牛鼻滩镇人民政府2019年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门单位构成

基层预算单位包括乡行政、乡财政、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

(二)人员构成

本年度单位在职人员70人，其中：政府机关33人，站办所37人。离退休人员46人。

二、部门职能职责及机构设置

本单位主要职责是在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益工业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法行动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，增强财政实力；抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；制定并组织实施乡村建设规划；完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障行政机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括党建、维稳、防汛抗旱等专项经费。

(一)收入预算：2019年年初预算数1318.88万元，其中一般公共预算拨款1318.88万元(其中经费拨款1123.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款195万元)。比上年预算增加308.8万元，变动的主要原因是人员编制数增加。

(二)支出预算：2019年年初预算数1318.88万元，其中一般公共服务558.69万元，农林水支出760.19万元。比上年预算增加308.8万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入1318.88万元，比上年预算增加308.8万元。具体支出安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为677.86万元，比上年增加了52.54万元。其中：工资福利支出599.45万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)70.96万元、对个人和家庭的补助支出7.45万元。

(二)项目支出：2019年年初预算数为641.02万元，比上年增加了256.26万元。其中：专项商品和服务支出支出446.02万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、村(居)运转等方面；其他支出195万。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为70.96万元，比上年预算增加2.68万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为7万元，比上年预算减少0.64万元，其中公务接待支出7万元。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为11.2万元，主要是采购办公设备。

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为1318.88万元，其中基本支出677.86万元、项目支出641.02万元(不含财政预留专项项目)。

5、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

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