鼎城区农机事务中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行中央、省、市关于农业机械化等方面的方针政策和法律法规，拟订我区农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
2、研究提出农业机械安全生产、机耕道路、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。
3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范、培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。
6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。
7、负责农机事务中心所有的行政许可与非行政许可审批项目的审批，服务项目的统筹、协调、办理工作。
8、指导管理农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。
9、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。
10、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。
11、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。
12、承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置
常德市鼎城区农机事务中心内设机构包括：内设股室10个，（含0个副科级单位）分别为：办公室、人事股、财务审计股、科技质量股、监督管理股、法制股、行政审批股、区农机安全监理大队、区农机技术检测站、区农机技术推广服务站。本部门共有编制人数71人，实有人数140人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区农机事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,824.82万元，其中，一般公共预算拨款收入1,824.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加337.79万元，主要原因是在职人员基础绩效奖及配套养老保险、住房公积金纳入年初部门预算。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,824.82万元，其中：农林水支出1,824.82万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加337.79万元，主要原因是在职人员基础绩效奖及配套养老保险、住房公积金纳入年初部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,824.82万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,818.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出6.57万元，主要用于开展农机购置补贴（报废更新补贴）工作所需资料的印刷、设备购置维护、会议、培训以及购机补贴（报废更新补贴）核查等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费52.51万元，比上年预算减少3.63万元，比上年预算下降6.47%，主要是参照公务员法管理在职人员退休及调出车改补贴减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为16.5万元，其中，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11.81万元，主要是按照中央八项规定压减“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2023年度没有计划举办节庆、晚会、论坛及赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,824.82万元，基本支出1,818.25万元，单位项目支出6.57万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
