基金结余资金结余不纳入本年统计。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,719.25万元，其中：财政拨款收入3,682.35万元，占54.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,036.89万元，占45.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,530.53万元，其中：基本支出1,688万元，占19.79%；项目支出6,842.53万元，占80.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,127.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,086.95万元，增长26.9%。主要是因为2020年底支出不及时；2021年提高乡镇工作补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,563.14万元，占本年支出合计的53.49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,077.19万元，增长30.9%。主要是因为2020年底支出不及时；2021年提高乡镇工作补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,563.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,265.71万元，占27.74%；国防支出0.39万元，占0.01%；科学技术支出10万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出38万元，占0.83%；社会保障和就业支出27.94万元，占0.61%；卫生健康支出88.51万元，占1.94%；节能环保支出973.92万元，占21.34%；城乡社区支出8万元，占0.18%；农林水支出2,006.66万元，占43.97%；交通运输支出63万元，占1.38%；商业服务业等支出55万元，占1.21%；自然资源海洋气象等支出13万元，占0.28%；住房保障支出10万元，占0.22%；粮油物资储备支出3万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,610.73万元，支出决算数为4,563.14万元，完成年初预算的283.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为350.06万元，支出决算为526.6万元，完成年初预算的150.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为133.93万元，支出决算为545.22万元，完成年初预算的407.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付息访资金。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为49.36万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的151.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年提高乡镇工作补贴。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为9.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的202.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目经费。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目经费。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目经费。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付党费返还。

11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付征兵经费。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

16、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付公益性岗位补贴经费。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付敬老院补助资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为78.44万元，支出决算为88.51万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目资金。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为855万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增湘北电镀厂污染地块治理工程项目经费。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增湘北电镀厂污染地块治理工程项目经费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助经费。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级争取资金。

26、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为526.31万元，支出决算为648.71万元，完成年初预算的123.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资年中调整拨付。

27、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为24.06万元，支出决算为262.55万元，完成年初预算的1,091.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

28、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付病虫防治工作经费。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的项目资金。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的项目资金。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目经费。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目经费。

35、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付项目经费。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

37、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

38、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为282.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡村振兴资金等补助未纳入预算。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级向上级争取的资金。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为438.77万元，支出决算为431.93万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费拨付不及时。

42、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未纳入预算。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未纳入预算。

44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未纳入预算。

45、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级项目资金未纳入预算。

46、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级项目资金。

47、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级项目资金。

48、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

49、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

50、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

51、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,410.58万元，其中：人员经费1,407.58万元，占基本支出的99.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费3万元，占基本支出的0.21%，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.05万元，支出决算为38.05万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为29.9万元，支出决算为29.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是严格控制三公经费支出，逐年压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是严格控制三公经费支出，逐年压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.9万元，占78.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.14万元，占21.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为29.9万元，全年共接待来访团组305个、来宾3,652人次，主要是上级检查工作、同级单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.14万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.14万元，主要是公务车加油维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入179.95万元；年初结转和结余384.12万元；支出564.07万元，其中基本支出0万元，项目支出564.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅将公务费、镇、村基本工资人员经费纳入预算。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅将公务费、镇、村基本工资人员经费纳入预算。

3、（类）（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅将公务费、镇、村基本工资人员经费纳入预算。

4、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为401.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅将公务费、镇、村基本工资人员经费纳入预算。

5、（类）（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅将公务费、镇、村基本工资人员经费纳入预算。

6、（类）（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅将公务费、镇、村基本工资人员经费纳入预算。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府2021年度机关运行经费支出3万元，比上一年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是：上年决算数据填报有误，决算基本支出中只列了工资性支出，机关运行经费未取数。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府2021年度政府采购支出总额129.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出124.25万元、政府采购服务支出5.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府共有车辆5辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是宣传用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“鼎城区蔡家岗镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3502.4万元，政府性基金预算支出179.95万元。从评价情况来看，我单位严格按照各项制度，按时上级交办的各项任务，保障镇、村人员经费及日常运行，改善人居环境，群众满意度达到95%以上。详见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度蔡家岗部门整体支出绩效报告及表格.doc

扫一扫在手机打开当前页