鼎城区就业服务中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责本区就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作。
2、负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服。
3、负责组织实施创业带动就业各项政策措施,为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务。
4、负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作。
5、承担本区创业担保贷款事务性工作。
6、负责本区失业保险业务经办工作,参与指导全区失业保险经办机构业务工作。
7、负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作;承担全区就业相关统计综合分析工作;负责全区基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用;组织实施就业失业信息动态监测及失业预警。
8、承担区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区就业服务中心内设机构包括：鼎城区就业服务中心是参照公务员管理的事业单位，承担着全区就业办日常工作，下设办公室，财务室，培训股，创贷中心，失业保险股，城乡就业股。鼎城区就业服务中心编制24人，现有在职人员19人，离退休人员19人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：鼎城区就业服务中心是一级预算单位，为财政全额拨款的副科级事业单位（参管）,就业服务中心包括本级以及就业专项上级资金。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算251.95万元，其中，一般公共预算拨款收入251.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加34.62万元，主要原因是人员调资，基础绩效纳入年初预算。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算251.95万元，其中：社会保障和就业支出251.95万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加34.62万元，主要原因是人员调资，基础绩效纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算251.95万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算251.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费20.28万元，比上年预算减少2.72万元，比上年预算下降11.83%，主要是压缩开支。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2万元，主要是预算控制数调整。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开工作安排、总结、业务培训会议，人数50人；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办8场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为251.95万元，基本支出251.95万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
