中共常德市鼎城区委办公室2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责组织、协调区委与区人大、区政府、区政协、区人武部的重大活动。
2、负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作。
3、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
4、及时、准确、全面地向省、市及区委报递信息，反映全区有关动态。
5、研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各街道办事处、乡镇党委的请求，提出处理意见报区委领导审批。
6、负责中央、省委、市委重大方针政策及区委重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案。
7、负责区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排。
8、负责区委值班工作。及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各办事处、乡镇反映的重要问题。
9、负责全区党委办系统的业务指导。
10、负责文书处理、档案的管理、利用和开发。
11、负责上级和本级文件和党政领导机关要件的传阅、传递和分发工作。
12、负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
13、负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查。
14、负责区委机关大院和机关宿舍院的行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作。
15、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。
（二）机构设置
中共常德市鼎城区委办公室内设机构包括：内设股室13个，分别为：区委值班室、区委督查室、秘书组（法规组）、区委政策研究室、改革组、综合组、信息组、机要保密办、港澳台湾事务组、档案业务指导组、政工室（党建办公室）、国安办、行政后勤。本部门共有编制人数54人，实有人数50人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共常德市鼎城区委办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,093.46万元，其中，一般公共预算拨款收入1,093.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加187.31万元，主要原因是：一是2023年人员基础绩效纳入部门预算。二是新增涉密设备更换、协同平台维护2个项目。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,093.46万元，其中：一般公共服务支出1,093.46万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加187.31万元，主要原因是：一是2023年人员基础绩效纳入部门预算。二是新增涉密设备更换、协同平台维护2个项目。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,093.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算782.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算311.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出311.39万元，主要用于区委工作运转保障、改制企业维稳、涉密设备更换、协同平台维护等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费172.01万元，比上年预算减少3.42万元，比上年预算下降1.95%，主要是2023年我单位办公场地搬迁后机关院落物业管理费财政收回。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，原因：我单位2023年实有会议费预算35万元，培训费预算8万元，因我办区委经济工作会议、区级领导慰问值班单位、办公室主任培训班等专项经费收入均并入工作运转保障项目中，列一般性项目支出，故在一般性支出情况中无会议和培训费收支计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额110,000万元，其中，货物类采购预算110,000万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,093.46万元，基本支出782.07万元，单位项目支出338.56万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
