鼎城区疾病预防控制中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；组织开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分别、发生、发展的原因和流行规律，提供疾病预防控制的策略与措施。
2、调查、处置突发公共卫生事件；建立健全救灾防病应急工作机制；监测分析突发公共卫生事件和灾后疫病，提供监测分析报告和预测预警信息；评价分析突发公共卫生事件和救灾防病处置工作，强化应对突发公共卫生事件和救灾防病处置能力。
3、收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，健全疫情与健康信息库，强化完善疾病预防控制信息系统，为社会和公众提供疫情与健康信息，为疾病预防控制决策提供依据。
4、开展食源性、职业病、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；监测评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康危害因素，提供干预策略与措施。
5、负责实验室检测与分析技术的研究和应用；检测检验传染性疾病病原微生物；分析中毒事件的毒物；检测、鉴定、评价疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子；提供突发公共卫生事件应急处置、传染性疾病诊断、疾病和健康相关危害因素预防控制等技术支撑。
6、开展健康教育，促进健康事业发展；普及卫生防病知识，指导公众开展健康事业；协同相关部门和组织干预公众不良健康行为，促进公众掌握自我保健与防护技能。
7、开展疾病预防控制公众业务与技术培训；提供疾病预防控制的技术指导、技术支持和技术服务；指导开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
8、组织实施免疫接种规划，供应和管理一、二类预防用生物制品。
9、提供疾病预防控制的咨询、诊疗、技术服务；组织实施疾病预防控制对外合作交流。
10、承担有关部门委托的卫生检测、检验任务。
11、承担区卫健局交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区疾病预防控制中心内设机构包括：本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为常德市鼎城区疾病预防控制中心本级中心编制数65人，在职人员60人，退休人员38人。（1）单位类型：公益一类(非参公）。（2）机构情况：我单位内设机构13个。内设机构分别是目前设有流病应急地寄科、性艾健教结核病防治科、检验科、质量管理科、免疫规划科、综合门诊、学卫慢病科、公卫监测科、职防消毒监测科、财务科、办公室、政工人事科、后勤科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算891.71万元，其中，一般公共预算拨款收入891.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少992.01万元，主要原因是非税收入减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算891.71万元，其中：卫生健康支出891.71万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少992.01万元，主要原因是非税收入减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算891.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算852.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算39.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出39.38万元，主要用于新入学学生结核筛查，艾滋病防治宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：常德市鼎城区疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.67万元，其中，公务接待费1.67万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.11万元，主要是受疫情影响，业务交流减少。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额12.1万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.1万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为891.71万元，基本支出852.33万元，单位项目支出39.38万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
