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鼎城区斗姆湖街道办事处2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:38 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加居民收入。加快城市建设管理，服务经济发展。着力培养和发展现代服务业，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。

（七）负责完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数73人，实有人数63人。斗姆湖街道设置6个内设机构、1个执法机构和6个事业站所。6个内设机构为：党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室。1个执法机构为综合行政执法队。6个事业站所为民政和社会保障站（加挂退役军人服务站牌子）、城市管理服务站（加挂小区物业指导站牌子）、综合文化站、安全生产监督管理站、水利管理站、农业农村综合服务站。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,024.00	一、一般公共服务支出	32	1,357.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.11	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	三、国防支出	34	34.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.00
八、其他收入	8	1,626.67	八、社会保障和就业支出	39	115.34
	9		九、卫生健康支出	40	65.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,402.83
	12		十二、农林水支出	43	835.04
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	398.56
	19		十九、住房保障支出	50	408.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	11.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,743.87	本年支出合计	58	4,662.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,145.54	年末结转和结余	60	227.36
	30			61
总计	31	4,889.40	总计	62	4,889.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,743.87	2,117.20					1,626.67
201	一般公共服务支出	1,124.19	606.61					517.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.91	519.83					247.08
2010301	行政运行	447.14	361.39					85.75
2010302	一般行政管理事务	284.77	123.44					161.33
2010308	信访事务	15.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00
20106	财政事务	71.56	56.78					14.78
2010601	行政运行	62.86	50.98					11.88
2010602	一般行政管理事务	3.50	0.60					2.90
2010699	其他财政事务支出	5.20	5.20
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00
20123	民族事务	10.00	10.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00
2013815	质量安全监管	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	255.72						255.72
2019999	其他一般公共服务支出	255.72						255.72
203	国防支出	30.00	30.00
20306	国防动员	30.00	30.00
2030603	人民防空	30.00	30.00
205	教育支出	4.00						4.00
20599	其他教育支出	4.00						4.00
2059999	其他教育支出	4.00						4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00
208	社会保障和就业支出	82.36	56.10					26.27
20802	民政管理事务	5.94						5.94
2080299	其他民政管理事务支出	5.94						5.94
20807	就业补助	13.21	2.00					11.22
2080701	就业创业服务补贴	5.22						5.22
2080705	公益性岗位补贴	2.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	6.00						6.00
20809	退役安置	5.81						5.81
2080999	其他退役安置支出	5.81						5.81
20821	特困人员救助供养	6.31	3.00					3.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.31	3.00					3.31
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.10	51.10
2082201	移民补助	3.10	3.10
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00	48.00
210	卫生健康支出	57.92	49.46					8.46
21001	卫生健康管理事务	3.42						3.42
2100102	一般行政管理事务	2.19						2.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.23						1.23
21007	计划生育事务	54.50	49.46					5.04
2100716	计划生育机构	54.50	49.46					5.04
212	城乡社区支出	1,269.17	724.14					545.03
21201	城乡社区管理事务	686.23	488.13					198.10
2120102	一般行政管理事务	198.10						198.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.13	488.13
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.94	32.01					346.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	346.93						346.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.01	32.01
21299	其他城乡社区支出	104.00	104.00
2129999	其他城乡社区支出	104.00	104.00
213	农林水支出	784.92	623.80					161.11
21301	农业农村	642.78	509.20					133.58
2130101	行政运行	318.92	275.29					43.63
2130102	一般行政管理事务	91.94	84.99					6.95
2130108	病虫害控制	3.50	1.50					2.00
2130109	农产品质量安全	4.50						4.50
2130122	农业生产发展	10.00	10.00
2130126	农村社会事业	29.50	28.00					1.50
2130142	农村道路建设	66.00						66.00
2130199	其他农业农村支出	118.42	109.42					9.00
21302	林业和草原	25.60	25.60
2130205	森林资源培育	3.60	3.60
2130299	其他林业和草原支出	22.00	22.00
21303	水利	28.68	15.00					13.68
2130302	一般行政管理事务	5.28						5.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	15.00
2130399	其他水利支出	8.40						8.40
21305	扶贫	73.00	65.00					8.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	5.00					8.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00
21307	农村综合改革	14.86	9.00					5.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.86						2.86
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00						3.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00
21606	涉外发展服务支出	3.00	3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.56						21.56
22001	自然资源事务	21.56						21.56
2200102	一般行政管理事务	7.50						7.50
2200199	其他自然资源事务支出	14.06						14.06
221	住房保障支出	342.66						342.66
22101	保障性安居工程支出	342.66						342.66
2210103	棚户区改造	239.66						239.66
2210199	其他保障性安居工程支出	103.00						103.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,662.04	949.22	3,712.82
201	一般公共服务支出	1,357.32	575.80	781.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.85	512.94	484.91
2010301	行政运行	512.94	512.94
2010302	一般行政管理事务	449.91		449.91
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20105	统计信息事务	2.20		2.20
2010502	一般行政管理事务	2.20		2.20
20106	财政事务	71.56	62.86	8.70
2010601	行政运行	62.86	62.86
2010602	一般行政管理事务	3.50		3.50
2010699	其他财政事务支出	5.20		5.20
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013815	质量安全监管	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	255.72		255.72
2019999	其他一般公共服务支出	255.72		255.72
203	国防支出	34.00		34.00
20306	国防动员	34.00		34.00
2030603	人民防空	34.00		34.00
204	公共安全支出	1.60		1.60
20402	公安	1.60		1.60
2040202	一般行政管理事务	1.60		1.60
205	教育支出	4.00		4.00
20599	其他教育支出	4.00		4.00
2059999	其他教育支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	115.34		115.34
20802	民政管理事务	12.34		12.34
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.34		10.34
20807	就业补助	29.68		29.68
2080701	就业创业服务补贴	18.22		18.22
2080705	公益性岗位补贴	5.46		5.46
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00
20809	退役安置	7.72		7.72
2080999	其他退役安置支出	7.72		7.72
20821	特困人员救助供养	14.50		14.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.50		14.50
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.10		51.10
2082201	移民补助	3.10		3.10
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00		48.00
210	卫生健康支出	65.92	54.50	11.42
21001	卫生健康管理事务	6.42		6.42
2100102	一般行政管理事务	5.19		5.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.23		1.23
21007	计划生育事务	54.50	54.50
2100716	计划生育机构	54.50	54.50
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,402.83		1,402.83
21201	城乡社区管理事务	693.89		693.89
2120102	一般行政管理事务	205.76		205.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.13		488.13
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.93		504.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	392.92		392.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.01		112.01
21299	其他城乡社区支出	104.00		104.00
2129999	其他城乡社区支出	104.00		104.00
213	农林水支出	835.04	318.92	516.12
21301	农业农村	669.90	318.92	350.97
2130101	行政运行	318.92	318.92
2130102	一般行政管理事务	91.94		91.94
2130108	病虫害控制	7.36		7.36
2130109	农产品质量安全	4.50		4.50
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	40.50		40.50
2130142	农村道路建设	78.25		78.25
2130199	其他农业农村支出	118.42		118.42
21302	林业和草原	25.60		25.60
2130205	森林资源培育	3.60		3.60
2130299	其他林业和草原支出	22.00		22.00
21303	水利	28.68		28.68
2130302	一般行政管理事务	5.28		5.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	8.40		8.40
21305	扶贫	81.01		81.01
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00
2130599	其他扶贫支出	68.01		68.01
21307	农村综合改革	17.86		17.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.86		2.86
2130706	对村集体经济组织的补助	6.00		6.00
21309	目标价格补贴	2.00		2.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140106	公路养护	2.00		2.00
21463	港口建设费安排的支出	1.00		1.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	1.00		1.00
216	商业服务业等支出	8.00		8.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	3.00		3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	398.56		398.56
22001	自然资源事务	398.56		398.56
2200102	一般行政管理事务	127.50		127.50
2200112	土地资源储备支出	197.20		197.20
2200199	其他自然资源事务支出	73.86		73.86
221	住房保障支出	408.36		408.36
22101	保障性安居工程支出	408.36		408.36
2210103	棚户区改造	239.66		239.66
2210108	老旧小区改造	65.70		65.70
2210199	其他保障性安居工程支出	103.00		103.00
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00		1.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,024.00	一、一般公共服务支出	33	697.38	697.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.11	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.08	三、国防支出	35	30.00	30.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.00	17.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.10	5.00	51.10
	9		九、卫生健康支出	41	54.46	54.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	804.14	692.13	112.01
	12		十二、农林水支出	44	636.80	636.80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.00	8.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.00	100.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.70	65.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.08			0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,117.20	本年支出合计	59	2,479.67	2,306.48	173.11	0.08
年初财政拨款结转和结余	28	396.77	年末财政拨款结转和结余	60	34.30	34.30
一般公共预算财政拨款	29	316.77		61
政府性基金预算财政拨款	30	80.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,513.97	总计	64	2,513.97	2,340.77	173.11	0.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,306.48	802.92	1,503.56
201	一般公共服务支出	697.38	478.17	219.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.60	427.19	183.41
2010301	行政运行	427.19	427.19
2010302	一般行政管理事务	148.41		148.41
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	56.78	50.98	5.80
2010601	行政运行	50.98	50.98
2010602	一般行政管理事务	0.60		0.60
2010699	其他财政事务支出	5.20		5.20
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013815	质量安全监管	10.00		10.00
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030603	人民防空	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20807	就业补助	2.00		2.00
2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	3.00		3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	54.46	49.46	5.00
21007	计划生育事务	49.46	49.46
2100716	计划生育机构	49.46	49.46
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	692.13		692.13
21201	城乡社区管理事务	488.13		488.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.13		488.13
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	104.00		104.00
2129999	其他城乡社区支出	104.00		104.00
213	农林水支出	636.80	275.29	361.51
21301	农业农村	509.20	275.29	233.91
2130101	行政运行	275.29	275.29
2130102	一般行政管理事务	84.99		84.99
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	109.42		109.42
21302	林业和草原	25.60		25.60
2130205	森林资源培育	3.60		3.60
2130299	其他林业和草原支出	22.00		22.00
21303	水利	15.00		15.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00		15.00
21305	扶贫	65.00		65.00
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	12.00		12.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	8.00		8.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	3.00		3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200102	一般行政管理事务	100.00		100.00
221	住房保障支出	65.70		65.70
22101	保障性安居工程支出	65.70		65.70
2210108	老旧小区改造	65.70		65.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	781.69	302	商品和服务支出	21.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	264.04	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	135.79	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	53.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	29.86	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.39	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	20.36	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	111.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.23
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		781.69	公用经费合计					21.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20					20.00	20.00					20.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.00	93.11	173.11		173.11
208	社会保障和就业支出		51.10	51.10		51.10
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		51.10	51.10		51.10
2082201	移民补助		3.10	3.10		3.10
2082202	基础设施建设和经济发展		48.00	48.00		48.00
212	城乡社区支出	80.00	32.01	112.01		112.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	32.01	112.01		112.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	32.01	112.01		112.01
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：鼎城区斗姆湖街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.08		0.08
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,889.4万元。与上一年度相比，收、支总计各减少695.34万元，下降12.45%。主要是因为征拆项目减少，导致收支下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,743.87万元，其中：财政拨款收入2,117.2万元，占56.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,626.67万元，占43.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,662.04万元，其中：基本支出949.22万元，占20.36%；项目支出3,712.82万元，占79.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,513.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.22万元，增长11.25%。主要是因为人员调整，公用经费增加，社区运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,306.48万元，占本年支出合计的49.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加349.53万元，增长17.86%。主要是因为年初预算不足，后期追加过多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,306.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出697.38万元，占30.22%；国防支出30万元，占1.3%；文化旅游体育与传媒支出17万元，占0.74%；社会保障和就业支出5万元，占0.22%；卫生健康支出54.46万元，占2.36%；城乡社区支出692.13万元，占30.01%；农林水支出636.8万元，占27.61%；商业服务业等支出8万元，占0.35%；自然资源海洋气象等支出100万元，占4.34%；住房保障支出65.7万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,056.26万元，支出决算数为2,306.48万元，完成年初预算的218.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为243.46万元，支出决算为427.19万元，完成年初预算的175.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为35.94万元，支出决算为148.41万元，完成年初预算的412.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为48.34万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

11、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为47.22万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为374.81万元，支出决算为488.13万元，完成年初预算的130.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为255.9万元，支出决算为275.29万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

23、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为49.99万元，支出决算为84.99万元，完成年初预算的170.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

30、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

31、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

36、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

37、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

39、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出802.92万元，其中：人员经费781.69万元，占基本支出的97.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费21.23万元，占基本支出的2.64%，主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.33万元，下降1.62%，下降的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组120个、来宾1,600人次，主要是社区人员工作人员开会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入93.11万元；年初结转和结余80万元；支出173.11万元，其中基本支出0万元，项目支出173.11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

2、（类）（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

3、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

4、（类）（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后期追加过多。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处2021年度机关运行经费支出21.23万元，比上一年决算数增加4.3万元，增长25.4%。主要原因是：人员调整，公用经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位无项目需要绩效自评。本单位无项目支出，并未开展项目绩效自评。

因此，本单位无项目绩效自评情况。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2024万元，政府性基金预算支出93.11万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我单位得分92分。扣分的主要指标是“公用经费控制率”，主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，使预算编制更加合理、精准。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

斗姆湖街道办事处2021年度部门整体支出绩效报告及表格.doc

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