鼎城区公路建设养护中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定。
2、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用。
3、负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修。
4、其他与公路相关工程的建设。
（二）机构设置
常德市鼎城区公路建设养护中心内设机构包括：局机关设置综合办公室、政工股，后勤办公室、养护股、工程股、财务股、机料股、工会、督查室、司机班等10个股室。下辖24个道班（蒋家山道班、斗姆湖道班、丁家港道班、雷公庙道班、陡山道班、黄土店道班、仓山道班、仓武道班、王家桥道班、周家店道班、蒿子港道班、洞庭道班、黄珠道班、韩公渡道班、牛鼻滩道班、大龙站道班、双桥坪道班、花莲冲道班、甘长道班、逆江坪道班、钱家坪道班、唐家铺道班、谢家铺道班、飞机场道班），1个中心养护站（石板滩中心养护站）。本部门共有编制人数217人，实有人数210人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区公路建设养护中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,148.99万元，其中，一般公共预算拨款收入3,148.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加460.6万元，主要原因是2023年一号大道养护经费168万元、职工基础性绩效奖等纳入年初预算，以前年度未纳入年初预算，作为财政预留资金。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,148.99万元，其中：交通运输支出3,148.99万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加460.6万元，主要原因是2023年一号大道养护经费支出168万元、职工基础性绩效奖支出等纳入年初预算，以前年度未纳入年初预算，作为财政预留资金。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,148.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,730.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算418.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出418.29万元，主要用于全区国省县道养护经费支出250.29万元，一号大道养护经费支出168万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费127.28万元，比上年预算减少13.98万元，比上年预算下降9.9%，主要是因单位职能调整，人员调出，机关运行经费相应减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15.81万元，其中，公务接待费0.81万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加15.31万元，主要是单位公路养护、建设任务增加，23年拟加大公路养护、建设工程巡查力度，费用相应增加。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开全道班养护工作半年度、年度考核评比会2次，人数110人，内容为：对下辖24个道班半年度、全年度养护工作考核评比工作进行总结、表彰。拟召开“七一”全局党员大会，人数80人，内容为庆祝“七一”建党节，学习党中央文件；培训费预算1万元，拟委派养护桥梁工程师年度培训，地点长沙，内容为桥梁工程师继续教育及桥梁养护工艺的更新。拟委派道路养护统计员前往长沙进行道路养护里程统计工作培训，内容为国省县道养护里程、路况、路貌统计工作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额140万元，其中，货物类采购预算140万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,148.99万元，基本支出2,730.7万元，单位项目支出418.29万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
