中共常德市鼎城区委宣传部2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全区宣传思想文化工作的规划和措施，协调全区宣传文化系统各单位之间的工作。
2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
4、负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，联系协调省驻常、驻区各新闻媒体，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6、贯彻全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
7、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。
8、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9、负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全区国有文化资产监管工作。
11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
13、统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
14、负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
15、负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。
16、受区委委托，协同区委组织部管理区直宣传文化系统的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17、对区网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区广播电视台、区文联。联系中央、省、市媒体驻区机构。
18、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共常德市鼎城区委宣传部内设机构包括：办公室（加挂党建办公室牌子）、理论教育组、新闻组、宣传文艺组、新闻出版版权与电影管理办、文明网信组。人员编制数30人,其中行政编制12人，事业编制18人，实际在职人数23人，退休人员3名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共常德市鼎城区委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算433.08万元，其中，一般公共预算拨款收入433.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加93.44万元，主要原因是一是基础绩效纳入部门预算；二是新增人员2人。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算433.08万元，其中：一般公共服务支出433.08万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加93.44万元，主要原因是一是基础绩效纳入部门预算；二是新增人员2人。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算433.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算333.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算99.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出99.4万元，主要用于一是基础绩效纳入部门预算；二是新增人员2人等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费45.15万元，比上年预算增加1.98万元，比上年预算上升4.59%，主要是新增事业编制。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.19万元，主要是媒体接待量增加。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本部门2023年实有会议预算5万元，召开文明城市创建培训会、宣传思想工作推进会。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为433.08万元，基本支出333.68万元，单位项目支出99.4万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
