鼎城区教育局机关2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策，拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、参与管理区本级教育经费和上级对本区的教育投资；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全区各级各类教育经费年度预决算；负责指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4、主管全区教师工作；协助有关部门制定全区教育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全区教育系统人才队伍建设工作；负责指导普通大中专毕业生就业创业工作；负责全区教师奖励、专业技术职务评审、教师资格认定、教师职业道德教育及各级各类中小学校教师调配录用、劳动工资、考核、教师退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5、指导和管理全区学前教育、基础教育、特殊教育、中等职业教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；按有关规定承办中小学教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；负责指导、协调全区各部门、各乡镇政府有关教育工作；负责指导、协调全区少数民族教育工作。
6、组织实施三大国考(高考、成考、自考)以及初高中学业水平考试；负责组织普通高中学业水平考试。加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，全面实施素质教育。
（二）机构设置
常德市鼎城区教育局机关内设机构包括：常德市鼎城区教育局机关内设股室19个（含7个二级独立事业机构），分别为：办公室、人事股、计财股、基教股、审计室、机关事务处、安全股、校车办、学前办、党建办、行政审批股、工会以及二级独立事业机构7个：教研室、勤管办、招考办、职成办、督导室、仪电站，资助中心。本部门共有编制人数73人，实有人数54人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、鼎城区教育局部门本级； 2、常德市鼎城区教育局机关内设股室； 3、二级独立事业机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算987.97万元，其中，一般公共预算拨款收入987.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少20.69万元，主要原因是公用经费压减及人员经费减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算987.97万元，其中：教育支出987.97万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少20.69万元，主要原因是公用经费压减及人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算987.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算913.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算74.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出74.4万元，主要用于全区教育教学管理和视导、解决高考、学考组考经费缺口、解决中考组考经费缺口、考点设备维护经费、解决教师招考组考经费缺口、各类随访督导、专项及综合督导工作经费，督导站点运行工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费57.64万元，比上年预算增加0.34万元，比上年预算上升0.59%，主要是政府增加教育投入。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为987.97万元，基本支出913.57万元，单位项目支出74.4万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
