鼎城区归国华侨联合会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、鼎城区归国华侨联合会是中共鼎城区委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设等六项工作职能。
2、宣传、贯彻党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规，贯彻执行上级侨联组织的决定，根据《中国侨联章程》制定工作计划，并组织实施。
3、引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我区经济建设及社会各项事业发展。
4、开展好侨界人士联络联谊和走访慰问活动。加强涉侨法律法规宣传教育，维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。
5、配合上级侨联和海外侨团开展对外文化交流活动，展示华侨华人风采，增强中华文化影响力。
6、充分发挥侨联在人大、政协组织中的界别作用，履行好侨界参政议政的职能。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区归国华侨联合会内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数4人，实有人数4人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区归国华侨联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算85.06万元，其中，一般公共预算拨款收入85.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加26.77万元，主要原因是2023年度增加1名编制人员预算内工资福利收入和侨青委工作经费收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算85.06万元，其中：一般公共服务支出85.06万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加26.77万元，主要原因是2023年度增加1名编制人员预算内工资福利支出和侨青委工作开支。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算85.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算52.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算32.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出32.41万元，主要用于开展全区归侨侨眷、海外侨胞和港澳同胞的春节、中秋等传统节日的联谊和走访慰问活动、开展对外招商引资引智、重点侨情信息更新完善、侨青委工作、侨法宣传和依法维护侨益、参政议政、基层侨联组织和“侨之家”建设和维护等各项为侨服务工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费5.82万元，比上年预算增加0.72万元，比上年预算上升14.12%，主要是增加1名预算内编制人员运行经费开支。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5万元，用于开展全区归侨侨眷、港澳同胞中秋联谊会、重阳节主题活动、书画作品比赛等文体活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为85.06万元，基本支出52.65万元，单位项目支出32.41万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
