中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、行使中共常德市鼎城区委赋予的领导全区共青团、少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。
2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。
3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助区委、区人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。
5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6、在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7、协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。
8、协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。
9、承办区委、区人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数5人，实有人数3人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算40.52万元，其中，一般公共预算拨款收入40.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少3.91万元，主要原因是单位人员异动，减少1人。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算40.52万元，其中：一般公共服务支出40.52万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少3.91万元，主要原因是单位人员异动，减少1人。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算40.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算25.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出15万元，主要用于青少年事业发展、少先队工作经费、预防青少年犯罪等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费5.04万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降22.94%，主要是单位人员异动，减少1人。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.05万元，其中，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位本年度实际会议费3.9万元，分别列入三个专项，其中青少年事业发展1万元、少先队工作经费1.9万元、预防青少年犯罪1万元，主要用于召开乡镇（街道）团（工）委会议、学校少先队辅导员会议、团员代表会议等。本单位本年度实际培训费3.5万元，分别列入三个专项，其中青少年事业发展1万元、少先队工作经费2万元、预防青少年犯罪0.5万元，主要用于少先队辅导员培训、乡镇（街道）团（工）委书记、副书记培训、优秀团员代表培训等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为40.52万元，基本支出25.52万元，单位项目支出15万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
