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鼎城区十美堂镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:27 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区十美堂镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区十美堂镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障社区自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻区单位和村民参与本地建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区十美堂镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数81人，实有人数88人。内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室。事业单位5个，分别为：十美堂镇综合行政执法队、十美堂镇政务（便民）服务中心（行政审批服务办公室与其合署办公）、十美堂镇农业综合服务中心（加挂水利管理站）、十美堂镇社会事务综合服务中心（加挂安全生产监督管理站〕、十美堂镇退役军人服务站。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区十美堂镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区十美堂镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,188.82	一、一般公共服务支出	32	1,657.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.58	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	14.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	100.00
八、其他收入	8	2,563.12	八、社会保障和就业支出	39	301.39
	9		九、卫生健康支出	40	172.46
	10		十、节能环保支出	41	41.92
	11		十一、城乡社区支出	42	120.04
	12		十二、农林水支出	43	3,546.26
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	23.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	301.72
	19		十九、住房保障支出	50	159.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	88.00
	23		二十三、其他支出	54	66.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,892.52	本年支出合计	58	6,614.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	722.57	年末结转和结余	60	0.41
	30			61
总计	31	6,615.09	总计	62	6,615.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,892.52	3,329.40					2,563.12
201	一般公共服务支出	1,574.46	746.58					827.88
20101	人大事务	5.00						5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00						5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.58	667.99					150.59
2010301	行政运行	589.21	472.07					117.14
2010302	一般行政管理事务	213.38	179.93					33.45
2010308	信访事务	16.00	16.00
20106	财政事务	100.37	72.59					27.78
2010601	行政运行	70.16	58.28					11.88
2010602	一般行政管理事务	14.11	8.21					5.90
2010650	事业运行	10.00						10.00
2010699	其他财政事务支出	6.10	6.10
20123	民族事务	3.00	3.00
2012304	民族工作专项	3.00	3.00
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	644.51						644.51
2019999	其他一般公共服务支出	644.51						644.51
203	国防支出	1.00	1.00
20306	国防动员	1.00	1.00
2030607	民兵	1.00	1.00
204	公共安全支出	10.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00
205	教育支出	21.74	10.00					11.74
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00
20599	其他教育支出	11.74						11.74
2059999	其他教育支出	11.74						11.74
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00
20701	文化和旅游	78.00	78.00
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070113	旅游宣传	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00
208	社会保障和就业支出	216.86	123.42					93.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.53						18.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.53						18.53
20802	民政管理事务	36.60	5.00					31.60
2080299	其他民政管理事务支出	36.60	5.00					31.60
20806	企业改革补助	0.08	0.08
2080699	其他企业改革发展补助	0.08	0.08
20807	就业补助	26.00	15.47					10.53
2080701	就业创业服务补贴	7.53						7.53
2080705	公益性岗位补贴	15.47	15.47
2080799	其他就业补助支出	3.00						3.00
20809	退役安置	12.94						12.94
2080999	其他退役安置支出	12.94						12.94
20811	残疾人事业	5.00						5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00						5.00
20821	特困人员救助供养	17.84	3.00					14.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.84	3.00					14.84
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.86	75.86
2082201	移民补助	3.86	3.86
2082202	基础设施建设和经济发展	72.00	72.00
20825	其他生活救助	3.00	3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00
210	卫生健康支出	149.54	124.92					24.62
21001	卫生健康管理事务	14.54						14.54
2100102	一般行政管理事务	11.15						11.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.40						3.40
21007	计划生育事务	115.00	104.92					10.08
2100716	计划生育机构	115.00	104.92					10.08
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00
211	节能环保支出	41.92	5.00					36.92
21104	自然生态保护	41.92	5.00					36.92
2110402	农村环境保护	41.92	5.00					36.92
212	城乡社区支出	49.74	25.72					24.02
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00	7.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00	7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.74	14.72					24.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.02						24.02
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.72	11.72
213	农林水支出	3,226.54	1,995.76					1,230.77
21301	农业农村	1,564.49	1,141.29					423.19
2130101	行政运行	601.70	522.14					79.56
2130102	一般行政管理事务	396.88	362.25					34.63
2130105	农垦运行	12.00	12.00
2130108	病虫害控制	3.00	1.00					2.00
2130109	农产品质量安全	7.00						7.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00
2130126	农村社会事业	75.50	45.00					30.50
2130142	农村道路建设	212.40	41.90					170.50
2130199	其他农业农村支出	251.00	152.00					99.00
21302	林业和草原	58.97	58.60					0.37
2130203	机关服务	3.00	3.00
2130205	森林资源培育	17.60	17.60
2130299	其他林业和草原支出	38.37	38.00					0.37
21303	水利	785.05	42.00					743.05
2130302	一般行政管理事务	2.00						2.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00
2130316	农村水利	27.00	27.00
2130399	其他水利支出	741.05						741.05
21305	扶贫	182.60	126.00					56.60
2130502	一般行政管理事务	6.60						6.60
2130504	农村基础设施建设	37.00	7.00					30.00
2130505	生产发展	10.00						10.00
2130599	其他扶贫支出	129.00	119.00					10.00
21307	农村综合改革	635.43	627.87					7.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.43	541.87					7.56
216	商业服务业等支出	23.00	23.00
21606	涉外发展服务支出	13.00	13.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.00	13.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.72	15.00					286.72
22001	自然资源事务	301.72	15.00					286.72
2200102	一般行政管理事务	5.75						5.75
2200199	其他自然资源事务支出	295.97	15.00					280.97
221	住房保障支出	32.00	5.00					27.00
22101	保障性安居工程支出	27.00						27.00
2210106	公共租赁住房	7.00						7.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00						20.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00
2210302	住房公积金管理	5.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.00	88.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00	88.00
2240703	自然灾害救灾补助	88.00	88.00
229	其他支出	66.00	66.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	12.00
22999	其他支出	16.00	16.00
2299999	其他支出	16.00	16.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,614.68	1,376.19	5,238.49
201	一般公共服务支出	1,657.06	659.49	997.57
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.89	589.33	256.56
2010301	行政运行	589.33	589.33
2010302	一般行政管理事务	240.56		240.56
2010308	信访事务	16.00		16.00
20105	统计信息事务	11.30		11.30
2010502	一般行政管理事务	11.30		11.30
20106	财政事务	104.37	70.16	34.21
2010601	行政运行	70.16	70.16
2010602	一般行政管理事务	18.11		18.11
2010650	事业运行	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	6.10		6.10
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	40.00		40.00
2013602	一般行政管理事务	40.00		40.00
20199	其他一般公共服务支出	644.51		644.51
2019999	其他一般公共服务支出	644.51		644.51
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030607	民兵	1.00		1.00
204	公共安全支出	14.80		14.80
20402	公安	4.80		4.80
2040202	一般行政管理事务	4.80		4.80
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
205	教育支出	21.74		21.74
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	11.74		11.74
2059999	其他教育支出	11.74		11.74
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20701	文化和旅游	84.00		84.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.00		76.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	301.39		301.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.53		18.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.53		18.53
20802	民政管理事务	63.25		63.25
2080202	一般行政管理事务	2.54		2.54
2080299	其他民政管理事务支出	60.71		60.71
20805	行政事业单位养老支出	6.34		6.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.34		6.34
20806	企业改革补助	0.08		0.08
2080699	其他企业改革发展补助	0.08		0.08
20807	就业补助	48.97		48.97
2080701	就业创业服务补贴	19.53		19.53
2080705	公益性岗位补贴	22.83		22.83
2080799	其他就业补助支出	6.61		6.61
20809	退役安置	19.73		19.73
2080999	其他退役安置支出	19.73		19.73
20811	残疾人事业	12.48		12.48
2081102	一般行政管理事务	1.48		1.48
2081199	其他残疾人事业支出	11.00		11.00
20821	特困人员救助供养	32.14		32.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.14		32.14
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.86		75.86
2082201	移民补助	3.86		3.86
2082202	基础设施建设和经济发展	72.00		72.00
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	172.46	115.00	57.46
21001	卫生健康管理事务	15.46		15.46
2100102	一般行政管理事务	11.95		11.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.51		3.51
21007	计划生育事务	115.00	115.00
2100716	计划生育机构	115.00	115.00
21099	其他卫生健康支出	42.00		42.00
2109999	其他卫生健康支出	42.00		42.00
211	节能环保支出	41.92		41.92
21104	自然生态保护	41.92		41.92
2110402	农村环境保护	41.92		41.92
212	城乡社区支出	120.04		120.04
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00		7.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.00		35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.04		74.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.31		43.31
2120804	农村基础设施建设支出	3.00		3.00
2120810	棚户区改造支出	8.10		8.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.63		19.63
213	农林水支出	3,546.26	601.70	2,944.55
21301	农业农村	1,771.33	601.70	1,169.62
2130101	行政运行	601.70	601.70
2130102	一般行政管理事务	454.96		454.96
2130105	农垦运行	12.00		12.00
2130108	病虫害控制	12.50		12.50
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	114.50		114.50
2130142	农村道路建设	248.45		248.45
2130199	其他农业农村支出	315.22		315.22
21302	林业和草原	61.97		61.97
2130203	机关服务	3.00		3.00
2130205	森林资源培育	17.60		17.60
2130299	其他林业和草原支出	41.37		41.37
21303	水利	852.91		852.91
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	15.19		15.19
2130314	防汛	0.14		0.14
2130316	农村水利	27.00		27.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.85		41.85
2130399	其他水利支出	763.73		763.73
21305	扶贫	218.73		218.73
2130502	一般行政管理事务	6.60		6.60
2130504	农村基础设施建设	43.00		43.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	159.13		159.13
21307	农村综合改革	636.32		636.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00		86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.32		550.32
21309	目标价格补贴	5.00		5.00
2130901	棉花目标价格补贴	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	23.00		23.00
21606	涉外发展服务支出	13.00		13.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.00		13.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.72		301.72
22001	自然资源事务	301.72		301.72
2200102	一般行政管理事务	5.75		5.75
2200199	其他自然资源事务支出	295.97		295.97
221	住房保障支出	159.29		159.29
22101	保障性安居工程支出	154.29		154.29
2210103	棚户区改造	127.29		127.29
2210106	公共租赁住房	7.00		7.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22103	城乡社区住宅	5.00		5.00
2210302	住房公积金管理	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.00		88.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00		88.00
2240703	自然灾害救灾补助	88.00		88.00
229	其他支出	66.00		66.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
22999	其他支出	16.00		16.00
2299999	其他支出	16.00		16.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,188.82	一、一般公共服务支出	33	800.70	800.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.58	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.00	1.00
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.00	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.42	55.56	75.86
	9		九、卫生健康支出	41	124.92	124.92
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68.62	46.00	22.62
	12		十二、农林水支出	44	2,044.94	2,044.94
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	23.00	23.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	15.00	15.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.00	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	88.00	88.00
	23		二十三、其他支出	55	66.00	16.00	50.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,329.40	本年支出合计	59	3,495.59	3,347.11	148.48
年初财政拨款结转和结余	28	166.19	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	158.29		61
政府性基金预算财政拨款	30	7.90		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,495.59	总计	64	3,495.59	3,347.11	148.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,347.11	1,157.53	2,189.58
201	一般公共服务支出	800.70	530.47	270.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.11	472.19	205.93
2010301	行政运行	472.19	472.19
2010302	一般行政管理事务	189.93		189.93
2010308	信访事务	16.00		16.00
20106	财政事务	76.59	58.28	18.31
2010601	行政运行	58.28	58.28
2010602	一般行政管理事务	12.21		12.21
2010699	其他财政事务支出	6.10		6.10
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	40.00		40.00
2013602	一般行政管理事务	40.00		40.00
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030607	民兵	1.00		1.00
204	公共安全支出	12.00		12.00
20402	公安	2.00		2.00
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
205	教育支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20701	文化和旅游	84.00		84.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.00		76.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	55.56		55.56
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
20806	企业改革补助	0.08		0.08
2080699	其他企业改革发展补助	0.08		0.08
20807	就业补助	15.47		15.47
2080705	公益性岗位补贴	15.47		15.47
20821	特困人员救助供养	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	124.92	104.92	20.00
21007	计划生育事务	104.92	104.92
2100716	计划生育机构	104.92	104.92
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	46.00		46.00
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00		7.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	35.00		35.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.00		35.00
213	农林水支出	2,044.94	522.14	1,522.80
21301	农业农村	1,187.47	522.14	665.33
2130101	行政运行	522.14	522.14
2130102	一般行政管理事务	395.43		395.43
2130105	农垦运行	12.00		12.00
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	49.90		49.90
2130199	其他农业农村支出	152.00		152.00
21302	林业和草原	61.60		61.60
2130203	机关服务	3.00		3.00
2130205	森林资源培育	17.60		17.60
2130299	其他林业和草原支出	41.00		41.00
21303	水利	42.00		42.00
2130305	水利工程建设	15.00		15.00
2130316	农村水利	27.00		27.00
21305	扶贫	126.00		126.00
2130504	农村基础设施建设	7.00		7.00
2130599	其他扶贫支出	119.00		119.00
21307	农村综合改革	627.87		627.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00		86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	541.87		541.87
216	商业服务业等支出	23.00		23.00
21606	涉外发展服务支出	13.00		13.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.00		13.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
22001	自然资源事务	15.00		15.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.00		5.00
22103	城乡社区住宅	5.00		5.00
2210302	住房公积金管理	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.00		88.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00		88.00
2240703	自然灾害救灾补助	88.00		88.00
229	其他支出	16.00		16.00
22999	其他支出	16.00		16.00
2299999	其他支出	16.00		16.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,140.30	302	商品和服务支出	16.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	361.40	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	126.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	91.73	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	236.92	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.56	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	64.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	91.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,141.26	公用经费合计					16.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						32.25		5.55		5.55	26.70
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.90	140.58	148.48		148.48
208	社会保障和就业支出		75.86	75.86		75.86
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		75.86	75.86		75.86
2082201	移民补助		3.86	3.86		3.86
2082202	基础设施建设和经济发展		72.00	72.00		72.00
212	城乡社区支出	7.90	14.72	22.62		22.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.90	14.72	22.62		22.62
2120804	农村基础设施建设支出		3.00	3.00		3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.90	11.72	19.62		19.62
229	其他支出		50.00	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区十美堂镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,615.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少861.3万元，下降11.52%。主要是因为2021年度农村基础设施建设趋于完善，农业农村收入（如农村道路建设、改厕资金等）、棚改专项资金、土地资源（空心房整治）收入，征地协调补偿资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,892.52万元，其中：财政拨款收入3,329.4万元，占56.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,563.12万元，占43.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,614.68万元，其中：基本支出1,376.19万元，占20.81%；项目支出5,238.49万元，占79.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,495.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加149.12万元，增长4.46%。主要是因为正常开支增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,347.11万元，占本年支出合计的50.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加135.4万元，增长4.22%。主要是因为2021年度乡镇综合服务平台支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,347.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出800.7万元，占23.92%；国防支出1万元，占0.03%；公共安全支出12万元，占0.36%；教育支出10万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占2.99%；社会保障和就业支出55.56万元，占1.66%；卫生健康支出124.92万元，占3.73%；节能环保支出5万元，占0.15%；城乡社区支出46万元，占1.37%；农林水支出2,044.94万元，占61.09%；商业服务业等支出23万元，占0.69%；自然资源海洋气象等支出15万元，占0.45%；住房保障支出5万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出88万元，占2.63%；其他支出16万元，占0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,705.07万元，支出决算数为3,347.11万元，完成年初预算的196.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为309.98万元，支出决算为472.19万元，完成年初预算的152.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨行政人员工资提高部分、2020年度综合治理奖金及解困资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为128.68万元，支出决算为189.93万元，完成年初预算的147.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨非税收入拨款及专项资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社会综合治理工作经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为50.05万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨财政人员2020年综合治理奖励及工资提高部分。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3.5万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的348.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡镇财政工作经费。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨民族事业费及发展资金。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨村级专项资金。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨基层党政机关办公用房维修经费。

10、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨武装工作奖励资金。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨公共安全补助经费。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨派出所办案经费补助。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨教育专项资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨村级文化引导资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨旅游发展专项资金。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨旅游发展专项资金（油菜花节）。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村文化建设专项资金。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨民政残疾人事业经费。

19、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨企业社会化管理补助资金。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨公益性岗位补贴（再就业援助金）。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村特困人员救助供养补助资金。

22、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨解困资金。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨退役军人事务等项目经费。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社会保障和就业项目经费。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为98.2万元，支出决算为104.92万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨站所人员2020年度社会综合治理奖励。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨卫生健康事业专项经费。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村环境保护专项补助经费。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

29、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡村规划发展资金。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨'小城镇基础设施建设经费。

31、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为436.49万元，支出决算为522.14万元，完成年初预算的119.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨站所人员增资及2020年度社会综合治理奖励资金。

32、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为126.84万元，支出决算为395.43万元，完成年初预算的311.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨新农村建设资金及油菜花节建设资金。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农垦国有农场办社会职能改革资金。

34、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨动物防疫经费。

35、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业救灾资金。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业专项资金。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村道路建设资金。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡镇综合服务平台建设资金。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨新农村建设资金。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨林业专项资金。

41、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨林业专项资金。

42、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨水利工程建设资金。

43、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业专项资金。

44、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村基础设施建设资金。

45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨中央专项扶贫资金（乡村振兴补助资金）。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨省级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为551.33万元，支出决算为541.87万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项经费。

48、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨招商引资资金。

49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨现代服务业引导资金。

50、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨村庄规划项目资金。

51、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡村振兴资金。

52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村沟渠清淤专项资金。

53、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨其他补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,157.53万元，其中：人员经费1,141.26万元，占基本支出的98.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费16.27万元，占基本支出的1.41%，主要包括：办公费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为32.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为26.7万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是十美堂镇举办油菜花节招待金额增加，与上年相比减少30万元，下降52.91%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是购入环境卫生整治垃圾车5辆，与上年相比增加5.55万元，增长100%，增长的主要原因是购入环境卫生整治垃圾车5辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.7万元，占82.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.55万元，占17.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为26.7万元，全年共接待来访团组600个、来宾6,675人次，主要是十美堂镇举办油菜花节发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.55万元，其中：公务用车购置费0万元，十美堂镇人民政府更新公务用车5辆。公务用车运行维护费5.55万元，主要是垃圾车加油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入140.58万元；年初结转和结余7.9万元；支出148.48万元，其中基本支出0万元，项目支出148.48万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨中央水库移民扶持资金。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨中央水库移民扶持资金。

3、（类）（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村基础设施建设资金（小城镇建设）。

4、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡村振兴资金。

5、（类）（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项彩票公益金。

6、（类）（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项彩票公益金。

7、（类）（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项彩票公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区十美堂镇人民政府2021年度机关运行经费支出16.27万元，比上一年决算数增加16.27万元，增长100%。主要原因是：2021年度一般公共预算拨款基本支出里面含有部分机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区十美堂镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区十美堂镇人民政府2021年度政府采购支出总额112.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出110.5万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区十美堂镇人民政府共有车辆5辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是环境卫生整治垃圾车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金88元，占一般公共预算项目支出总额的4.02%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“鼎城区十美堂镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3347.11万元，政府性基金预算支出148.48万元。从评价情况来看，本单位严格遵循各项规章制度，完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，绩效管理成效显著，影响力日益凸显。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

镇管泵站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.64万元，执行数为110.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：泵站运行情况较好，按月缴纳排渍电费，及时对泵站进行维修维护，及时应对突发灾情，保证群众生命财产不受损失。发现的主要问题及原因：无。本单位整体绩效评价请见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度十美堂镇部门整体支出绩效报告及表格.doc

十美堂镇专项资金绩效自评表.xls

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