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鼎城区玉霞街道办事处2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:36 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

（二）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（三）办事处工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、街道管理、社区建设、街道经济、社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面。

（四）同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数70人，实有人数64人，办事处财政供养人数64人，其中：财政预算拨款开支人数30人（在职人员30人），较上年减少3人；财政补助拨款开支人数34人, （在职人员34人），较上年增加1人。属于人员正常调出调入。基层预算单位由街道行政、财政、计育和其他各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位。计育和其他各站所属于差额拨款单位。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区玉霞街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,293.04	一、一般公共服务支出	32	1,427.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.93	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.19	三、国防支出	34	5.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	3,493.71	八、社会保障和就业支出	39	106.08
	9		九、卫生健康支出	40	43.06
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,229.30
	12		十二、农林水支出	43	356.65
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	15.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,945.87	本年支出合计	58	5,218.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	272.41	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,218.28	总计	62	5,218.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区玉霞街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,945.87	1,452.16					3,493.71
201	一般公共服务支出	1,401.13	722.99					678.14
20101	人大事务	6.00						6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00						6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.64	668.51					238.13
2010301	行政运行	582.95	512.32					70.63
2010302	一般行政管理事务	317.70	150.20					167.50
2010308	信访事务	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20106	财政事务	71.16	52.48					18.68
2010601	行政运行	60.36	44.88					15.48
2010602	一般行政管理事务	10.80	7.60					3.20
20123	民族事务	2.00	2.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	415.33						415.33
2019999	其他一般公共服务支出	415.33						415.33
205	教育支出	0.50						0.50
20599	其他教育支出	0.50						0.50
2059999	其他教育支出	0.50						0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	85.38	17.13					68.25
20806	企业改革补助	0.76	0.76
2080699	其他企业改革发展补助	0.76	0.76
20807	就业补助	17.68	10.32					7.36
2080701	就业创业服务补贴	4.36						4.36
2080705	公益性岗位补贴	10.32	10.32
2080799	其他就业补助支出	3.00						3.00
20809	退役安置	60.89						60.89
2080999	其他退役安置支出	60.89						60.89
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.05	3.05
2082201	移民补助	3.05	3.05
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210	卫生健康支出	43.06	28.88					14.17
21001	卫生健康管理事务	11.15						11.15
2100102	一般行政管理事务	5.12						5.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.04						6.04
21007	计划生育事务	31.90	28.88					3.02
2100716	计划生育机构	31.90	28.88					3.02
211	节能环保支出	2.00						2.00
21104	自然生态保护	2.00						2.00
2110402	农村环境保护	2.00						2.00
212	城乡社区支出	3,038.84	394.50					2,644.34
21201	城乡社区管理事务	415.07	241.62					173.45
2120102	一般行政管理事务	173.45						173.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.62	241.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,623.77	152.88					2,470.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,470.89						2,470.89
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.88	147.88
213	农林水支出	326.77	269.46					57.31
21301	农业农村	312.38	269.46					42.92
2130101	行政运行	295.88	260.46					35.42
2130102	一般行政管理事务	11.50	9.00					2.50
2130142	农村道路建设	5.00						5.00
21303	水利	9.49						9.49
2130305	水利工程建设	1.37						1.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.12						8.12
21305	扶贫	1.00						1.00
2130504	农村基础设施建设	1.00						1.00
21307	农村综合改革	3.90						3.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.90						3.90
220	自然资源海洋气象等支出	15.00						15.00
22001	自然资源事务	15.00						15.00
2200102	一般行政管理事务	15.00						15.00
221	住房保障支出	14.00						14.00
22101	保障性安居工程支出	14.00						14.00
2210108	老旧小区改造	14.00						14.00
223	国有资本经营预算支出	3.19	3.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.19	3.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.19	3.19
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
229	其他支出	4.00	4.00
22999	其他支出	4.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区玉霞街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,218.28	2,467.44	2,750.84
201	一般公共服务支出	1,427.50	1,375.46	52.04
20101	人大事务	6.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.01	883.47	49.54
2010301	行政运行	582.95	582.95
2010302	一般行政管理事务	344.06	297.53	46.54
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20106	财政事务	71.16	70.66	0.50
2010601	行政运行	60.36	60.36
2010602	一般行政管理事务	10.80	10.30	0.50
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	415.33	415.33
2019999	其他一般公共服务支出	415.33	415.33
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030603	人民防空	5.00		5.00
205	教育支出	0.50	0.50
20599	其他教育支出	0.50	0.50
2059999	其他教育支出	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	106.08	71.30	34.78
20802	民政管理事务	3.40		3.40
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.40		1.40
20805	行政事业单位养老支出	3.96		3.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96		3.96
20806	企业改革补助	0.76		0.76
2080699	其他企业改革发展补助	0.76		0.76
20807	就业补助	31.02	7.36	23.66
2080701	就业创业服务补贴	16.36	4.36	12.00
2080705	公益性岗位补贴	11.66		11.66
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00
20809	退役安置	60.89	60.89
2080999	其他退役安置支出	60.89	60.89
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.05	3.05
2082201	移民补助	3.05	3.05
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06
21001	卫生健康管理事务	11.15	11.15
2100102	一般行政管理事务	5.12	5.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.04	6.04
21007	计划生育事务	31.90	31.90
2100716	计划生育机构	31.90	31.90
211	节能环保支出	2.00	2.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00
212	城乡社区支出	3,229.30	609.35	2,619.95
21201	城乡社区管理事务	434.03	411.47	22.56
2120102	一般行政管理事务	192.41	169.85	22.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.62	241.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,795.27	197.88	2,597.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,642.39	45.00	2,597.39
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.88	147.88
213	农林水支出	356.65	332.77	23.88
21301	农业农村	335.38	318.38	17.00
2130101	行政运行	295.88	295.88
2130102	一般行政管理事务	17.50	17.50
2130142	农村道路建设	22.00	5.00	17.00
21303	水利	16.37	9.49	6.88
2130305	水利工程建设	1.37	1.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.12	8.12
2130399	其他水利支出	6.88		6.88
21305	扶贫	1.00	1.00
2130504	农村基础设施建设	1.00	1.00
21307	农村综合改革	3.90	3.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.90	3.90
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00
2200102	一般行政管理事务	15.00	15.00
221	住房保障支出	14.00	14.00
22101	保障性安居工程支出	14.00	14.00
2210108	老旧小区改造	14.00	14.00
223	国有资本经营预算支出	3.19		3.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.19		3.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.19		3.19
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	4.00	4.00
22999	其他支出	4.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区玉霞街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,293.04	一、一般公共服务支出	33	740.32	740.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.93	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	3.19	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.13	14.08	3.05
	9		九、卫生健康支出	41	28.88	28.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	394.50	241.62	152.88
	12		十二、农林水支出	44	275.46	275.46
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.19			3.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	4.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,452.16	本年支出合计	59	1,475.49	1,316.37	155.93	3.19
年初财政拨款结转和结余	28	23.33	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	23.33		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,475.49	总计	64	1,475.49	1,316.37	155.93	3.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区玉霞街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,316.37	1,284.79	31.58
201	一般公共服务支出	740.32	734.82	5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.84	682.84	3.00
2010301	行政运行	512.32	512.32
2010302	一般行政管理事务	167.53	167.53
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20106	财政事务	52.48	51.98	0.50
2010601	行政运行	44.88	44.88
2010602	一般行政管理事务	7.60	7.10	0.50
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	14.08		14.08
20806	企业改革补助	0.76		0.76
2080699	其他企业改革发展补助	0.76		0.76
20807	就业补助	10.32		10.32
2080705	公益性岗位补贴	10.32		10.32
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88
21007	计划生育事务	28.88	28.88
2100716	计划生育机构	28.88	28.88
212	城乡社区支出	241.62	241.62
21201	城乡社区管理事务	241.62	241.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.62	241.62
213	农林水支出	275.46	275.46
21301	农业农村	275.46	275.46
2130101	行政运行	260.46	260.46
2130102	一般行政管理事务	15.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	4.00	4.00
22999	其他支出	4.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区玉霞街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,056.54	302	商品和服务支出	198.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	575.54	30201	办公费	60.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	87.90	30202	印刷费	32.62	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.08	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	28.80	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.10	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	88.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	19.22	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.59	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,086.54	公用经费合计					198.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区玉霞街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.59					12.59	12.59					12.59
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区玉霞街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			155.93	155.93	155.93
208	社会保障和就业支出		3.05	3.05	3.05
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.05	3.05	3.05
2082201	移民补助		3.05	3.05	3.05
212	城乡社区支出		152.88	152.88	152.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		152.88	152.88	152.88
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		147.88	147.88	147.88



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区玉霞街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3.19		3.19
223	国有资本经营预算支出	3.19		3.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.19		3.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.19		3.19





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,218.28万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,332.48万元，下降20.34%。主要是因为棚改征拆款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,945.87万元，其中：财政拨款收入1,452.16万元，占29.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,493.71万元，占70.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,218.28万元，其中：基本支出2,467.44万元，占47.28%；项目支出2,750.84万元，占52.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,475.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.43万元，下降4.12%。主要是因为经费拨款调减影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,316.37万元，占本年支出合计的25.23%。与上一年度相比，财政拨款支出减少222.55万元，下降14.46%。主要是因为经费拨款调减影响。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,316.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出740.32万元，占56.24%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.15%；社会保障和就业支出14.08万元，占1.07%；卫生健康支出28.88万元，占2.19%；城乡社区支出241.62万元，占18.36%；农林水支出275.46万元，占20.93%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.76%；其他支出4万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为846.22万元，支出决算数为1,316.37万元，完成年初预算的155.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为287.4万元，支出决算为512.32万元，完成年初预算的178.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只按人员编制数预算的经费支出，预算数不足，所以决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为59.96万元，支出决算为167.53万元，完成年初预算的279.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只按人员编制数预算的经费支出，预算数不足，所以决算数大于预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，将综治经费支出列在维稳、抗旱等经费中，决算时综治支出是单独列支的。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为41.44万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费调增。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民族事务工作追加2万元拨款。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游增加2万元拨款。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业增加0.76万元拨款。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴增加10.32万元拨款。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加3万元拨款。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为27.54万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出（类）计划生育事务增加1.34万元拨款。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为177.56万元，支出决算为241.62万元，完成年初预算的136.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务增加64.06万元拨款。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为244.72万元，支出决算为260.46万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：站办经费增加15.74万元。

15、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农业农村拨款15万元。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理局追加10万元拨款。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他单位追加预算拨款4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,284.79万元，其中：人员经费1,086.54万元，占基本支出的84.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费198.25万元，占基本支出的15.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.4万元，下降10.01%，下降的主要原因是公务接待费支出较上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.59万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12.59万元，全年共接待来访团组105个、来宾1,050人次，主要是主要是创建、创文支出、招商引资支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入155.93万元；年初结转和结余0万元；支出155.93万元，其中基本支出155.93万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：移民补助增加3.05万元。

2、（类）（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设资金上级追加5万元。

3、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他国有土地使用权出让收入上级追加147.88万元。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处2021年度机关运行经费支出198.25万元，比上一年决算数增加110.42万元，增长125.72%。主要原因是：今年将社区网格员工资纳入了本机关支出。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处开支会议费4.1万元，用于召开疫情防控创建民调维稳等工作会议，人数5000余人次，内容为疫情防控创建民调维稳等工作安排；开支培训费3.12万元，社区无业人员就业培训支出；举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.98万元，用于活动经费支出。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金155.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按目标完成支出。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出512.32万元，政府性基金预算支出155.93万元。从评价情况来看，我单位基本按年初预算完成单位的整体支出绩效评价目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为846.22万元，执行数为846.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：金纺市场原工作人员19人的安置生活补助40万元已及时全额发放到位，完成预算的100%。本单位项目绩效自评综述：我单位基本按要求完成绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度玉霞街道办事处整体支出绩效报告及表格 220923-.doc

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