鼎城区特种养殖总场2019年部门预算公开
鼎城区特种养殖总场2019年
部门预算公开
目录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
一、部门基本情况
1．机构情况
常德市鼎城区特种养殖总场是区财政差额拨款、独立核算的事业单位,.
2．人员情况。
鼎城区特种养殖总场有财政补助拨款编制9名，实有在职人员15人，退休人员11人。
3.经费管理方式：零余额账户管理方法、国库集中支付。
二、部门职能职责及机构设置
主要职能有：⑴社会行政性职能，如应由政府部门行使的行政管理职能，土地管理、城建管理、水利管理、电力管理、农机监理、农业技术推广、林业管理、移民管理、能源管理、安全生产监督、社会治安综合治理、民政管理、居民社会保障、动物防疫、计划生育管理、道路交通管理、环境卫生与绿化管理等；⑵社会事业性职能，应由政府部门行使的事业性管理，如离退休人员管理、党建管理、司法管理、劳动力就业、文化宣传；⑶社会服务性职能，社会公益性、服务性事业，属居生活水、电的管理与服务，医疗保健服务等。
机构情况。总场设三个办：综合服务办公室、财经管理办公室、生产技术服务办公室。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入只包括一般公共预算财政拨款；支出既包括所属村居基本运行的经费，又包括保障我单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数193.15万元，其中一般公共预算拨款193.15万元。比上年预算增加59.2万元，变动的主要原因是工资调整导致人员经费增加和村居基本运转经费的增加形成的。
（二）支出预算：2019年年初预算数193.15万元，其中农林水支出193.15万元。比上年预算增加59.2万元，变动的主要原因工资调整导致人员经费增加和村居基本运转经费的增加形成的。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入193.15万元，比上年预算增加59.2万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为193.15万元，比上年预算增加59.2万元，其中：工资福利支出48.6万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）9.68万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为134.87万元。
五、政府性基金预算拨款支出
无
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为9.68万元，比上年预算减少1.52万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为1.04万元，比上年预算减少1.44万元，其中公务接待支出1.04万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：无
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）300平方米、实有公车0台、主要办公设备22台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（含财政预留专项项目支出）
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
