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鼎城区花岩溪镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:32 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区花岩溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区花岩溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力。

（三）抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活。

（四）制定并组织实施乡村建设规划。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区花岩溪镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数82，实有人数70人。9个行政村,3个居委会,财政所,水利站,农业技术综合服务站,文化综合站，计育办,民政劳动社会保障站,林业站,安监站等社会公益事业的综合性工作站所。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区花岩溪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,926.48	一、一般公共服务支出	32	1,005.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.56	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	14.23
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.94
八、其他收入	8	672.81	八、社会保障和就业支出	39	325.34
	9		九、卫生健康支出	40	69.95
	10		十、节能环保支出	41	21.98
	11		十一、城乡社区支出	42	98.24
	12		十二、农林水支出	43	1,476.91
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	160.73
	19		十九、住房保障支出	50	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.08
	23		二十三、其他支出	54	10.84
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,844.84	本年支出合计	58	3,271.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	426.45	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,271.29	总计	62	3,271.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,844.84	2,172.04					672.81
201	一般公共服务支出	962.29	672.98					289.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.62	584.56					119.06
2010301	行政运行	561.38	459.07					102.31
2010302	一般行政管理事务	116.24	99.49					16.75
2010308	信访事务	21.00	21.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20106	财政事务	103.08	86.42					16.66
2010601	行政运行	87.18	73.72					13.46
2010602	一般行政管理事务	11.80	8.60					3.20
2010699	其他财政事务支出	4.10	4.10
20133	宣传事务	7.50						7.50
2013399	其他宣传事务支出	7.50						7.50
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	146.09						146.09
2019999	其他一般公共服务支出	146.09						146.09
204	公共安全支出	5.23	4.00					1.23
20402	公安	1.21						1.21
2040202	一般行政管理事务	1.21						1.21
20408	强制隔离戒毒	0.02						0.02
2040802	一般行政管理事务	0.02						0.02
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00
205	教育支出	4.97						4.97
20599	其他教育支出	4.97						4.97
2059999	其他教育支出	4.97						4.97
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	47.00					5.00
20701	文化和旅游	22.00	17.00					5.00
2070109	群众文化	2.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	15.00					5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	276.86	241.71					35.15
20802	民政管理事务	14.14						14.14
2080299	其他民政管理事务支出	14.14						14.14
20806	企业改革补助	0.16	0.16
2080699	其他企业改革发展补助	0.16	0.16
20807	就业补助	13.31	8.03					5.28
2080701	就业创业服务补贴	5.27						5.27
2080705	公益性岗位补贴	8.04	8.03					0.01
20809	退役安置	9.12						9.12
2080999	其他退役安置支出	9.12						9.12
20821	特困人员救助供养	11.60	5.00					6.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.60	5.00					6.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	228.53	228.53
2082201	移民补助	142.77	142.77
2082202	基础设施建设和经济发展	85.76	85.76
210	卫生健康支出	69.18	61.43					7.75
21001	卫生健康管理事务	2.71						2.71
2100102	一般行政管理事务	1.34						1.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.36						1.36
21003	基层医疗卫生机构	8.00	8.00
2100302	乡镇卫生院	8.00	8.00
21007	计划生育事务	58.47	53.43					5.04
2100716	计划生育机构	58.47	53.43					5.04
211	节能环保支出	21.98	6.00					15.98
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00
21104	自然生态保护	15.98						15.98
2110402	农村环境保护	15.98						15.98
21112	可再生能源	3.00	3.00
2111201	可再生能源	3.00	3.00
212	城乡社区支出	31.44	21.03					10.41
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	8.32						8.32
2120303	小城镇基础设施建设	8.32						8.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.11	7.03					2.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.09						2.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.03	7.03
213	农林水支出	1,293.52	1,102.88					190.63
21301	农业农村	627.41	535.06					92.34
2130101	行政运行	394.68	340.03					54.65
2130102	一般行政管理事务	90.58	88.08					2.50
2130108	病虫害控制	2.00						2.00
2130109	农产品质量安全	4.50						4.50
2130126	农村社会事业	30.00	30.00
2130142	农村道路建设	38.69	15.00					23.69
2130199	其他农业农村支出	66.95	61.95					5.00
21302	林业和草原	85.27	62.20					23.07
2130209	森林生态效益补偿	10.63	10.63
2130221	产业化管理	24.09	24.09
2130234	林业草原防灾减灾	7.49	7.49
2130299	其他林业和草原支出	43.07	20.00					23.07
21303	水利	63.47	14.00					49.47
2130302	一般行政管理事务	8.13	7.00					1.13
2130305	水利工程建设	2.00						2.00
2130316	农村水利	7.00	7.00
2130399	其他水利支出	46.34						46.34
21305	扶贫	149.51	127.00					22.51
2130504	农村基础设施建设	33.50	11.00					22.50
2130599	其他扶贫支出	116.01	116.00					0.01
21307	农村综合改革	364.86	361.62					3.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.86	303.62					3.24
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	3.00	3.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	112.30	3.00					109.30
22001	自然资源事务	112.30	3.00					109.30
2200102	一般行政管理事务	2.75						2.75
2200112	土地资源储备支出	10.48						10.48
2200199	其他自然资源事务支出	99.07	3.00					96.07
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00
22201	粮油物资事务	2.00	2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.08						3.08
22406	自然灾害防治	3.08						3.08
2240601	地质灾害防治	3.08						3.08
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,271.29	1,140.43	2,130.86
201	一般公共服务支出	1,005.09	668.03	337.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.46	585.56	150.90
2010301	行政运行	567.38	465.07	102.31
2010302	一般行政管理事务	143.08	99.49	43.59
2010308	信访事务	21.00	21.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	3.80		3.80
2010502	一般行政管理事务	3.80		3.80
20106	财政事务	109.24	82.48	26.76
2010601	行政运行	87.34	73.88	13.46
2010602	一般行政管理事务	17.80	8.60	9.20
2010699	其他财政事务支出	4.10		4.10
20133	宣传事务	7.50		7.50
2013399	其他宣传事务支出	7.50		7.50
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	146.09		146.09
2019999	其他一般公共服务支出	146.09		146.09
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030603	人民防空	3.00		3.00
204	公共安全支出	14.23		14.23
20402	公安	8.71		8.71
2040202	一般行政管理事务	8.71		8.71
20408	强制隔离戒毒	1.52		1.52
2040802	一般行政管理事务	1.52		1.52
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
205	教育支出	4.97		4.97
20599	其他教育支出	4.97		4.97
2059999	其他教育支出	4.97		4.97
207	文化旅游体育与传媒支出	54.94		54.94
20701	文化和旅游	22.00		22.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.94		32.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.94		32.94
208	社会保障和就业支出	325.34		325.34
20802	民政管理事务	15.94		15.94
2080299	其他民政管理事务支出	15.94		15.94
20805	行政事业单位养老支出	2.10		2.10
2080501	行政单位离退休	0.57		0.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52		1.52
20806	企业改革补助	0.16		0.16
2080699	其他企业改革发展补助	0.16		0.16
20807	就业补助	28.42		28.42
2080701	就业创业服务补贴	13.27		13.27
2080705	公益性岗位补贴	12.47		12.47
2080799	其他就业补助支出	2.67		2.67
20809	退役安置	33.65		33.65
2080999	其他退役安置支出	33.65		33.65
20811	残疾人事业	3.73		3.73
2081102	一般行政管理事务	3.73		3.73
20821	特困人员救助供养	11.60		11.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.60		11.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	228.53		228.53
2082201	移民补助	142.77		142.77
2082202	基础设施建设和经济发展	85.76		85.76
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.52		0.52
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.52		0.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	69.95	53.43	16.52
21001	卫生健康管理事务	3.48		3.48
2100102	一般行政管理事务	1.54		1.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.94		1.94
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00
2100302	乡镇卫生院	8.00		8.00
21007	计划生育事务	58.47	53.43	5.04
2100716	计划生育机构	58.47	53.43	5.04
211	节能环保支出	21.98		21.98
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	15.98		15.98
2110402	农村环境保护	15.98		15.98
21112	可再生能源	3.00		3.00
2111201	可再生能源	3.00		3.00
212	城乡社区支出	98.24		98.24
21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	13.32		13.32
2120303	小城镇基础设施建设	13.32		13.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.91		70.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.17		16.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.74		54.74
213	农林水支出	1,476.91	418.96	1,057.95
21301	农业农村	735.43	418.96	316.46
2130101	行政运行	473.61	418.96	54.65
2130102	一般行政管理事务	100.52		100.52
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130109	农产品质量安全	8.50		8.50
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	53.85		53.85
2130199	其他农业农村支出	66.95		66.95
21302	林业和草原	107.70		107.70
2130205	森林资源培育	4.87		4.87
2130209	森林生态效益补偿	13.29		13.29
2130221	产业化管理	24.09		24.09
2130234	林业草原防灾减灾	7.49		7.49
2130299	其他林业和草原支出	57.96		57.96
21303	水利	93.65		93.65
2130302	一般行政管理事务	9.06		9.06
2130305	水利工程建设	2.00		2.00
2130316	农村水利	7.00		7.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.80		25.80
2130335	农村人畜饮水	2.15		2.15
2130399	其他水利支出	47.64		47.64
21305	扶贫	166.60		166.60
2130502	一般行政管理事务	0.40		0.40
2130504	农村基础设施建设	33.50		33.50
2130599	其他扶贫支出	132.70		132.70
21307	农村综合改革	370.54		370.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.54		309.54
2130706	对村集体经济组织的补助	43.00		43.00
21308	普惠金融发展支出	3.00		3.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	160.73		160.73
22001	自然资源事务	160.73		160.73
2200102	一般行政管理事务	2.75		2.75
2200112	土地资源储备支出	58.91		58.91
2200199	其他自然资源事务支出	99.07		99.07
221	住房保障支出	15.00		15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00
2210106	公共租赁住房	15.00		15.00
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00
22201	粮油物资事务	2.00		2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.08		3.08
22406	自然灾害防治	3.08		3.08
2240601	地质灾害防治	3.08		3.08
229	其他支出	10.84		10.84
22960	彩票公益金安排的支出	10.48		10.48
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.48		10.48
22999	其他支出	0.36		0.36
2299999	其他支出	0.36		0.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,926.48	一、一般公共服务支出	33	685.13	685.13
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.56	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.94	49.94
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.71	13.18	228.53
	9		九、卫生健康支出	41	61.43	61.43
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68.74	14.00	54.74
	12		十二、农林水支出	44	1,190.49	1,190.49
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.00	3.00
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,172.04	本年支出合计	59	2,333.45	2,040.17	293.27
年初财政拨款结转和结余	28	161.41	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	113.69		61
政府性基金预算财政拨款	30	47.72		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,333.45	总计	64	2,333.45	2,040.17	293.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,040.17	1,140.43	899.74
201	一般公共服务支出	685.13	668.03	17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.56	585.56	5.00
2010301	行政运行	465.07	465.07
2010302	一般行政管理事务	99.49	99.49
2010308	信访事务	21.00	21.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	92.58	82.48	10.10
2010601	行政运行	73.88	73.88
2010602	一般行政管理事务	14.60	8.60	6.00
2010699	其他财政事务支出	4.10		4.10
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20402	公安	6.00		6.00
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.94		49.94
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.94		32.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.94		32.94
208	社会保障和就业支出	13.18		13.18
20806	企业改革补助	0.16		0.16
2080699	其他企业改革发展补助	0.16		0.16
20807	就业补助	8.03		8.03
2080705	公益性岗位补贴	8.03		8.03
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	61.43	53.43	8.00
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00
2100302	乡镇卫生院	8.00		8.00
21007	计划生育事务	53.43	53.43
2100716	计划生育机构	53.43	53.43
211	节能环保支出	6.00		6.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
21112	可再生能源	3.00		3.00
2111201	可再生能源	3.00		3.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
213	农林水支出	1,190.49	418.96	771.52
21301	农业农村	622.66	418.96	203.70
2130101	行政运行	418.96	418.96
2130102	一般行政管理事务	96.75		96.75
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	61.95		61.95
21302	林业和草原	62.20		62.20
2130209	森林生态效益补偿	10.63		10.63
2130221	产业化管理	24.09		24.09
2130234	林业草原防灾减灾	7.49		7.49
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
21303	水利	14.00		14.00
2130302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2130316	农村水利	7.00		7.00
21305	扶贫	127.00		127.00
2130504	农村基础设施建设	11.00		11.00
2130599	其他扶贫支出	116.00		116.00
21307	农村综合改革	361.62		361.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.62		303.62
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21308	普惠金融发展支出	3.00		3.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
22001	自然资源事务	3.00		3.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00
22201	粮油物资事务	2.00		2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	875.34	302	商品和服务支出	61.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	343.68	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	136.48	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	45.44	30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	25.15	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	17.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	100.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	65.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	203.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.49	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	195.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,078.94	公用经费合计					61.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		4.00		4.00	7.00	9.00		3.00		3.00	6.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47.72	245.56	293.27		293.27
208	社会保障和就业支出		228.53	228.53		228.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		228.53	228.53		228.53
2082201	移民补助		142.77	142.77		142.77
2082202	基础设施建设和经济发展		85.76	85.76		85.76
212	城乡社区支出	47.72	7.03	54.74		54.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.72	7.03	54.74		54.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.72	7.03	54.74		54.74
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区花岩溪镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,271.29万元。与上一年度相比，收、支总计各减少996.03万元，下降23.34%。主要是因为其他收入的减少，人员经费的压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,844.84万元，其中：财政拨款收入2,172.04万元，占76.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入672.81万元，占23.65%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,271.29万元，其中：基本支出1,140.43万元，占34.86%；项目支出2,130.86万元，占65.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,333.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加473.46万元，增长25.45%。主要是因为人员异动导致财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,040.17万元，占本年支出合计的62.37%。与上一年度相比，财政拨款支出增加326.92万元，增长19.08%。主要是因为财政资金盈余，财政拨款增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,040.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出685.13万元，占33.58%；公共安全支出10万元，占0.49%；文化旅游体育与传媒支出49.94万元，占2.45%；社会保障和就业支出13.18万元，占0.65%；卫生健康支出61.43万元，占3.01%；节能环保支出6万元，占0.29%；城乡社区支出14万元，占0.69%；农林水支出1,190.49万元，占58.34%；商业服务业等支出5万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.15%；粮油物资储备支出2万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,108.71万元，支出决算数为2,040.17万元，完成年初预算的184.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为351.12万元，支出决算为465.07万元，完成年初预算的132.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为45万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的221.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为41.77万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的176.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的2,433.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

14、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为50.07万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

19、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

20、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

22、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为313.21万元，支出决算为418.96万元，完成年初预算的133.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

24、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为96.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

32、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

33、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

34、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

35、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为116万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为306.94万元，支出决算为303.62万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出小，各村居招商引资、争取上级资金力度还不够。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，上年结转、年终绩效、一次性奖励工资等都未纳入预算，而是纳入财政专户收支，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

39、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

42、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,140.43万元，其中：人员经费1,078.94万元，占基本支出的94.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费61.49万元，占基本支出的5.39%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9万元，完成预算的81.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是自八项规定以来，公务接待严格接待规模，用餐标准，公务接待减少，与上年相比减少1万元，下降14.29%，下降的主要原因是大型活动减少，就餐次数减少，公务接待严格接待规模，用餐标准，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是日常公务用车开支减少，与上年相比减少1万元，下降25%，下降的主要原因是日常公务用车开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占66.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占33.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组350个、来宾3,000人次，主要是接待其他乡镇人员来访、学习及工作交流，以及上级机关科局人员来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车无新增辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公车日常加油、保险、维修费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入245.56万元；年初结转和结余47.72万元；支出293.27万元，其中基本支出0万元，项目支出293.27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

3、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

4、（类）（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外财政专户支出大，各村居招商引资、争取上级资金力度大。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区花岩溪镇人民政府2021年度机关运行经费支出61.49万元，比上一年决算数增加25.98万元，增长73.16%。主要原因是：压减人员经费，增加了机关运行费。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区花岩溪镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关计划活动。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区花岩溪镇人民政府2021年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区花岩溪镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了目标，执行情况较好。

组织对“花岩溪镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2040.17万元，政府性基金预算支出245.56万元。从评价情况来看，基本完成了目标，执行情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度花岩溪镇部门整体支出绩效报告及表格.doc

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