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鼎城区郭家铺街道办事处2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:24 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。

（二）制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业，特别是要以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。

（三）深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。

（四）负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。

（五）负责辖区的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展社区文化、科普、体育、教育工作。

（六）负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。

（七）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（八）负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务。

（九）负责辖区的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。

（十）负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。

（十一）制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施，完成区委、区政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数85人，实有人数80人。街道设置6个内设机构和3个服务中心1个服务站。6个内设机构为：党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。3个服务中心1个服务站:为郭家铺街道办事处政务（便民）服务中心、郭家铺街道办事处城市综合服务中心、郭家铺街道办事处社会事务综合服务中心、郭家铺街道办事处退役军人服务站。（加挂等）。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,569.02	一、一般公共服务支出	32	2,701.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.64	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.25	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	2,613.35	八、社会保障和就业支出	39	79.63
	9		九、卫生健康支出	40	55.33
	10		十、节能环保支出	41	19.43
	11		十一、城乡社区支出	42	1,804.54
	12		十二、农林水支出	43	608.30
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	353.73
	19		十九、住房保障支出	50	40.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.60
	23		二十三、其他支出	54	24.60
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,240.27	本年支出合计	58	5,710.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,538.07	年末结转和结余	60	1,067.81
	30			61
总计	31	6,778.34	总计	62	6,778.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,240.27	1,626.92					2,613.35
201	一般公共服务支出	2,635.77	607.09					2,028.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.41	523.53					537.88
2010301	行政运行	507.49	438.87					68.62
2010302	一般行政管理事务	524.92	58.66					466.26
2010308	信访事务	29.00	26.00					3.00
20106	财政事务	100.73	76.32					24.41
2010601	行政运行	90.13	70.62					19.51
2010602	一般行政管理事务	7.40	2.50					4.90
2010699	其他财政事务支出	3.20	3.20
20199	其他一般公共服务支出	1,473.63	7.23					1,466.40
2019999	其他一般公共服务支出	1,473.63	7.23					1,466.40
205	教育支出	0.50						0.50
20599	其他教育支出	0.50						0.50
2059999	其他教育支出	0.50						0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00
20706	新闻出版电影	5.00	5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	43.94	9.44					34.50
20802	民政管理事务	5.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00						15.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00						15.00
20807	就业补助	1.00						1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00						1.00
20809	退役安置	18.50						18.50
2080999	其他退役安置支出	18.50						18.50
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	4.44
2082201	移民补助	1.44	1.44
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00
210	卫生健康支出	52.99	45.70					7.29
21001	卫生健康管理事务	2.25						2.25
2100102	一般行政管理事务	1.31						1.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.94						0.94
21007	计划生育事务	50.74	45.70					5.04
2100716	计划生育机构	50.74	45.70					5.04
211	节能环保支出	17.43						17.43
21101	环境保护管理事务	17.43						17.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.43						17.43
212	城乡社区支出	504.88	428.32					76.56
21201	城乡社区管理事务	398.70	380.12					18.58
2120102	一般行政管理事务	18.58						18.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.12	380.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.18	48.20					57.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.98						57.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.20	48.20
213	农林水支出	587.94	511.11					76.83
21301	农业农村	545.11	483.11					62.00
2130101	行政运行	401.21	352.21					49.00
2130102	一般行政管理事务	125.90	120.90					5.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	8.00						8.00
21302	林业和草原	3.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00
21303	水利	8.63						8.63
2130305	水利工程建设	3.00						3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.03						0.03
2130399	其他水利支出	5.60						5.60
21305	扶贫	13.00	10.00					3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00						3.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	8.20	5.00					3.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20						3.20
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	351.96						351.96
22001	自然资源事务	351.96						351.96
2200102	一般行政管理事务	22.96						22.96
2200112	土地资源储备支出	141.18						141.18
2200199	其他自然资源事务支出	187.82						187.82
223	国有资本经营预算支出	0.25	0.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.25	0.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.25	0.25
229	其他支出	24.60	5.00					19.60
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999	其他支出	19.60						19.60
2299999	其他支出	19.60						19.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,710.53	1,849.28	3,861.25
201	一般公共服务支出	2,701.34	597.62	2,103.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.88	507.49	610.39
2010301	行政运行	507.49	507.49
2010302	一般行政管理事务	581.39		581.39
2010308	信访事务	29.00		29.00
20105	统计信息事务	9.10		9.10
2010502	一般行政管理事务	9.10		9.10
20106	财政事务	100.73	90.13	10.60
2010601	行政运行	90.13	90.13
2010602	一般行政管理事务	7.40		7.40
2010699	其他财政事务支出	3.20		3.20
20199	其他一般公共服务支出	1,473.63		1,473.63
2019999	其他一般公共服务支出	1,473.63		1,473.63
204	公共安全支出	2.00		2.00
20402	公安	2.00		2.00
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	0.50		0.50
20599	其他教育支出	0.50		0.50
2059999	其他教育支出	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	79.63	5.22	74.41
20802	民政管理事务	15.14		15.14
2080202	一般行政管理事务	8.74		8.74
2080299	其他民政管理事务支出	6.40		6.40
20805	行政事业单位养老支出	15.00		15.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00		15.00
20807	就业补助	8.06	5.13	2.92
2080701	就业创业服务补贴	5.13	5.13
2080705	公益性岗位补贴	0.89		0.89
2080799	其他就业补助支出	2.04		2.04
20809	退役安置	36.90		36.90
2080999	其他退役安置支出	36.90		36.90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44		4.44
2082201	移民补助	1.44		1.44
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
210	卫生健康支出	55.33	50.74	4.59
21001	卫生健康管理事务	3.05		3.05
2100102	一般行政管理事务	2.11		2.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.94		0.94
21007	计划生育事务	50.74	50.74
2100716	计划生育机构	50.74	50.74
21015	医疗保障管理事务	1.54		1.54
2101505	医疗保障政策管理	1.54		1.54
211	节能环保支出	19.43		19.43
21101	环境保护管理事务	17.43		17.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.43		17.43
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
212	城乡社区支出	1,804.54	792.48	1,012.06
21201	城乡社区管理事务	882.15		882.15
2120102	一般行政管理事务	502.03		502.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.12		380.12
21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.00		42.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	880.39	792.48	87.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	792.48	792.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.91		87.91
213	农林水支出	608.30	403.21	205.08
21301	农业农村	553.66	401.21	152.44
2130101	行政运行	401.21	401.21
2130102	一般行政管理事务	129.00		129.00
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	2.08		2.08
2130199	其他农业农村支出	11.36		11.36
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00
21303	水利	13.67		13.67
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.03		0.03
2130399	其他水利支出	10.64		10.64
21305	扶贫	13.45		13.45
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	10.45		10.45
21307	农村综合改革	12.52		12.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.52		7.52
21309	目标价格补贴	2.00	2.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.00	2.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	353.73		353.73
22001	自然资源事务	353.73		353.73
2200102	一般行政管理事务	22.96		22.96
2200112	土地资源储备支出	142.96		142.96
2200199	其他自然资源事务支出	187.82		187.82
221	住房保障支出	40.28		40.28
22101	保障性安居工程支出	40.28		40.28
2210103	棚户区改造	40.28		40.28
223	国有资本经营预算支出	0.25		0.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.25		0.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.25		0.25
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60
22401	应急管理事务	0.60		0.60
2240107	安全生产基础	0.60		0.60
229	其他支出	24.60		24.60
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
22999	其他支出	19.60		19.60
2299999	其他支出	19.60		19.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,569.02	一、一般公共服务支出	33	611.61	611.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.64	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.25	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.44	5.00	4.44
	9		九、卫生健康支出	41	45.70	45.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	428.32	380.12	48.20
	12		十二、农林水支出	44	514.11	514.11
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.25			0.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,626.92	本年支出合计	59	1,634.44	1,576.54	57.64	0.25
年初财政拨款结转和结余	28	7.52	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	7.52		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,634.44	总计	64	1,634.44	1,576.54	57.64	0.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,576.54	907.41	669.13
201	一般公共服务支出	611.61	509.49	102.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.05	438.87	89.18
2010301	行政运行	438.87	438.87
2010302	一般行政管理事务	63.18		63.18
2010308	信访事务	26.00		26.00
20106	财政事务	76.32	70.62	5.70
2010601	行政运行	70.62	70.62
2010602	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010699	其他财政事务支出	3.20		3.20
20199	其他一般公共服务支出	7.23		7.23
2019999	其他一般公共服务支出	7.23		7.23
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	45.70	45.70
21007	计划生育事务	45.70	45.70
2100716	计划生育机构	45.70	45.70
212	城乡社区支出	380.12		380.12
21201	城乡社区管理事务	380.12		380.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.12		380.12
213	农林水支出	514.11	352.21	161.90
21301	农业农村	486.11	352.21	133.90
2130101	行政运行	352.21	352.21
2130102	一般行政管理事务	123.90		123.90
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00
21305	扶贫	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	872.47	302	商品和服务支出	34.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	388.06	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	87.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	116.91	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.66	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	22.10	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	147.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.08	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.68
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		872.47	公用经费合计					34.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.26					9.26	9.08					9.08
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			57.64	57.64		57.64
208	社会保障和就业支出		4.44	4.44		4.44
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.44	4.44		4.44
2082201	移民补助		1.44	1.44		1.44
2082202	基础设施建设和经济发展		3.00	3.00		3.00
212	城乡社区支出		48.20	48.20		48.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.20	48.20		48.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48.20	48.20		48.20
229	其他支出		5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区郭家铺街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.25		0.25
223	国有资本经营预算支出	0.25		0.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.25		0.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.25		0.25





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,778.34万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,268.55万元，下降25.08%。主要是因为征拆项目减少，导致收支下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,240.27万元，其中：财政拨款收入1,626.92万元，占38.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,613.35万元，占61.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,710.53万元，其中：基本支出1,849.28万元，占32.38%；项目支出3,861.25万元，占67.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,634.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.99万元，下降1.03%。主要是因为人员调整，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,576.54万元，占本年支出合计的27.61%。与上一年度相比，财政拨款支出减少74.89万元，下降4.53%。主要是因为人员调整，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,576.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出611.61万元，占38.79%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占1.27%；社会保障和就业支出5万元，占0.32%；卫生健康支出45.7万元，占2.9%；城乡社区支出380.12万元，占24.11%；农林水支出514.11万元，占32.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,123.36万元，支出决算数为1,576.54万元，完成年初预算的140.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为278.49万元，支出决算为438.87万元，完成年初预算的157.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30.92万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的204.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为64.12万元，支出决算为70.62万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为42.34万元，支出决算为45.7万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为272.97万元，支出决算为380.12万元，完成年初预算的139.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为324.12万元，支出决算为352.21万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

14、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为109.9万元，支出决算为123.9万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出907.41万元，其中：人员经费872.47万元，占基本支出的96.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费34.94万元，占基本支出的3.85%，主要包括：会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.26万元，支出决算为9.08万元，完成预算的98.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.26万元，支出决算为9.08万元，完成预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.21万元，下降11.76%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.08万元，全年共接待来访团组100个、来宾2,300人次，主要是社区工作人员开会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入57.64万元；年初结转和结余0万元；支出57.64万元，其中基本支出0万元，项目支出57.64万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

3、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

4、（类）（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2021年度机关运行经费支出34.94万元，比上一年决算数增加34.94万元，增长100%。主要原因是：人员调整，公用经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处开支会议费0.18万元，用于社区工作人员开会；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2021年度政府采购支出总额151.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出151.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1123.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1123.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1123.36万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1123.36万元，执行数为5710.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、是保障郭家铺街道办事处在职人员80人的正常办公、生活秩序；二是保障全街道8个社区居委会正常办公运转需求。发现的主要问题及原因：一是人员分工苦乐不均，职责不明，工作积极性不高，吃大锅饭现象严重，资金使用高效率不高；二是人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。三是资产管理不严，意识不强；下一步改进措施：一是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用；二是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。整体绩效项目绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我单位得分98分。扣分的主要指标是“公用经费控制率”，主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，使预算编制更加合理、精准。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

郭家铺街道办事处2021年度部门整体支出绩效报告及表格.doc

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