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鼎城区蒿子港镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:23 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区蒿子港镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区蒿子港镇人民政府概况

一、部门职责

（一）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力。

（三）抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活。

（四）制定并组织实施乡村建设规划。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区蒿子港镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数70人，实有人数60人。蒿子港镇政府设镇党政综合办公室（简称“党政办”）、经济发展办公室（简称“经济发展办”）、乡村振兴办、生态建设和环境保护办公室（简称“生态环保办”）四个办公室和财政所、水利管理站、公共事业管理站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、农业和农村经营管理服务站七个站所。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区蒿子港镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区蒿子港镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.32	一、一般公共服务支出	32	1,134.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.12	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	1,422.62	八、社会保障和就业支出	39	139.42
	9		九、卫生健康支出	40	118.10
	10		十、节能环保支出	41	22.21
	11		十一、城乡社区支出	42	97.66
	12		十二、农林水支出	43	1,115.34
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	333.53
	19		十九、住房保障支出	50	511.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.30
	23		二十三、其他支出	54	333.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,934.07	本年支出合计	58	3,837.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	903.61	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,837.68	总计	62	3,837.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,934.07	1,511.45					1,422.62
201	一般公共服务支出	993.79	550.74					443.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.79	487.63					99.17
2010301	行政运行	481.62	393.20					88.42
2010302	一般行政管理事务	95.18	84.43					10.75
2010308	信访事务	5.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20106	财政事务	75.07	62.11					12.96
2010601	行政运行	57.47	49.41					8.06
2010602	一般行政管理事务	9.40	4.50					4.90
2010699	其他财政事务支出	8.20	8.20
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	330.93						330.93
2019999	其他一般公共服务支出	330.93						330.93
204	公共安全支出	2.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00
205	教育支出	5.50						5.50
20502	普通教育	1.00						1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00						1.00
20599	其他教育支出	4.50						4.50
2059999	其他教育支出	4.50						4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	57.61	26.14					31.46
20802	民政管理事务	23.25	13.00					10.25
2080299	其他民政管理事务支出	23.25	13.00					10.25
20805	行政事业单位养老支出	3.35						3.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35						3.35
20806	企业改革补助	0.06	0.06
2080699	其他企业改革发展补助	0.06	0.06
20807	就业补助	18.27	10.02					8.24
2080701	就业创业服务补贴	5.24						5.24
2080705	公益性岗位补贴	10.02	10.02
2080799	其他就业补助支出	3.00						3.00
20809	退役安置	3.32						3.32
2080999	其他退役安置支出	3.32						3.32
20811	残疾人事业	3.00						3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00						3.00
20821	特困人员救助供养	6.30	3.00					3.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.30	3.00					3.30
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	0.06
2082201	移民补助	0.06	0.06
210	卫生健康支出	74.73	67.47					7.26
21001	卫生健康管理事务	3.54						3.54
2100102	一般行政管理事务	1.94						1.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.59						1.59
21007	计划生育事务	44.47	44.47
2100716	计划生育机构	41.47	41.47
2100717	计划生育服务	3.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	26.73	23.00					3.73
2109999	其他卫生健康支出	26.73	23.00					3.73
211	节能环保支出	20.21						20.21
21104	自然生态保护	20.21						20.21
2110402	农村环境保护	20.21						20.21
212	城乡社区支出	52.06	31.06					21.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	13.00					15.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.00	13.00					15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.06	13.06					6.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.00						6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.06	13.06
213	农林水支出	898.22	809.04					89.18
21301	农业农村	517.25	441.84					75.41
2130101	行政运行	324.13	283.74					40.39
2130102	一般行政管理事务	112.01	103.60					8.41
2130108	病虫害控制	5.50	3.50					2.00
2130109	农产品质量安全	8.44						8.44
2130119	防灾救灾	7.00	7.00
2130126	农村社会事业	42.00	36.00					6.00
2130142	农村道路建设	8.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	10.17						10.17
21302	林业和草原	7.10	7.00					0.10
2130299	其他林业和草原支出	7.10	7.00					0.10
21303	水利	25.62	22.84					2.78
2130302	一般行政管理事务	0.03						0.03
2130316	农村水利	3.00	3.00
2130399	其他水利支出	22.59	19.84					2.75
21305	扶贫	65.89	57.00					8.89
2130504	农村基础设施建设	8.89	5.00					3.89
2130505	生产发展	5.00						5.00
2130599	其他扶贫支出	52.00	52.00
21307	农村综合改革	277.36	275.36					2.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.36	258.36					2.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00
216	商业服务业等支出	6.00	6.00
21606	涉外发展服务支出	6.00	6.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	333.53						333.53
22001	自然资源事务	333.53						333.53
2200102	一般行政管理事务	2.25						2.25
2200199	其他自然资源事务支出	331.28						331.28
221	住房保障支出	471.43						471.43
22101	保障性安居工程支出	471.00						471.00
2210103	棚户区改造	266.00						266.00
2210106	公共租赁住房	5.00						5.00
2210108	老旧小区改造	200.00						200.00
22103	城乡社区住宅	0.43						0.43
2210302	住房公积金管理	0.43						0.43
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
229	其他支出	4.00	4.00
22999	其他支出	4.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,837.68	1,086.16	2,751.52
201	一般公共服务支出	1,134.89	446.60	688.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.40	397.19	322.21
2010301	行政运行	485.61	397.19	88.42
2010302	一般行政管理事务	223.79		223.79
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	5.50		5.50
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50
20106	财政事务	78.07	49.41	28.66
2010601	行政运行	57.47	49.41	8.06
2010602	一般行政管理事务	12.40		12.40
2010699	其他财政事务支出	8.20		8.20
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	330.93		330.93
2019999	其他一般公共服务支出	330.93		330.93
204	公共安全支出	4.30		4.30
20402	公安	2.30		2.30
2040202	一般行政管理事务	1.50		1.50
2040299	其他公安支出	0.80		0.80
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00
205	教育支出	5.50		5.50
20502	普通教育	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
20599	其他教育支出	4.50		4.50
2059999	其他教育支出	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	139.42		139.42
20802	民政管理事务	36.05		36.05
2080202	一般行政管理事务	6.00		6.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.05		30.05
20805	行政事业单位养老支出	6.11		6.11
2080501	行政单位离退休	1.31		1.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.81		4.81
20806	企业改革补助	0.06		0.06
2080699	其他企业改革发展补助	0.06		0.06
20807	就业补助	40.65		40.65
2080701	就业创业服务补贴	14.56		14.56
2080705	公益性岗位补贴	14.14		14.14
2080799	其他就业补助支出	11.95		11.95
20809	退役安置	34.27		34.27
2080999	其他退役安置支出	34.27		34.27
20811	残疾人事业	4.66		4.66
2081102	一般行政管理事务	0.66		0.66
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	17.56		17.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.56		17.56
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06
2082201	移民补助	0.06		0.06
210	卫生健康支出	118.10	41.47	76.63
21001	卫生健康管理事务	3.54		3.54
2100102	一般行政管理事务	1.94		1.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.59		1.59
21007	计划生育事务	47.52	41.47	6.06
2100716	计划生育机构	41.47	41.47
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06
21015	医疗保障管理事务	20.31		20.31
2101506	医疗保障经办事务	20.07		20.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.24		0.24
21099	其他卫生健康支出	46.73		46.73
2109999	其他卫生健康支出	46.73		46.73
211	节能环保支出	22.21		22.21
21104	自然生态保护	22.21		22.21
2110402	农村环境保护	22.21		22.21
212	城乡社区支出	97.66	3.00	94.66
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	40.27		40.27
2120303	小城镇基础设施建设	40.27		40.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.39		52.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.33		39.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.06		13.06
213	农林水支出	1,115.34	595.10	520.25
21301	农业农村	614.40	319.74	294.66
2130101	行政运行	324.13	283.74	40.39
2130102	一般行政管理事务	137.37		137.37
2130108	病虫害控制	7.50		7.50
2130109	农产品质量安全	15.24		15.24
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	42.00	36.00	6.00
2130142	农村道路建设	48.20		48.20
2130199	其他农业农村支出	32.96		32.96
21302	林业和草原	11.70		11.70
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	9.70		9.70
21303	水利	34.30		34.30
2130302	一般行政管理事务	1.03		1.03
2130314	防汛	3.83		3.83
2130316	农村水利	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.14		2.14
2130335	农村人畜饮水	1.55		1.55
2130399	其他水利支出	22.75		22.75
21305	扶贫	136.79		136.79
2130502	一般行政管理事务	0.10		0.10
2130504	农村基础设施建设	61.74		61.74
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	69.95		69.95
21307	农村综合改革	301.16	275.36	25.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.16	258.36	2.80
2130706	对村集体经济组织的补助	23.00		23.00
21309	目标价格补贴	2.00		2.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
216	商业服务业等支出	6.00		6.00
21606	涉外发展服务支出	6.00		6.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	333.53		333.53
22001	自然资源事务	333.53		333.53
2200102	一般行政管理事务	2.25		2.25
2200199	其他自然资源事务支出	331.28		331.28
221	住房保障支出	511.43		511.43
22101	保障性安居工程支出	511.00		511.00
2210103	棚户区改造	306.00		306.00
2210106	公共租赁住房	5.00		5.00
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00
22103	城乡社区住宅	0.43		0.43
2210302	住房公积金管理	0.43		0.43
224	灾害防治及应急管理支出	11.30		11.30
22401	应急管理事务	11.30		11.30
2240107	安全生产基础	1.30		1.30
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	333.00		333.00
22960	彩票公益金安排的支出	329.00		329.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	329.00		329.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.32	一、一般公共服务支出	33	564.73	564.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.12	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.14	26.08	0.06
	9		九、卫生健康支出	41	67.47	67.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	31.06	18.00	13.06
	12		十二、农林水支出	44	827.18	827.18
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.00	6.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.00	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	4.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,511.45	本年支出合计	59	1,583.58	1,570.46	13.12
年初财政拨款结转和结余	28	72.13	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	72.13		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,583.58	总计	64	1,583.58	1,570.46	13.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,570.46	1,086.16	484.29
201	一般公共服务支出	564.73	446.60	118.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.62	397.19	104.43
2010301	行政运行	397.19	397.19
2010302	一般行政管理事务	94.43		94.43
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	62.11	49.41	12.70
2010601	行政运行	49.41	49.41
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50
2010699	其他财政事务支出	8.20		8.20
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	26.08		26.08
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
20806	企业改革补助	0.06		0.06
2080699	其他企业改革发展补助	0.06		0.06
20807	就业补助	10.02		10.02
2080705	公益性岗位补贴	10.02		10.02
20821	特困人员救助供养	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	67.47	41.47	26.00
21007	计划生育事务	44.47	41.47	3.00
2100716	计划生育机构	41.47	41.47
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
21099	其他卫生健康支出	23.00		23.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00		23.00
212	城乡社区支出	18.00	3.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00
213	农林水支出	827.18	595.10	232.08
21301	农业农村	449.98	319.74	130.24
2130101	行政运行	283.74	283.74
2130102	一般行政管理事务	111.74		111.74
2130108	病虫害控制	3.50		3.50
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	36.00	36.00
2130142	农村道路建设	8.00		8.00
21302	林业和草原	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00
21303	水利	22.84		22.84
2130316	农村水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	19.84		19.84
21305	扶贫	57.00		57.00
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	52.00		52.00
21307	农村综合改革	275.36	275.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.36	258.36
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
216	商业服务业等支出	6.00		6.00
21606	涉外发展服务支出	6.00		6.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	40.00		40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210103	棚户区改造	40.00		40.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.33	302	商品和服务支出	54.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	503.46	30201	办公费	41.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	176.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	30.00	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	275.36	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	275.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,031.69	公用经费合计					54.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		2.00		2.00	3.00	4.80		1.80		1.80	3.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.12	13.12		13.12
208	社会保障和就业支出		0.06	0.06		0.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.06	0.06		0.06
2082201	移民补助		0.06	0.06		0.06
212	城乡社区支出		13.06	13.06		13.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.06	13.06		13.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.06	13.06		13.06




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区蒿子港镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,837.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,466.76万元，下降27.65%。主要是因为2021年政府棚改项目已基本完成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,934.07万元，其中：财政拨款收入1,511.45万元，占51.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,422.62万元，占48.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,837.68万元，其中：基本支出1,086.16万元，占28.3%；项目支出2,751.52万元，占71.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,583.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.88万元，增长3.59%。主要是因为在职人员和退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,570.46万元，占本年支出合计的40.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加55.75万元，增长3.68%。主要是因为在职人员及离退休人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,570.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出564.73万元，占35.96%；公共安全支出2万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.32%；社会保障和就业支出26.08万元，占1.66%；卫生健康支出67.47万元，占4.3%；城乡社区支出18万元，占1.15%；农林水支出827.18万元，占52.66%；商业服务业等支出6万元，占0.38%；住房保障支出40万元，占2.55%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.64%；其他支出4万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为890.14万元，支出决算数为1,570.46万元，完成年初预算的176.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为268.51万元，支出决算为397.19万元，完成年初预算的147.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人数和退休人员增加，支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为35万元，支出决算为94.43万元，完成年初预算的269.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人数和退休人员增加，支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人数增加，支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人数和退休人员增加，支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为43.25万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人数增加，对应基本工资增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的900%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人数增加，对应津补贴增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人数增加，相应增加办公费用。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人数和退休人员增加，支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

12、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为38.78万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为234.5万元，支出决算为283.74万元，完成年初预算的121%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为7.6万元，支出决算为111.74万元，完成年初预算的1,470.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

28、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

30、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为262万元，支出决算为258.36万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩非生产性支出。

34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

35、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,086.16万元，其中：人员经费1,031.69万元，占基本支出的94.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助。公用经费54.47万元，占基本支出的5.01%，主要包括：办公费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.8万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.5万元，下降14.29%，下降的主要原因是贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费“”支出”。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级有关精神，严格控制“公务车购置及运行维护支出” ，与上年相比减少0.24万元，下降11.76%，下降的主要原因是贯彻落实上级有关精神，严格控制“公务车购置及运行维护支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占62.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占37.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的工作餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.8万元，主要是公车车加油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入13.12万元；年初结转和结余0万元；支出13.12万元，其中基本支出0万元，项目支出13.12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

2、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出只做了基本支出预算，没有做项目支出预算。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区蒿子港镇人民政府2021年度机关运行经费支出54.47万元，比上一年决算数增加0.47万元，增长0.87%。主要原因是：2021年在职人数增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区蒿子港镇人民政府开支会议费8万元，主要为参会人员的餐费开支；开支培训费5万元，主要为会场布置费，培训资料印刷费等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区蒿子港镇人民政府2021年度政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额4.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区蒿子港镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对蒿子港镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出890.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，面对各级新要求和新规定，一年来，我们根据上级工作要求，完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，支出监管成效明显，影响力日益凸显。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件2：2021年度蒿子港部门整体支出绩效.doc

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