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鼎城区周家店镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:28 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区周家店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区周家店镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区周家店镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数72人，实有人数66人。党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所；二级事业站所：综合行政执法队、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站及12个村、2个居民委员会。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区周家店镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区周家店镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区周家店镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,894.98	一、一般公共服务支出	32	1,327.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.02	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.00
八、其他收入	8	2,003.14	八、社会保障和就业支出	39	194.78
	9		九、卫生健康支出	40	61.60
	10		十、节能环保支出	41	42.53
	11		十一、城乡社区支出	42	311.12
	12		十二、农林水支出	43	3,221.94
	13		十三、交通运输支出	44	27.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	62.00
	16		十六、金融支出	47	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	378.61
	19		十九、住房保障支出	50	3.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.30
	23		二十三、其他支出	54	27.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,161.14	本年支出合计	58	5,721.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	560.14	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,721.28	总计	62	5,721.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区周家店镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,161.14	3,158.01					2,003.14
201	一般公共服务支出	1,262.47	646.91					615.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.26	561.81					241.45
2010301	行政运行	530.45	426.77					103.68
2010302	一般行政管理事务	263.31	125.54					137.77
2010308	信访事务	5.50	5.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00
20106	财政事务	77.18	62.10					15.08
2010601	行政运行	60.18	48.30					11.88
2010602	一般行政管理事务	10.70	7.50					3.20
2010699	其他财政事务支出	6.30	6.30
20113	商贸事务	13.00	13.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00	13.00
20133	宣传事务	2.00						2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00						2.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	359.03	2.00					357.03
2019999	其他一般公共服务支出	359.03	2.00					357.03
205	教育支出	4.50						4.50
20599	其他教育支出	4.50						4.50
2059999	其他教育支出	4.50						4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00
208	社会保障和就业支出	143.28	97.93					45.35
20802	民政管理事务	13.34						13.34
2080299	其他民政管理事务支出	13.34						13.34
20806	企业改革补助	0.08	0.08
2080699	其他企业改革发展补助	0.08	0.08
20807	就业补助	20.65	15.21					5.44
2080701	就业创业服务补贴	4.44						4.44
2080705	公益性岗位补贴	14.21	14.21
2080799	其他就业补助支出	2.00	1.00					1.00
20809	退役安置	15.74						15.74
2080999	其他退役安置支出	15.74						15.74
20811	残疾人事业	4.00						4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00						4.00
20821	特困人员救助供养	9.83	3.00					6.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.83	3.00					6.83
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.64	72.64
2082201	移民补助	3.64	3.64
2082202	基础设施建设和经济发展	69.00	69.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00
210	卫生健康支出	54.83	50.00					4.82
21001	卫生健康管理事务	1.80						1.80
2100102	一般行政管理事务	1.80						1.80
21007	计划生育事务	34.02	31.00					3.02
2100716	计划生育机构	34.02	31.00					3.02
21099	其他卫生健康支出	19.00	19.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00	19.00
211	节能环保支出	42.53	12.55					29.98
21104	自然生态保护	42.53	12.55					29.98
2110402	农村环境保护	42.53	12.55					29.98
212	城乡社区支出	234.38	229.38					5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	56.00	51.00					5.00
2120303	小城镇基础设施建设	56.00	51.00					5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.38	173.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.38	173.38
213	农林水支出	2,887.01	1,966.70					920.31
21301	农业农村	1,668.31	989.49					678.82
2130101	行政运行	396.53	338.50					58.03
2130102	一般行政管理事务	690.57	273.66					416.91
2130108	病虫害控制	3.50	1.50					2.00
2130109	农产品质量安全	8.50						8.50
2130119	防灾救灾	5.00	5.00
2130126	农村社会事业	123.00	72.00					51.00
2130142	农村道路建设	370.60	262.82					107.78
2130153	农田建设	3.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	67.60	33.00					34.60
21302	林业和草原	60.67	60.06					0.62
2130202	一般行政管理事务	5.00	5.00
2130205	森林资源培育	18.60	18.60
2130209	森林生态效益补偿	1.45	1.45
2130221	产业化管理
2130299	其他林业和草原支出	35.62	35.00					0.62
21303	水利	216.80	31.00					185.80
2130302	一般行政管理事务	9.07	3.00					6.07
2130305	水利工程建设	20.00	10.00					10.00
2130316	农村水利	3.00	3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	15.00
2130399	其他水利支出	169.73						169.73
21305	扶贫	179.63	147.15					32.48
2130504	农村基础设施建设	29.00						29.00
2130505	生产发展	3.00						3.00
2130599	其他扶贫支出	147.63	147.15					0.48
21307	农村综合改革	561.60	539.01					22.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.00	139.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.60	360.01					13.59
2130706	对村集体经济组织的补助	49.00	40.00					9.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00
214	交通运输支出	27.00	23.00					4.00
21401	公路水路运输	27.00	23.00					4.00
2140102	一般行政管理事务	3.00						3.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	23.00					1.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00
217	金融支出	5.00	5.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	368.61	5.00					363.61
22001	自然资源事务	368.61	5.00					363.61
2200102	一般行政管理事务	8.50	5.00					3.50
2200199	其他自然资源事务支出	360.11						360.11
221	住房保障支出	3.53	3.53
22102	住房改革支出	3.53	3.53
2210201	住房公积金	3.53	3.53
224	灾害防治及应急管理支出	10.00						10.00
22406	自然灾害防治	10.00						10.00
2240601	地质灾害防治	10.00						10.00
229	其他支出	27.00	27.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.00	13.00
22999	其他支出	10.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区周家店镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,721.28	1,029.28	4,691.99
201	一般公共服务支出	1,327.13	592.03	735.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.90	531.85	323.05
2010301	行政运行	531.85	531.85
2010302	一般行政管理事务	313.55		313.55
2010308	信访事务	5.50		5.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20106	财政事务	80.18	60.18	20.00
2010601	行政运行	60.18	60.18
2010602	一般行政管理事务	13.70		13.70
2010699	其他财政事务支出	6.30		6.30
20107	税收事务	0.02		0.02
2010799	其他税收事务支出	0.02		0.02
20113	商贸事务	13.00		13.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00		13.00
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务	18.00		18.00
20199	其他一般公共服务支出	359.03		359.03
2019999	其他一般公共服务支出	359.03		359.03
203	国防支出	1.34		1.34
20306	国防动员	1.34		1.34
2030607	民兵	1.34		1.34
204	公共安全支出	1.90		1.90
20402	公安	1.90		1.90
2040202	一般行政管理事务	1.90		1.90
205	教育支出	4.50		4.50
20599	其他教育支出	4.50		4.50
2059999	其他教育支出	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	194.78		194.78
20802	民政管理事务	36.09		36.09
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.09		34.09
20805	行政事业单位养老支出	1.88		1.88
2080501	行政单位离退休	0.25		0.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64		1.64
20806	企业改革补助	0.08		0.08
2080699	其他企业改革发展补助	0.08		0.08
20807	就业补助	29.79		29.79
2080701	就业创业服务补贴	7.44		7.44
2080705	公益性岗位补贴	19.07		19.07
2080799	其他就业补助支出	3.29		3.29
20809	退役安置	21.91		21.91
2080999	其他退役安置支出	21.91		21.91
20811	残疾人事业	11.00		11.00
2081102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	14.38		14.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.38		14.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.64		72.64
2082201	移民补助	3.64		3.64
2082202	基础设施建设和经济发展	69.00		69.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	61.60	34.02	27.58
21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00
2100102	一般行政管理事务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	34.02	34.02
2100716	计划生育机构	34.02	34.02
21013	医疗救助	0.58		0.58
2101399	其他医疗救助支出	0.58		0.58
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00
211	节能环保支出	42.53		42.53
21104	自然生态保护	42.53		42.53
2110402	农村环境保护	42.53		42.53
212	城乡社区支出	311.12		311.12
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	56.00		56.00
2120303	小城镇基础设施建设	56.00		56.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.12		250.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.10		6.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.02		244.02
213	农林水支出	3,221.94	399.70	2,822.24
21301	农业农村	1,940.74	399.70	1,541.04
2130101	行政运行	399.70	399.70
2130102	一般行政管理事务	737.33		737.33
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130109	农产品质量安全	8.50		8.50
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	127.00		127.00
2130142	农村道路建设	563.65		563.65
2130153	农田建设	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	92.06		92.06
21302	林业和草原	62.13		62.13
2130202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	18.60		18.60
2130209	森林生态效益补偿	2.91		2.91
2130221	产业化管理
2130299	其他林业和草原支出	35.62		35.62
21303	水利	241.41		241.41
2130302	一般行政管理事务	14.07		14.07
2130305	水利工程建设	20.00		20.00
2130316	农村水利	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.66		15.66
2130399	其他水利支出	188.67		188.67
21305	扶贫	199.06		199.06
2130504	农村基础设施建设	29.00		29.00
2130505	生产发展	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	167.06		167.06
21307	农村综合改革	566.60		566.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.00		139.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.60		378.60
2130706	对村集体经济组织的补助	49.00		49.00
21309	目标价格补贴	2.00		2.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	210.00		210.00
2139999	其他农林水支出	210.00		210.00
214	交通运输支出	27.00		27.00
21401	公路水路运输	27.00		27.00
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00
216	商业服务业等支出	62.00		62.00
21606	涉外发展服务支出	12.00		12.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.00		12.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	378.61		378.61
22001	自然资源事务	378.61		378.61
2200102	一般行政管理事务	18.50		18.50
2200199	其他自然资源事务支出	360.11		360.11
221	住房保障支出	3.53	3.53
22102	住房改革支出	3.53	3.53
2210201	住房公积金	3.53	3.53
224	灾害防治及应急管理支出	10.30		10.30
22401	应急管理事务	0.30		0.30
2240107	安全生产基础	0.30		0.30
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
229	其他支出	27.00		27.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00		17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.00		13.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区周家店镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,894.98	一、一般公共服务支出	33	671.19	671.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.02	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.34	1.34
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.00	41.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.93	25.29	72.64
	9		九、卫生健康支出	41	56.00	56.00
	10		十、节能环保支出	42	12.55	12.55
	11		十一、城乡社区支出	43	275.80	56.00	219.80
	12		十二、农林水支出	44	2,181.53	2,181.53
	13		十三、交通运输支出	45	23.00	23.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	62.00	62.00
	16		十六、金融支出	48	5.00	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.00	5.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.53	3.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	27.00	10.00	17.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,158.01	本年支出合计	59	3,462.87	3,153.43	309.44
年初财政拨款结转和结余	28	304.86	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	258.45		61
政府性基金预算财政拨款	30	46.41		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,462.87	总计	64	3,462.87	3,153.43	309.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区周家店镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,153.43	852.67	2,300.76
201	一般公共服务支出	671.19	476.47	194.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.09	428.17	144.92
2010301	行政运行	428.17	428.17
2010302	一般行政管理事务	135.42		135.42
2010308	信访事务	5.50		5.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20106	财政事务	65.10	48.30	16.80
2010601	行政运行	48.30	48.30
2010602	一般行政管理事务	10.50		10.50
2010699	其他财政事务支出	6.30		6.30
20113	商贸事务	13.00		13.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00		13.00
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务	18.00		18.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
203	国防支出	1.34		1.34
20306	国防动员	1.34		1.34
2030607	民兵	1.34		1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	25.29		25.29
20806	企业改革补助	0.08		0.08
2080699	其他企业改革发展补助	0.08		0.08
20807	就业补助	15.21		15.21
2080705	公益性岗位补贴	14.21		14.21
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	56.00	31.00	25.00
21007	计划生育事务	31.00	31.00
2100716	计划生育机构	31.00	31.00
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00
211	节能环保支出	12.55		12.55
21104	自然生态保护	12.55		12.55
2110402	农村环境保护	12.55		12.55
212	城乡社区支出	56.00		56.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	51.00		51.00
2120303	小城镇基础设施建设	51.00		51.00
213	农林水支出	2,181.53	341.67	1,839.85
21301	农业农村	1,189.31	341.67	847.64
2130101	行政运行	341.67	341.67
2130102	一般行政管理事务	310.32		310.32
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	72.00		72.00
2130142	农村道路建设	422.82		422.82
2130153	农田建设	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00
21302	林业和草原	60.06		60.06
2130202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	18.60		18.60
2130209	森林生态效益补偿	1.45		1.45
2130221	产业化管理
2130299	其他林业和草原支出	35.00		35.00
21303	水利	36.00		36.00
2130302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130316	农村水利	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00		15.00
21305	扶贫	147.15		147.15
2130599	其他扶贫支出	147.15		147.15
21307	农村综合改革	539.01		539.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.00		139.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.01		360.01
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	210.00		210.00
2139999	其他农林水支出	210.00		210.00
214	交通运输支出	23.00		23.00
21401	公路水路运输	23.00		23.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.00		23.00
216	商业服务业等支出	62.00		62.00
21606	涉外发展服务支出	12.00		12.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.00		12.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
217	金融支出	5.00		5.00
21703	金融发展支出	5.00		5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200102	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	3.53	3.53
22102	住房改革支出	3.53	3.53
2210201	住房公积金	3.53	3.53
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区周家店镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.32	302	商品和服务支出	70.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	317.00	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	208.63	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.68	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	73.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.69	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.64
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.72
人员经费合计		781.81	公用经费合计					70.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区周家店镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.80		8.10		8.10	8.70	16.80		8.10		8.10	8.70
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区周家店镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.41	263.02	309.44		309.44
208	社会保障和就业支出		72.64	72.64		72.64
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		72.64	72.64		72.64
2082201	移民补助		3.64	3.64		3.64
2082202	基础设施建设和经济发展		69.00	69.00		69.00
212	城乡社区支出	46.41	173.38	219.80		219.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.41	173.38	219.80		219.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.41	173.38	219.80		219.80
229	其他支出		17.00	17.00		17.00
22960	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00		17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区周家店镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,721.28万元。与上一年度相比，收、支总计各减少277.84万元，下降4.63%。主要是因为因为部分乡村振兴项目已完工，开支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,161.14万元，其中：财政拨款收入3,158.01万元，占61.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,003.14万元，占38.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,721.28万元，其中：基本支出1,029.28万元，占17.99%；项目支出4,691.99万元，占82.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,462.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加237.12万元，增长7.35%。主要是因为正常开支增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,153.43万元，占本年支出合计的55.12%。与上一年度相比，财政拨款支出增加262.57万元，增长9.08%。主要是因为正常开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,153.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出671.19万元，占21.28%；国防支出1.34万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出41万元，占1.3%；社会保障和就业支出25.29万元，占0.8%；卫生健康支出56万元，占1.78%；节能环保支出12.55万元，占0.4%；城乡社区支出56万元，占1.78%；农林水支出2,181.53万元，占69.17%；交通运输支出23万元，占0.73%；商业服务业等支出62万元，占1.97%；金融支出5万元，占0.16%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.16%；住房保障支出3.53万元，占0.11%；其他支出10万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,146.16万元，支出决算数为3,153.43万元，完成年初预算的275.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为318.89万元，支出决算为428.17万元，完成年初预算的134.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员年终一次性奖金及综治奖励列入决算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为45万元，支出决算为135.42万元，完成年初预算的300.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为42.39万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政人员年终一次性奖金及综治奖励列入决算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的2,100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为29.66万元，支出决算为31万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：所人员年终一次性奖金及综治奖励列入决算。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为286.48万元，支出决算为341.67万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

24、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为54.66万元，支出决算为310.32万元，完成年初预算的567.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

25、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为422.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

36、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

37、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

38、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

39、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

40、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为139万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为365.05万元，支出决算为360.01万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

45、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

46、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

47、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

48、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

49、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

51、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出852.67万元，其中：人员经费781.81万元，占基本支出的91.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。公用经费70.86万元，占基本支出的8.31%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加8.06万元，增长1,259.38%，增长的主要原因是向上级报告，增加公务接待费正常支出额度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加8.1万元，增长100%，增长的主要原因是本年内报账及时。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.7万元，占51.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.1万元，占48.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.7万元，全年共接待来访团组388个、来宾2,175人次，主要是参加上级组织的各项活动餐费开支，维稳开支、外来零工到镇就餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.1万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.1万元，主要是公务外出用车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入263.02万元；年初结转和结余46.41万元；支出309.44万元，其中基本支出0万元，项目支出309.44万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项资金。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项资金。

3、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为219.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项资金。

4、（类）（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项资金。

5、（类）（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨专项资金。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区周家店镇人民政府2021年度机关运行经费支出70.86万元，比上一年决算数增加70.86万元，增长100%。主要原因是：机关运行经费填报口径更改。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区周家店镇人民政府开支会议费2万元，用于召开人大会、脱贫攻坚迎检、第七届人口普查工作调度会议，党员会议，政府经济工作会议等；开支培训费0.8万元，脱贫攻坚迎检工作调度、人口普查工作安排、党员春训、党组织委员会委员候选人预备人考察等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区周家店镇人民政府2021年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区周家店镇人民政府共有车辆6辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是巡逻摩托车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金54.66万元，占一般公共预算项目支出总额的1.89%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“鼎城区周家店镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2894.98万元，政府性基金预算支出263.02万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

镇管泵站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.66万元，执行数为54.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，本单位整体绩效评价请见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度周家店部门整体支出绩效报告及表格.doc

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