鼎城区公安局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、以打击犯罪和服务群众为基本职能，维护较好的社会治安秩序，为鼎城的经济建设创造良好的环境。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势。
3、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。
4、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
5、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理等，担负着保卫维护该区社会治安稳定的重要任务。
（二）机构设置
常德市鼎城区公安局内设机构包括：根据区编委办核定，鼎城区公安局内设机构14个，派出机构21个，直属机构2个。本单位内设指挥中心、政工室、纪检督察大队、警务保障室、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、法制大队、人口与出入境管理大队、网络安全监察大队、巡特警大队、情报大队等14个内设机构，派出玉霞、红云、郭家铺、斗姆湖、蒿子港、中河口、十美堂、韩公渡、牛鼻滩、贺家山、周家店、石公桥、镇德桥、双桥坪、蔡家岗、许家桥、尧天坪、花岩溪、谢家铺、草坪、黄土店等21个基层派出所。看守所、拘留所2个直属机构。本部门共有编制人数342人（因历史原因公安局与交警大队编制有交叉），实有人数365人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区公安局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算8,402.66万元，其中，一般公共预算拨款收入8,402.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少595.21万元，主要原因是专项经费压缩。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算8,402.66万元，其中：公共安全支出8,402.66万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少595.21万元，主要原因是专项经费支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8,402.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算7,020.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,382.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,382.53万元，主要用于禁毒专项、公安专项、警务人员（人员）经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费1,325.6万元，比上年预算减少745.18万元，比上年预算下降35.99%，主要是公用经费压缩。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为272.8万元，其中，公务接待费12.8万元，公务用车购置及运行费272.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费260万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加64.4万元，主要是以前年度公务用车运行费年中追加，年初未拨足。【另外备注说明：2023年全年三公经费合计432.8万，其中公务接待费12.8万元（财政已批复），公务用车购置费60万（从中央转移支付中解决），公务用车运行费360万（其中260万财政已批复，剩下100万由非税解决）】。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开公安工作会议，人数330人，内容为年度总结大会；拟召开禁毒工作会议，人数280人，内容为专题工作部署；拟召开反电诈工作会议，人数300人，内容为专项行动部署会；培训费预算20万元，拟召开警衔培训、各警种业务知识培训、外出短期交流等培训，人数200余人，内容为警衔培训、专题培训交流；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额348万元，其中，货物类采购预算270万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算78万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车86辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车74辆，特种专业技术用车8辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8,402.66万元，基本支出7,020.13万元，单位项目支出1,382.53万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
