鼎城区民政局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、鼎城区民政局负责制定全区民政事业发展规划、制定全区民政工作管理办法。主要职能为：1、负责拟定全区社会救助措施、规范、统筹城乡低保、特困供养、临时救助、生活无助流浪乞讨社会救济政策；对全区养老机构建设和管理；落实老年人、残疾人、孤弃儿等特殊群体权益保护政策；福利彩票的销售；组织和指导社会捐助工作。
2、负责城乡居民最低生活保障、临时生活救助、特困供养和城市低收入家庭认定工作。
3、负责全区社团和民办非企业单位登记、监督、管理和年度检查工作，指导、协调全区社会组织党建党建工作；贯彻实施村(居)民委员会组织法，指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；制定和实施社区服务发展规划及管理办法；全区行政区划管理和地名工作，承办乡(镇)村(居)委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；执行收养登记的法规和规章，承办收养登记工作；公墓的审核报批工作，指导殡葬事业单位的建设发展。区划名称及其它地名、更名的审核报批工作；主管婚姻登记处；殡葬执法工作；推进残疾人福利制度建设。
（二）机构设置
常德市鼎城区民政局内设机构包括：常德市鼎城区民政局纳入2023年部门预算编制范围包括局本级预算以及下属10个二级事业预算在内的汇总预算。办公室、行政审批服务股、党建办、计财股、基层政权股、最低生活保障股、养老和儿童福利股、社会组织股、社会事务股。同时下设10个二级事业单位：老区办、殡葬事务中心、社区建设服务中心、社会救助事务中心、地名办、募捐办、社会福利服务中心、慈善办、婚姻登记事务中心、殡仪馆。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区民政局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,415.55万元，其中，一般公共预算拨款收入1,415.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加42.75万元，主要原因是财政将预留项目转为专项预算。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,415.55万元，其中：社会保障和就业支出1,415.55万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加42.75万元，主要原因是财政将预留项目转为专项预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,415.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算759.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算655.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出129.5万元，主要用于各类服务对象调查、审核、专项工作经费等方面；儿童福利支出77.94万元，主要用于孤儿、事实无人抚养孤儿的生活补助等方面；其他农村生活救助支出12.75万元，主要用于六十年代精简退职、投诚起义等人员生活补助等方面；行政单位离退休支出11.19万元，主要用于民政代管对象生活补助等方面；城市最低生活保障金支出90万元，主要用于城市低保对象生活补助等方面；农村最低生活保障金支出334.5万元，主要用于农村低保人员生活补助等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费56.97万元，比上年预算减少2.12万元，比上年预算下降3.59%，主要是人员变动。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费5.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4.11万元，主要是本级财政预留专项。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，召开全区民政工作会；培训费预算0.3万元，我单位本年度有培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额17.65万元，其中，货物类采购预算17.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,415.55万元，基本支出759.67万元，单位项目支出655.88万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
