鼎城区人民政府办公室2019年部门预算公开

目    录

第一部分  鼎城区人民政府办公室部门概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分  2019年部门预算表格（见附表2019年部门预算公开表格）

第三部分  鼎城区人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、 部门收、支概况

二、 一般公共预算拨款支出

三、 政府性基金预算拨款支出

四、 其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  鼎城区人民政府办公室部门概况

一、部门基本情况

鼎城区政府办是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府的直接领导下开展工作,属于政府行政机构，全额拨款单位。财政全额拨款的行政编制54人，工勤编制12人，事业编制20人，实际财政供养人员85人，离退休人员38人。

二、部门职能职责及机构设置

（一）部门职能

参与区政府政务公开，调查研究，文件起草，工作部署，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，指导、监督全区信息公开工作，指导和协调城市管理工作，负责区政府金融安全工作，负责区机关事务服务工作，保障全区公务用车的运行维护，负责区政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，为政府领导同志服务、为基层服务、为群众服务，发挥参谋助手作用。

（二）机构设置

根据区编委办核定，我办内设组室15个，所属事业单位2个，合署办公事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设组室15个，分别是区长值班室（应急办、热线办）秘书组、综合组、督查室、政务信息组、政工室、行政组、政务公开组、城市工作协调组、优化经济环境组、法制组、文卫组、旅游组、民族宗教事务办、金融工作组。

所属事业单位2个，分别是鼎城区机关事务服务中心和鼎城区依法行政服务指导中心。

合署办公事业单位1 个，鼎城区电子政务管理办公室。

第二部分  2019年部门预算表格（见附表2019年部门公开表）

第三部分  鼎城区人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、部门收、支概况

2019年部门预算编报范围包括办公室和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括领导工作经费、金融打非工作经费、机关事务服务中心公务用车运行维护等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数2016.47万元，其中一般公共预算拨款2016.47万元（其中经费拨款2010.97万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.5万元）比上年预算增加497.65万元，变动的主要原因是专项资金调整造成的差异及人员异动。

（二）支出预算：2019年年初预算数2016.47万元，其中一般公共服务2016.47万元。比上年预算增加497.65万元，变动的主要原因是专项资金调整及人员异动。

二、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入2016.47万元，比上年预算增加497.65万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为877.89万元，比上年预算增加43.63万元，其中：工资福利支出742.13万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）132.62万元、对个人和家庭的补助支出3.14万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1138.58万元，比上年预算增加454.02万元，其中：专项商品和服务支出1122.38万元，主要用于领导工作经费、金融办工作经费、督查专项工作经费、机关事务服务中心运转经费等方面；资本性支出16.2万元，主要用于固定资产采购等方面。

三、政府性基金预算拨款支出

2019年无政府性基金预算拨款收入。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为132.62万元，比上年预算减少2.87万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为27.48万元，比上年预算减少98.88万元，其中公务接待支出27.48万元。2019年我办严格执行中央八项规定要求 ，强化公务接待预算和管理。按要求将公务接待费用全部纳入预算管理，减少接待范围，严格按来访人员规定陪同人员数量，严禁超规格超标准接待，从源头减少本年度三公经费。

关于“三公”经费中末体现公务用车运行费的说明：2019年单位下属机关事务服务中心负责保障全区公务用车运行，直接管理的公务车辆共50辆包括定向化保障车辆2台、直管车辆21台、特种用车6台、单位托管车辆21台，另外还长期租用社会车辆15台。机关事务服务中心公务用车运行费预算合计612.5万元，因当年预算口径问题，编制部门预算时列入其他商品服务支出，末列入公务用车运行维护费，2018年公务用车运行维护费预算数为612.5万元，与上年相比无增减。特此说明。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为12万元，主要是采购货物类支出包含台式计算机15台、激光打印机5台、其他办公设备等的采购。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积2100平方米、实有编制内公车1台（因机关事务服务中心车辆未办理产权转移，故此处不包括机关事务服务中心车辆数）、主要办公设备170台、主要公用设备84台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为2016.47万元，其中基本支出877.89万元、项目支出1138.58万元（不含财政预留专项项目）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

第四部分  名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

五、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

附件：2019年部门预算公开表