鼎城区森林公安局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 鼎城区森林公安局部门概况
一、单位构成
二、人员构成
三、职能职责
四、机构设置
第二部分 鼎城区森林公安局2020年部门预算表格（见文底附表）
第三部分 鼎城区森林公安局2020年度部门预算情况说明
一、部门收支概况
二、一般公共预算拨款支出
三、政府性基金预算拨款支出
四、其他重要事项说明
第四部分 名称解释
一、鼎城区森林公安局单位基本情况
（一）单位构成
本单位系全额拨款正科级政法机关单位
（二）人员构成
编制数10人、在职人数11人（含提前离岗领导干部1人）
二、鼎城区森林公安局职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
森林公安是具有武装性质的专门保护森林和野生动植物资源安全，维护林区社会治安秩序的司法行政力量。具体负责制止、查处和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，维护全区森林生态环境安全。
（二）机构设置
根据区编委办核定，区森林公安内设办公室、政工室（党建办）、法制办、刑侦治安队；下属单位设黄土店森林派出所，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括机关的收入、支出经费安排情况。收入包括一般公共预算财政经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障打击破坏森林资源等案件办案经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数282.40万元，2020年森林公安局实行独立核算，无上年对比。其中财政拨款222.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元。
（二）支出预算，2020年年初预算支出数282.40万元，2020年森林公安局实行独立核算，无上年对比。支出分类为公共安全支出282.40万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入282.40万元（经费拨款222.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元），具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初基本支出预算数为202.60万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出144.50万元；一般商品和服务支出（机关行政运行经费）58.10万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费（见附件预算明细表）。
（二）项目支出：2020年项目预算支出数为79.80万元，是指为保障本单位依法制止、查处和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为而发生各项办案支出。包括辅警人员（内卫）专项支出28.8万元和公安办案专项支出51.00万元。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无政府性基金预算拨款支出。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：森林公安局是2020年实行独立核算单位，2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为58.10万元，没有上年预算对比。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为20万元，包括接待费4万元，公务用车运行维护费16万元。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算暂无
4、国有资产占用使用情况说明：因森林公安局2020年才实行独立核算，非独立院落，办公用房为区林业局提供，无租金，使用面积225平方米，其中办公室使用150平方米，配套执法办案区会议室75平方米，警用执法车4台（快警平台不占编2台），主要办公设备（为区林业局登记）共38 台（计算机10台，笔记本5台，打印机7台，空调8台，扫描投影、相机等3台，公用通讯设备直拨电话5台）
5、预算绩效目标说明：本部门有项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年项目支出绩效目标金额为28.80万元，即辅警人员项目支出28.80万元，为依法制止、查处和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，提供辅助专项保障项目支出。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
