鼎城区交通运输局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。
2、承担全区道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理，组织实施交通运输行业技术标准和规范；负责全县道路、水路交通运输的行业管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。
3、承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责一般县道改建工程，组织实施辖区县级道路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；承担交通基础设施项目申报工作。
4、负责全区公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。
5、负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
6、指导全区交通运输行业职工队伍建设。负责交通政风行风建设，公路、水路“三乱”治理和交通建设项目效能监察工作。
7、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区交通运输局内设机构包括：内设股室6个，分别是办公室、财务审计股、计划统计股、安全法制运输管理股、行政审批服务股、基建公路管理股。本部门共有编制人数267人，实有人数223人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,529.84万元，其中，一般公共预算拨款收入3,529.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加950.02万元，主要原因是有两个：一是2023年把在职人员全年基础绩效及配套纳入了年初预算，金额多达600多万元。二是今年财政将项目支出300多万元纳入了年初预算，而2022年项目支出未纳入年初预算作为财政预留资金项目，所以今年比去年多了950.02万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,529.84万元，其中：交通运输支出3,529.84万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加950.02万元，主要原因是有两个：一是2023年把在职人员全年基础绩效及配套纳入了年初预算，金额多达600多万元。二是今年财政将项目支出300多万元纳入了年初预算，而2022年项目支出未纳入年初预算作为财政预留资金项目，所以今年比去年多了950.02万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,529.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,901.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算628.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出628.75万元，主要用于除基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出（交通基础设施建设）和其他资本性支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费148.19万元，比上年预算减少244.01万元，比上年预算下降62.22%，主要是因为按区委区政府要求。压缩一般性开支。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为90.43万元，其中，公务接待费20.43万元，公务用车购置及运行费70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费70万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少20万元，主要是因为按区委区政府要求。压缩一般性开支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，按区委区政府及财政要求，压缩一般性支出。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,529.84万元，基本支出2,901.09万元，单位项目支出628.75万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
