鼎城区委党校2019年部门预算公开
鼎城区委党校2019年部门预算公开
目录
第一部分 部分概况
一、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门职能
第二部分 2019年部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
五、《政府性基金预算支出表》
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、“三公”经费
四、机关运行费
一、部门基本情况
(一)单位构成: 区委党校属于一级预算单位, 财政全额拨款的事业单位,内设机构4个(办公室、教研室、教务科、后勤科) ；
(二)人员构成:编制数40人实际人数29人，其中公务员9人，工勤人员7人，专技人员13人，退休人员16人，遗属补助人员4人。
二、部门职能职责及机构设置
把握正确的办学方向，坚持党校姓党，确保党的路线方针，政策和区委区政府的决策部署在党校主体班、部门班及各项工作得到完全落实，培养忠诚于马克思主义，德才兼备的党员领导干部和理论人才。轮训党员领导干部，培养中青年党员领导干部及其他相关培训。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和非稅收入，又包括基本支出和项目支出。
(一)收入预算：2019年年初预算数379.26万元，其中一般公共预算拨款379.26万元(其中经费拨款369.26万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元),比上年预算增加30.44万元，主要是人员经费增加。
(二)支出预算：2019年年初预算数379.26万元，其中基本支出355.26万元，科研课题教师培训24万元。比上年预算增加30.44万元,主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入379.26万元，比上年预算增加30.44万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2019年年初预算数为355.26万元，比上年预算增加35.44万元，其中：工资福利支出284.56万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)69.03万元、对个人和家庭的补助支出1.67万元。
(二)项目支出：2019年年初预算数为24万元，比上年预算减少5万元，其中：科研课题教师培训支出24万元，主要用于完成课题4个及调研工作, 13名教师去北京清华大学. 上海复旦大学培训学习等.
五、本单位无政府性基金预算拨款支出。
2019年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元(减少0万元)。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：20019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为69.03万元，比上年预算增加5.36万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为5万元，比上年预算减少3万元，其中公务接待支出5万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为12万元，主要是采购建筑工程材料. 办公设备等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积1310平方米、实有公车0台、主要办公设备30台、主要公用设备28台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为379.26万元，其中基本支出355.26万元、项目支出24万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
