您的位置：首页 > 政府信息公开 > 预算决算 > 部门财政及三公经费预决算

鼎城区石公桥镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:25 信息来源：鼎城区财政局

字号：【大中小】打印

第一部分常德市鼎城区石公桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区石公桥镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加居民收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。

（四）加强社会管理，维护社会稳定。

（五）推动基层民主，促进社会和谐。

（六）加强生态环境建设和保护。

（七）负责完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区石公桥镇人民政府内设机构包括：2021年本单位共有编制人数72人，年未实有人数62人，与上年相比减少2人。2021年本单位由镇行政、财政、各站所及计育组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。我单位内设机构9个，其中：政府机关1个，事业机构8个。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区石公桥镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区石公桥镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,509.23	一、一般公共服务支出	32	1,868.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.77	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8	2,103.22	八、社会保障和就业支出	39	265.28
	9		九、卫生健康支出	40	49.32
	10		十、节能环保支出	41	151.40
	11		十一、城乡社区支出	42	90.68
	12		十二、农林水支出	43	1,627.58
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	7.29
	16		十六、金融支出	47	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	904.62
	19		十九、住房保障支出	50	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	47.50
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,801.22	本年支出合计	58	5,100.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	302.81	年末结转和结余	60	4.00
	30			61
总计	31	5,104.03	总计	62	5,104.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,801.22	2,698.00					2,103.22
201	一般公共服务支出	1,851.33	1,119.87					731.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.17	1,037.73					180.44
2010301	行政运行	479.81	389.38					90.43
2010302	一般行政管理事务	720.86	630.85					90.01
2010308	信访事务	14.50	14.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20106	财政事务	97.10	72.14					24.96
2010601	行政运行	50.30	36.84					13.46
2010602	一般行政管理事务	30.00	18.50					11.50
2010699	其他财政事务支出	16.80	16.80
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	526.06						526.06
2019999	其他一般公共服务支出	526.06						526.06
205	教育支出	7.98						7.98
20599	其他教育支出	7.98						7.98
2059999	其他教育支出	7.98						7.98
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00
20701	文化和旅游	16.00	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00
208	社会保障和就业支出	222.44	181.94					40.50
20802	民政管理事务	17.14						17.14
2080299	其他民政管理事务支出	17.14						17.14
20806	企业改革补助	0.10	0.10
2080699	其他企业改革发展补助	0.10	0.10
20807	就业补助	18.39	12.55					5.84
2080701	就业创业服务补贴	10.84	6.00					4.84
2080705	公益性岗位补贴	6.55	6.55
2080799	其他就业补助支出	1.00						1.00
20809	退役安置	6.91						6.91
2080999	其他退役安置支出	6.91						6.91
20811	残疾人事业	5.00						5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00						5.00
20821	特困人员救助供养	8.61	3.00					5.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.61	3.00					5.61
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	143.29	143.29
2082201	移民补助	31.29	31.29
2082202	基础设施建设和经济发展	112.00	112.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00
210	卫生健康支出	42.49	34.17					8.32
21001	卫生健康管理事务	6.30						6.30
2100102	一般行政管理事务	4.15						4.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16						2.16
21007	计划生育事务	22.19	20.17					2.02
2100716	计划生育机构	22.19	20.17					2.02
21099	其他卫生健康支出	14.00	14.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00	14.00
211	节能环保支出	151.40	121.13					30.27
21103	污染防治	107.13	107.13
2110399	其他污染防治支出	107.13	107.13
21104	自然生态保护	44.27	14.00					30.27
2110402	农村环境保护	44.27	14.00					30.27
212	城乡社区支出	82.68	75.48					7.20
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	21.00					4.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	21.00					4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.68	33.48					3.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.20						3.20
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.48	32.48
213	农林水支出	1,441.74	1,091.12					350.63
21301	农业农村	1,008.46	819.92					188.54
2130101	行政运行	389.25	333.81					55.44
2130102	一般行政管理事务	468.61	428.61					40.00
2130108	病虫害控制	5.50	3.50					2.00
2130109	农产品质量安全	7.50						7.50
2130119	防灾救灾	8.00	8.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00
2130126	农村社会事业	36.00	22.00					14.00
2130142	农村道路建设	54.00	14.00					40.00
2130199	其他农业农村支出	29.60						29.60
21302	林业和草原	30.11	29.90					0.21
2130205	森林资源培育	19.90	19.90
2130299	其他林业和草原支出	10.21	10.00					0.21
21303	水利	166.69	50.00					116.69
2130302	一般行政管理事务	21.17	21.00					0.17
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	3.00
2130314	防汛	5.00						5.00
2130316	农村水利	21.00	21.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	5.00
2130399	其他水利支出	111.52						111.52
21305	扶贫	114.00	89.00					25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00						25.00
2130599	其他扶贫支出	89.00	89.00
21307	农村综合改革	112.48	92.30					20.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.48	5.30					9.18
2130706	对村集体经济组织的补助	51.00	40.00					11.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
214	交通运输支出	5.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00
2140104	公路建设	5.00	5.00
216	商业服务业等支出	7.29	7.29
21602	商业流通事务	5.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00
21606	涉外发展服务支出	2.29	2.29
2160699	其他涉外发展服务支出	2.29	2.29
217	金融支出	5.00	5.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	902.86						902.86
22001	自然资源事务	902.86						902.86
2200102	一般行政管理事务	7.75						7.75
2200112	土地资源储备支出	101.21						101.21
2200199	其他自然资源事务支出	793.90						793.90
221	住房保障支出	10.00						10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00						10.00
2210106	公共租赁住房	10.00						10.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00						5.00
22406	自然灾害防治	5.00						5.00
2240601	地质灾害防治	5.00						5.00
229	其他支出	37.00	28.00					9.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	8.00
22999	其他支出	25.00	16.00					9.00
2299999	其他支出	25.00	16.00					9.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,100.03	941.79	4,158.24
201	一般公共服务支出	1,868.38	530.36	1,338.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.72	480.05	747.66
2010301	行政运行	480.05	480.05
2010302	一般行政管理事务	730.16		730.16
2010308	信访事务	14.50		14.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20105	统计信息事务	7.50		7.50
2010502	一般行政管理事务	7.50		7.50
20106	财政事务	97.10	50.30	46.80
2010601	行政运行	50.30	50.30
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010699	其他财政事务支出	16.80		16.80
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	526.06		526.06
2019999	其他一般公共服务支出	526.06		526.06
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030603	人民防空	3.00		3.00
204	公共安全支出	7.00		7.00
20402	公安	7.00		7.00
2040202	一般行政管理事务	7.00		7.00
205	教育支出	7.98		7.98
20599	其他教育支出	7.98		7.98
2059999	其他教育支出	7.98		7.98
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20701	文化和旅游	16.00		16.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	265.28		265.28
20802	民政管理事务	21.94		21.94
2080299	其他民政管理事务支出	21.94		21.94
20805	行政事业单位养老支出	6.08		6.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08		6.08
20806	企业改革补助	0.10		0.10
2080699	其他企业改革发展补助	0.10		0.10
20807	就业补助	38.24		38.24
2080701	就业创业服务补贴	18.84		18.84
2080705	公益性岗位补贴	13.89		13.89
2080799	其他就业补助支出	5.51		5.51
20809	退役安置	10.13		10.13
2080999	其他退役安置支出	10.13		10.13
20811	残疾人事业	8.08		8.08
2081102	一般行政管理事务	1.08		1.08
2081199	其他残疾人事业支出	7.00		7.00
20821	特困人员救助供养	14.43		14.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.43		14.43
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	143.29		143.29
2082201	移民补助	31.29		31.29
2082202	基础设施建设和经济发展	112.00		112.00
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	49.32	22.19	27.13
21001	卫生健康管理事务	7.10		7.10
2100102	一般行政管理事务	4.95		4.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16		2.16
21007	计划生育事务	22.19	22.19
2100716	计划生育机构	22.19	22.19
21013	医疗救助	1.03		1.03
2101399	其他医疗救助支出	1.03		1.03
21099	其他卫生健康支出	19.00		19.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00
211	节能环保支出	151.40		151.40
21103	污染防治	107.13		107.13
2110399	其他污染防治支出	107.13		107.13
21104	自然生态保护	44.27		44.27
2110402	农村环境保护	44.27		44.27
212	城乡社区支出	90.68		90.68
21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	33.00		33.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.00		33.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.68		36.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.20		3.20
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.48		32.48
213	农林水支出	1,627.58	389.25	1,238.33
21301	农业农村	1,124.74	389.25	735.49
2130101	行政运行	389.25	389.25
2130102	一般行政管理事务	530.88		530.88
2130108	病虫害控制	6.50		6.50
2130109	农产品质量安全	7.50		7.50
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	36.00		36.00
2130142	农村道路建设	98.01		98.01
2130199	其他农业农村支出	38.60		38.60
21302	林业和草原	30.62		30.62
2130201	行政运行	0.37		0.37
2130205	森林资源培育	19.90		19.90
2130299	其他林业和草原支出	10.35		10.35
21303	水利	191.04		191.04
2130302	一般行政管理事务	21.17		21.17
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130316	农村水利	21.00		21.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.51		14.51
2130399	其他水利支出	126.36		126.36
21305	扶贫	156.70		156.70
2130502	一般行政管理事务	0.10		0.10
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	126.60		126.60
21307	农村综合改革	112.48		112.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.48		14.48
2130706	对村集体经济组织的补助	51.00		51.00
21309	目标价格补贴	2.00		2.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140104	公路建设	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	7.29		7.29
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	2.29		2.29
2160699	其他涉外发展服务支出	2.29		2.29
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	904.62		904.62
22001	自然资源事务	904.62		904.62
2200102	一般行政管理事务	7.75		7.75
2200112	土地资源储备支出	102.97		102.97
2200199	其他自然资源事务支出	793.90		793.90
221	住房保障支出	10.00		10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210106	公共租赁住房	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240107	安全生产基础	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
229	其他支出	47.50		47.50
22960	彩票公益金安排的支出	22.50		22.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.50		18.50
22999	其他支出	25.00		25.00
2299999	其他支出	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,509.23	一、一般公共服务支出	33	1,124.11	1,124.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.77	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.94	38.65	143.29
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17
	10		十、节能环保支出	42	121.13	121.13
	11		十一、城乡社区支出	43	75.48	42.00	33.48
	12		十二、农林水支出	44	1,139.04	1,139.04
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.29	7.29
	16		十六、金融支出	48	5.00	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	28.00	16.00	12.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,698.00	本年支出合计	59	2,772.16	2,583.39	188.77
年初财政拨款结转和结余	28	74.16	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	74.16		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,772.16	总计	64	2,772.16	2,583.39	188.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,583.39	780.44	1,802.95
201	一般公共服务支出	1,124.11	426.47	697.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.97	389.62	652.35
2010301	行政运行	389.62	389.62
2010302	一般行政管理事务	634.85		634.85
2010308	信访事务	14.50		14.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20106	财政事务	72.14	36.84	35.30
2010601	行政运行	36.84	36.84
2010602	一般行政管理事务	18.50		18.50
2010699	其他财政事务支出	16.80		16.80
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
204	公共安全支出	6.00		6.00
20402	公安	6.00		6.00
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20701	文化和旅游	16.00		16.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	38.65		38.65
20806	企业改革补助	0.10		0.10
2080699	其他企业改革发展补助	0.10		0.10
20807	就业补助	12.55		12.55
2080701	就业创业服务补贴	6.00		6.00
2080705	公益性岗位补贴	6.55		6.55
20821	特困人员救助供养	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	39.17	20.17	19.00
21007	计划生育事务	20.17	20.17
2100716	计划生育机构	20.17	20.17
21099	其他卫生健康支出	19.00		19.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00
211	节能环保支出	121.13		121.13
21103	污染防治	107.13		107.13
2110399	其他污染防治支出	107.13		107.13
21104	自然生态保护	14.00		14.00
2110402	农村环境保护	14.00		14.00
212	城乡社区支出	42.00		42.00
21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00		21.00
213	农林水支出	1,139.04	333.81	805.23
21301	农业农村	867.84	333.81	534.03
2130101	行政运行	333.81	333.81
2130102	一般行政管理事务	476.53		476.53
2130108	病虫害控制	3.50		3.50
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	22.00		22.00
2130142	农村道路建设	14.00		14.00
21302	林业和草原	29.90		29.90
2130205	森林资源培育	19.90		19.90
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	50.00		50.00
2130302	一般行政管理事务	21.00		21.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130316	农村水利	21.00		21.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00		5.00
21305	扶贫	89.00		89.00
2130599	其他扶贫支出	89.00		89.00
21307	农村综合改革	92.30		92.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.30		5.30
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140104	公路建设	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	7.29		7.29
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	2.29		2.29
2160699	其他涉外发展服务支出	2.29		2.29
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
229	其他支出	16.00		16.00
22999	其他支出	16.00		16.00
2299999	其他支出	16.00		16.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.83	302	商品和服务支出	44.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	452.51	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	43.58	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	63.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	36.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	11.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	13.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	15.47	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		735.72	公用经费合计					44.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.90		3.50		3.50	5.40	8.90		3.50		3.50	5.40
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			188.77	188.77		188.77
208	社会保障和就业支出		143.29	143.29		143.29
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		143.29	143.29		143.29
2082201	移民补助		31.29	31.29		31.29
2082202	基础设施建设和经济发展		112.00	112.00		112.00
212	城乡社区支出		33.48	33.48		33.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.48	33.48		33.48
2120804	农村基础设施建设支出		1.00	1.00		1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.48	32.48		32.48
229	其他支出		12.00	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区石公桥镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,104.03万元。与上一年度相比，收、支总计各减少452.01万元，下降8.14%。主要是因为空心房项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,801.22万元，其中：财政拨款收入2,698万元，占56.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,103.22万元，占43.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,100.03万元，其中：基本支出941.79万元，占18.47%；项目支出4,158.24万元，占81.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,772.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加304.08万元，增长12.32%。主要是因为人员支出及社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,583.39万元，占本年支出合计的50.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加174.55万元，增长7.25%。主要是因为人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,583.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,124.11万元，占43.51%；公共安全支出6万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占1.55%；社会保障和就业支出38.65万元，占1.5%；卫生健康支出39.17万元，占1.52%；节能环保支出121.13万元，占4.69%；城乡社区支出42万元，占1.63%；农林水支出1,139.04万元，占44.09%；交通运输支出5万元，占0.19%；商业服务业等支出7.29万元，占0.28%；金融支出5万元，占0.19%；其他支出16万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,297.25万元，支出决算数为2,583.39万元，完成年初预算的199.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为295.14万元，支出决算为389.62万元，完成年初预算的132.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为480.09万元，支出决算为634.85万元，完成年初预算的132.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为42.33万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中调减预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的3,700%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为19.27万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为107.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

24、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为283.68万元，支出决算为333.81万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为176.24万元，支出决算为476.53万元，完成年初预算的270.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

35、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

36、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

37、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

38、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

43、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

45、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

46、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

47、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

48、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出780.44万元，其中：人员经费735.72万元，占基本支出的94.27%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费44.72万元，占基本支出的5.73%，主要包括：物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降0.92%，下降的主要原因是按照相关政策，严格控制招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.09万元，下降2.51%，下降的主要原因是公务车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.4万元，占60.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占39.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.4万元，全年共接待来访团组169个、来宾1,350人次，主要是村干部来镇开会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是油费及维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入188.77万元；年初结转和结余0万元；支出188.77万元，其中基本支出0万元，项目支出188.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为112万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、（类）（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、（类）（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、（类）（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区石公桥镇人民政府2021年度机关运行经费支出44.72万元，比上一年决算数增加5.12万元，增长12.93%。主要原因是：工会经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区石公桥镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区石公桥镇人民政府2021年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区石公桥镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金189.62万元，占一般公共预算项目支出总额的10.52%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对镇管泵站排渍电费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出189.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对泵站进行维护，保证泵站设备完好率达95%以上，确保泵站运行稳定，保持地区排渍能力，防范地区内涝发生，确保群众生命财产安全。地区内涝发生率小于5%，群众满意度大于90%。

组织对石公桥镇本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2509.23万元，政府性基金预算支出188.77万元。从评价情况来看，本单位严格遵循各项规章制度，完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，绩效管理成效显著，影响力日益凸显。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

镇管泵站排渍电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为189.62万元，执行数为189.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保地区泵站稳定运行，防范地区内涝发生。发现的主要问题及原因：无。镇管泵站排渍电费项目绩效自评综述：通过对12处泵站进行维护，保证泵站设备完好率达到95%以上，确保泵站稳定运行，保持地区排渍能力，防范地区内涝发生，保护群众生命财产安全。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件2：2021年度石公桥镇部门整体支出绩效报告及表格.doc

石公桥镇专项资金绩效自评表2021-排渍.xls

扫一扫在手机打开当前页