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鼎城区红云街道办事处2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:40 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分常德市鼎城区人民政府红云街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市鼎城区人民政府红云街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、小区物业管理等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻区单位和居民参与本地建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处内设机构包括：本单位共有编制人数67人，实有人数61人。红云街道设置6个内设机构、1个执法机构和6个事业站所。6个内设机构为：党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室。1个执法机构为综合行政执法队。6个事业站所为民政和社会保障站（加挂社区工作站牌子）、城市管理服务站（加挂小区物业指导站牌子）、综合文化站、安全生产监督管理站、公共事业管理站、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：常德市红云街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,141.35	一、一般公共服务支出	32	2,073.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.08	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.66	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4,131.51	八、社会保障和就业支出	39	47.37
	9		九、卫生健康支出	40	63.56
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	6,618.84
	12		十二、农林水支出	43	294.32
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	655.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10.98
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,301.59	本年支出合计	58	9,787.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6,918.23	年末结转和结余	60	2,432.36
	30			61
总计	31	12,219.83	总计	62	12,219.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：常德市红云街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,301.59	1,170.09					4,131.51
201	一般公共服务支出	1,775.51	540.09					1,235.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.21	480.55					228.66
2010301	行政运行	458.44	388.67					69.77
2010302	一般行政管理事务	245.77	86.88					158.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20106	财政事务	71.45	55.54					15.91
2010601	行政运行	66.92	53.24					13.68
2010602	一般行政管理事务	2.73	0.50					2.23
2010699	其他财政事务支出	1.80	1.80
20123	民族事务	4.00	4.00
2012304	民族工作专项	4.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	990.85						990.85
2019999	其他一般公共服务支出	990.85						990.85
205	教育支出	0.50						0.50
20599	其他教育支出	0.50						0.50
2059999	其他教育支出	0.50						0.50
208	社会保障和就业支出	16.34	7.12					9.22
20807	就业补助	14.74	6.44					8.30
2080701	就业创业服务补贴	6.86						6.86
2080705	公益性岗位补贴	6.44	6.44
2080799	其他就业补助支出	1.45						1.45
20809	退役安置	0.91						0.91
2080999	其他退役安置支出	0.91						0.91
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.68	0.68
2082201	移民补助	0.68	0.68
210	卫生健康支出	61.70	55.65					6.05
21007	计划生育事务	61.70	55.65					6.05
2100716	计划生育机构	61.70	55.65					6.05
212	城乡社区支出	2,654.25	315.74					2,338.51
21201	城乡社区管理事务	356.45	293.34					63.11
2120102	一般行政管理事务	63.11						63.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.34	293.34
21203	城乡社区公共设施	83.16						83.16
2120303	小城镇基础设施建设	83.16						83.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,214.64	22.40					2,192.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,192.24						2,192.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.40	22.40
213	农林水支出	288.89	245.83					43.06
21301	农业农村	272.32	236.83					35.49
2130101	行政运行	259.82	224.83					34.99
2130102	一般行政管理事务	12.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	0.50						0.50
21302	林业和草原	4.00	4.00
2130205	森林资源培育	2.00	2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00
21303	水利	0.03						0.03
2130302	一般行政管理事务	0.03						0.03
21305	扶贫	5.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00
21307	农村综合改革	7.54						7.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.54						7.54
220	自然资源海洋气象等支出	480.28						480.28
22001	自然资源事务	480.28						480.28
2200199	其他自然资源事务支出	480.28						480.28
221	住房保障支出	18.46						18.46
22101	保障性安居工程支出	18.46						18.46
2210103	棚户区改造	18.46						18.46
223	国有资本经营预算支出	0.66	0.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66	0.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66	0.66
229	其他支出	5.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：常德市红云街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,787.47	847.85	8,939.62
201	一般公共服务支出	2,073.27	526.33	1,546.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.57	459.41	537.16
2010301	行政运行	459.41	459.41
2010302	一般行政管理事务	532.16		532.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	10.40		10.40
2010502	一般行政管理事务	10.40		10.40
20106	财政事务	71.45	66.92	4.53
2010601	行政运行	66.92	66.92
2010602	一般行政管理事务	2.73		2.73
2010699	其他财政事务支出	1.80		1.80
20123	民族事务	4.00		4.00
2012304	民族工作专项	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	990.85		990.85
2019999	其他一般公共服务支出	990.85		990.85
204	公共安全支出	4.00		4.00
20402	公安	4.00		4.00
2040202	一般行政管理事务	4.00		4.00
205	教育支出	1.00		1.00
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	47.37		47.37
20802	民政管理事务	1.40		1.40
2080299	其他民政管理事务支出	1.40		1.40
20805	行政事业单位养老支出	8.83		8.83
2080501	行政单位离退休	3.00		3.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.83		5.83
20807	就业补助	30.15		30.15
2080701	就业创业服务补贴	15.73		15.73
2080705	公益性岗位补贴	11.93		11.93
2080799	其他就业补助支出	2.49		2.49
20809	退役安置	6.28		6.28
2080999	其他退役安置支出	6.28		6.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.68		0.68
2082201	移民补助	0.68		0.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	63.56	61.70	1.86
21001	卫生健康管理事务	0.20		0.20
2100102	一般行政管理事务	0.20		0.20
21007	计划生育事务	63.36	61.70	1.66
2100716	计划生育机构	61.70	61.70
2100799	其他计划生育事务支出	1.66		1.66
212	城乡社区支出	6,618.84		6,618.84
21201	城乡社区管理事务	371.45		371.45
2120102	一般行政管理事务	78.11		78.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.34		293.34
21203	城乡社区公共设施	83.16		83.16
2120303	小城镇基础设施建设	83.16		83.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,164.23		6,164.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,141.83		6,141.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.40		22.40
213	农林水支出	294.32	259.82	34.50
21301	农业农村	273.42	259.82	13.60
2130101	行政运行	259.82	259.82
2130102	一般行政管理事务	13.10		13.10
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21303	水利	0.03		0.03
2130302	一般行政管理事务	0.03		0.03
21305	扶贫	5.54		5.54
2130599	其他扶贫支出	5.54		5.54
21307	农村综合改革	11.33		11.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.33		11.33
220	自然资源海洋气象等支出	655.00		655.00
22001	自然资源事务	655.00		655.00
2200102	一般行政管理事务	174.71		174.71
2200199	其他自然资源事务支出	480.28		480.28
221	住房保障支出	18.46		18.46
22101	保障性安居工程支出	18.46		18.46
2210103	棚户区改造	18.46		18.46
223	国有资本经营预算支出	0.66		0.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66		0.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66		0.66
229	其他支出	10.98		10.98
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.98		5.98
2299999	其他支出	5.98		5.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：常德市红云街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,141.35	一、一般公共服务支出	33	545.76	545.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.08	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.66	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.12	6.44	0.68
	9		九、卫生健康支出	41	55.65	55.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	315.74	293.34	22.40
	12		十二、农林水支出	44	245.83	245.83
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.66			0.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,170.09	本年支出合计	59	1,175.76	1,147.02	28.08	0.66
年初财政拨款结转和结余	28	5.67	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	5.67		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,175.76	总计	64	1,175.76	1,147.02	28.08	0.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：常德市红云街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,147.02	723.36	423.66
201	一般公共服务支出	545.76	442.88	102.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.22	389.64	96.58
2010301	行政运行	389.64	389.64
2010302	一般行政管理事务	91.58		91.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	55.54	53.24	2.30
2010601	行政运行	53.24	53.24
2010602	一般行政管理事务	0.50		0.50
2010699	其他财政事务支出	1.80		1.80
20123	民族事务	4.00		4.00
2012304	民族工作专项	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	6.44		6.44
20807	就业补助	6.44		6.44
2080705	公益性岗位补贴	6.44		6.44
210	卫生健康支出	55.65	55.65
21007	计划生育事务	55.65	55.65
2100716	计划生育机构	55.65	55.65
212	城乡社区支出	293.34		293.34
21201	城乡社区管理事务	293.34		293.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.34		293.34
213	农林水支出	245.83	224.83	21.00
21301	农业农村	236.83	224.83	12.00
2130101	行政运行	224.83	224.83
2130102	一般行政管理事务	12.00		12.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：常德市红云街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.36	302	商品和服务支出	63.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	270.50	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	99.97	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.10	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.93	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	103.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.00
人员经费合计		660.36	公用经费合计					63.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：常德市红云街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.45					15.45	15.45					15.45
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：常德市红云街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			28.08	28.08		28.08
208	社会保障和就业支出		0.68	0.68		0.68
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.68	0.68		0.68
2082201	移民补助		0.68	0.68		0.68
212	城乡社区支出		22.40	22.40		22.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.40	22.40		22.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.40	22.40		22.40
229	其他支出		5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：常德市红云街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.66		0.66
223	国有资本经营预算支出	0.66		0.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66		0.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66		0.66





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,219.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少10,831.14万元，下降46.99%。主要是因为收入与上年度统计口径不一致，支出较上年项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,301.59万元，其中：财政拨款收入1,170.09万元，占22.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,131.51万元，占77.93%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,787.47万元，其中：基本支出847.85万元，占8.66%；项目支出8,939.62万元，占91.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,175.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.57万元，下降3.26%。主要是因为厉行节俭，压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,147.02万元，占本年支出合计的11.72%。与上一年度相比，财政拨款支出减少67.34万元，下降5.55%。主要是因为厉行节俭，压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,147.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出545.76万元，占47.59%；社会保障和就业支出6.44万元，占0.56%；卫生健康支出55.65万元，占4.85%；城乡社区支出293.34万元，占25.57%；农林水支出245.83万元，占21.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为794.37万元，支出决算数为1,147.02万元，完成年初预算的144.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为247.03万元，支出决算为389.64万元，完成年初预算的157.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为39.1万元，支出决算为91.58万元，完成年初预算的234.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为48.68万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为51.62万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为205.94万元，支出决算为293.34万元，完成年初预算的142.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为201.5万元，支出决算为224.83万元，完成年初预算的111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出723.36万元，其中：人员经费660.36万元，占基本支出的91.29%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费63万元，占基本支出的8.71%，主要包括：电费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降0.32%，下降的主要原因是厉行勤俭，压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为15.45万元，全年共接待来访团组286个、来宾3,863人次，主要是加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入28.08万元；年初结转和结余0万元；支出28.08万元，其中基本支出0万元，项目支出28.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、（类）（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

2、（类）（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

3、（类）（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算调整。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处2021年度机关运行经费支出63万元，比上一年决算数减少0.18万元，下降0.28%。主要原因是：厉行勤俭，压减开支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区人民政府红云街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常德市鼎城区人民政府红云街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位无项目需要绩效自评。本单位无项目支出，并未开展项目绩效自评。

因此，本单位无项目绩效自评情况。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，2021年部门决算支出总额9786.81万元，涉及一般公共预算支出1147.02万元，政府性基金预算支出28.08万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我单位得分98分。扣分的主要指标是“预算调整率”，主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题，我单位决定提出如下改进措施：一是进一步细化年初预算，提高预算编制水平，使预算编制更加合理、精准。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目需要绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

红云街道办事处2021年度部门整体支出绩效报告及表格.doc

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